| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512017 | 0000004 | 04/01/2021 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PP 24/2017. MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 165.60 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO AUTENTICAÇÕES, REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 16.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Chamada Pública | 000032020 | 0000001 | 04/01/2021 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES D SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Chamada Pública | 000032020 | 0000002 | 04/01/2021 | 50560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVES D SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0000003 | 04/01/2021 | 62640.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO SAMU, ATRAVES D SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000009 | 04/01/2021 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGRÃO P. 024/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 270.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ADAPTADOR WIRELESS, DESTINADOA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0000013 | 04/01/2021 | 119340.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES D SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0000015 | 04/01/2021 | 17120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES D SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 10000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGMENTO REFERENTE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE CÍCERO MARIANO DOS SANTOS FILHOS POR DECISÃO JUDICIARIA, ATRAVES DA SECRETATIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DEZEMBRO/2020. CONFORME PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000005 | 04/01/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 490.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A O FORNECIMENTO DE CARREGADOR PARA NOTBOOK, DESTINADO A SEC. ASSIST. SOCIAL PARA O SETOR INSS DIGITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNINICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27537-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CReAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 328.75 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORMENCIMENTO DE SACO PARA LIXO, DESTINADO A SECRETARARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000007 | 04/01/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. MES DE DEZEMBRO/2020. PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 05/01/2021 | 1350.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS DECORAÇÕES NATALINA NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO NO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2020 A 07 DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 05/01/2021 | 448.00 | 00069072426487 | SOLANGE ANTUNES QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE PERSONAGENS NATALINOS E PINTURAS PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CLÁUDIO GERVÁSIO FURTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2021 | 864.00 | 00003190694435 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS - HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÕES E DECORAÇÕES DE PERSONAGENS NATALINA NA PRAÇA CLÁUDIO GERVÁSIO FURTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2021 | 864.00 | 00070254349498 | JOSE GERALDO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTADOS NA NA ORNAMENTAÇÕES E DECORAÇÕES DE PERSONAGENS NATALINA NA PRAÇA CLÁUDIO GERVÁSIO FURTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000024 | 05/01/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ADEÃO A ATA 0005/2017 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000023 | 05/01/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXECEDENTES INSTALADA NA EDUCAÇAO. CONFORME ADESÃO A ATA 05/207, CONTRATO 129/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000022 | 05/01/2021 | 412.95 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVESIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 10/2019 E CONTRATO 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000026 | 05/01/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ADESÃO A ATA 05/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 05/01/2021 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME HISTOPATOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA HOZANA MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 05/01/2021 | 150.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TONER HP, DESTINADO A IMPRESSORADO SETOR DE COVID , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 05/01/2021 | 271.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MEDICAMENTO PARA PACIENTE LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO FILHO, ATRAVES DA SECRETATIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 05/01/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE RM DE PELVE COM CONTRATE, PARA A PACIENTE DE MARIA VILANI DA SILVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000034 | 05/01/2021 | 1308.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FONECIMENTO DE MATERIAIS EPIS, CONFORME PREGÃO 00012/2020, CONTRATO 105/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SERVIÇO DE SAÚDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000025 | 05/01/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 05/01/2021 | 5.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000021 | 05/01/2021 | 520.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOLAS, CONFORME PREGÃO 0101/2020, CONTRATO 01/2021. DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 07/01/2021 | 66.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERÍODO 01 À 30 DE DEZEMBRO DE 2020. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2020 E CONTRATO Nº 00035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2021 | 40.00 | 00001437438482 | JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A RECARGA PARA O TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 07/01/2021 | 5.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000050 | 07/01/2021 | 42.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 14(QUATORZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020. DESTINADOS AO CONSUMO DO SAMU. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00035/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2021 | 78.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NOPERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020. DESTINADOS AO CONSUMO DAS UBSF. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº00035/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2021 | 117.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 39(TRINTA E NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃOPRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00035/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000055 | 07/01/2021 | 510.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 170(CENTO E SETENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020. DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DASECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00035/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 07/01/2021 | 175.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABSOME E RAIO X DE TOROX X PA/PERFIL, PARA A PACIENTE DE JOSEFA ,ARIA DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000061 | 07/01/2021 | 14290.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 042/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 07/01/2021 | 2300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO SE 01/11/2020 A 31/12/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 07/01/2021 | 1150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO SE 01/11/2020 A 31/12/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 07/01/2021 | 450.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO SUME, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 042/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 07/01/2021 | 119.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UM) CELULAR RED MOBLILE, DESTINADO AO SAMU (USA), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000059 | 07/01/2021 | 75.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO 01 À 30 DE DEZEMBRO DE 2020. PREGÃO PRESENCIAL00007/2020 E CONTRATO Nº 00035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 07/01/2021 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI. REFERENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2021 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 07/01/2021 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEÍCULO GM CELTA, DE COR PLATA, PLACA JGB-3J03, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000056 | 07/01/2021 | 129.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 43 (QUARENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NOPERÍODO 01 À 30 DE DEZEMBRO DE 2020. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PREGÃO PRESENCIAL 00007/2020 E CONTRATO N° 00035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000058 | 07/01/2021 | 66.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. NO PERÍODO 01 À 30 DE DEZEMBRO DE 2020. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2020 E CONTRATO Nº 00035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 07/01/2021 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000039 | 07/01/2021 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA - KGI 7367, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019 ECONTRATO Nº 00145/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000040 | 07/01/2021 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃODE CAMINHÃO DE PLACA MNW-4220, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019 ECONTRATO Nº 00146/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 07/01/2021 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 07/01/2021 | 998.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONARURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DELIXO NO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 07/01/2021 | 1116.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 07/01/2021 | 3000.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 07/01/2021 | 60.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOCONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PERÍODO 01 À 30 DE DEZEMBRO DE 2020. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2020 E CONTRATO Nº 00035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 07/01/2021 | 1500.00 | 00004951909421 | JOSE EGLISON JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIESEL PARA MAQUINA PATROL NA ZONA RURAL E CONSERTOS DE PNEUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 07/01/2021 | 54.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 18(DEZOITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. NO PERÍODO 01 À 30 DE DEZEMBRO DE 2020. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2020ECONTRATO Nº 00035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 08/01/2021 | 1270.00 | 00008578636490 | ALESSANDRO DOS SANTOS COSTA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOPORTÃO DA GARAGEM E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA CALÇADA DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 08/01/2021 | 350.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS UBSF NO MÊS DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDESAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 08/01/2021 | 380.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADOS A UBSF DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NO MÊS DEZEMBRO DE 2020.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 08/01/2021 | 450.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADOS A UBSF LUIZA DANTAS DE MEDEIROS NO MÊS DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 08/01/2021 | 320.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADOS A UBSF EZEQUIAS VENÂNCIO NO MÊS DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 08/01/2021 | 450.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS NO MÊS DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 08/01/2021 | 450.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADOS A UBSF DA SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉSDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 08/01/2021 | 900.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADOS A UBSF DO MELO NO MÊS DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 08/01/2021 | 2400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. DISPENSA DV 000022/2020 CONTRATO 088/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 08/01/2021 | 270.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO RTEFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE MICROCÓPIO ESPECULAR DE CÓREA E PAQUIATYRITE,DESTINADO AO PACIETENE LUCAS JURANDIR ALVES SANTOS, ATAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 08/01/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | MPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000087 | 08/01/2021 | 0.04 | 09581817000175 | RONALD BRITO LYRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. P.P. 0007/2020 E CONTRATO 053/2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 8394. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2021 | 91619.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2021 | 9237.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2021 | 1236.41 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2021 | 17815.72 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2021 | 17985.60 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 08/01/2021 | 1.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2021 | 23.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2021 | 4.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DA TRIBUTO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF PRETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2021 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 11/01/2021 | 80.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 11/01/2021 | 600.00 | 00012552279406 | LAURA LIVIA FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTAGIÁRIA NO PONTO DE APOIO DO INSS DIGITAL LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 11/01/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE MULTA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E QUALIDADE E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 11/01/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE MULTA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E QUALIDADE E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2021 | 33432.69 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2021 | 3892.09 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 11/01/2021 | 3500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA,CONFORME ENEXIBILIDADE 00001/2020 CONTRARO 045/2020. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 11/01/2021 | 2.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 11/01/2021 | 640.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. NOS DIAS 25, 26, 27, 28, 30 E 31.11E 12.12.2020. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 11/01/2021 | 95.00 | 00087840227449 | ALBERANIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A PRODUÇÃO DE VINHETAS, NO DIA 21DE DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉS DO GABINETEDO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 11/01/2021 | 1000.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE DIZ RESPEITO,TECNICA E SERVIÇO DE SOM PARA TRANSMISSÃO DE LIVE DO PROGRAMA AQUI TEM TRABALHO, DA PREFEITURA DE CUITÉ, NO FECEBOOK E 89 FM, NOS DIAS 09/12/2020, 16/12/2020, 23/12/2020,30/12/2020 E 06/01/2021. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 11/01/2021 | 1600.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SÍTIO RETIRO PARA CIDADE DE PICUI. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 11/01/2021 | 1600.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 11/01/2021 | 1600.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEÍCULO FIAT PUNTO ELX 1.4, 2007/2008 DE COR LARANJA, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBSF MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 11/01/2021 | 1600.00 | 00033897298449 | EVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS SERRA DO BOMBOCADINHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 11/01/2021 | 1600.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS MURALHAS E CATOLE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PICUI-PB. NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2021 | 775.00 | 00010864677448 | DANIELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS DISTRIBUIÇÕES DE MÁSCARAS DE TECIDO, KIT DO PROJETO COLGATE, (ADULTO EINFANTIL), FIXAÇÃO DE CARTAZES EM TODO OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS , SEGMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, ENTREGA DEPROTETORES FACIAIS (FACE SHIELD), ORIENTAÇÃO PARA MEDIDA DEPREVENIR A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 E UTILIZAÇÃO DOS LAVATÓRIOS MANUAIS MOVEIS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 11/01/2021 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, Nº 36,CENTRO DE CUITÉ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 11/01/2021 | 1800.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 11/01/2021 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 11/01/2021 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 11/01/2021 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEDE JANEIRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 11/01/2021 | 775.00 | 00010417782446 | CAMILA LEOPOLDINA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS DISTRIBUIÇÕES DE MÁSCARAS DE TECIDO, KIT DO PROJETO COLGATE, (ADULTO EINFANTIL), FIXAÇÃO DE CARTAZES EM TODO OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS , SEGMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, ENTREGA DE PROTETORES FACIAIS (FACE SHIELD), ORIENTAÇÃO PARA MEDIDA DE PREVENIR A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 E UTILIZAÇÃO DOS LAVATÓRIOS MANUAIS MOVEIS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 11/01/2021 | 1045.00 | 00045119813453 | AANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE DEZEMBRO 2020. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 11/01/2021 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 11/01/2021 | 1600.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEU VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITÉ E PICUÍ COM PACIENTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2019 E CONTRATO Nº 00169/2019. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000113 | 11/01/2021 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUZA MARIA DE ARAÚJO FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA CAMPINAGRANDE COM PACIENTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2019 E CONTRATO Nº 00171/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 11/01/2021 | 203.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) TORTAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 11/01/2021 | 500.00 | 00037621670444 | JOSE ZITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMQUARTO NA REPETIDORA DE TV. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 11/01/2021 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COVAS E MATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 12/01/2021 | 900.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORMENCIMENTO DE SACO PARA LIXO, DESTINADO A SECRETARARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 12/01/2021 | 775.00 | 00010715907409 | IRALESSE KEVIA ANDRADE FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA DISTRIBUIÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS, PROTERORES FACIAIS, FIXAÇÃO DE CARTAZES E ORIENTAÇÃO PARA MEDIDA DE PREVENÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 12/01/2021 | 775.00 | 00008229687463 | MARCIANE SILVA CHAGAS | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS PRESTADOS NAS DISTRIBUIÇÕES DE MÁSCARAS DE TECIDO, KIT DO PROJETO COLGATE, (ADULTO EINFANTIL), FIXAÇÃO DE CARTAZES EM TODO OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS , SEGMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS,ENTREGA DE PROTETORES FACIAIS (FACE SHIELD), ORIENTAÇÃO PARA MEDIDA DE PREVENIR A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 E UTILIZAÇÃO DOS LAVATÓRIOS MANUAIS MOVEIS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉS DA SEC. SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 12/01/2021 | 775.00 | 00003908458412 | LUCIENE SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA DISTRIBUIÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS, PROTERORES FACIAIS, FIXAÇÃO DE CARTAZES E ORIENTAÇÃO PARA MEDIDA DE PREVENÇÃO. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 12/01/2021 | 775.00 | 00002366144440 | LUCIMARIA DA COSTA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DISTRIBUIÇÕES DE MÁSCARAS DE TECIDO, KIT DO PROJETO COLGATE, (ADULTO EINFANTIL), FIXAÇÃO DE CARTAZES EM TODO OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS , SEGMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, ENTREGA DE PROTETORES FACIAIS (FACE SHIELD), ORIENTAÇÃO PARA MEDIDA DE PREVENIR A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 E UTILIZAÇÃO DOS LAVATÓRIOS MANUAIS MOVEIS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO. ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 12/01/2021 | 775.00 | 00006286769480 | FRANCISCA TELMA HENRIQUE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS DISTRIBUIÇÕES DE MÁSCARAS DE TECIDO, KIT DO PROJETO COLGATE, (ADULTO EINFANTIL), FIXAÇÃO DE CARTAZES EM TODO OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS , SEGMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS,ENTREGA DE PROTETORES FACIAIS (FACE SHIELD), ORIENTAÇÃO PARA MEDIDA DE PREVENIR A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 E UTILIZAÇÃO DOS LAVATÓRIOS MANUAIS MOVEIS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DOMUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 12/01/2021 | 775.00 | 00000935089489 | JOSENILDA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS DISTRIBUIÇÕES DE MÁSCARAS DE TECIDO, KIT DO PROJETO COLGATE, (ADULTO E INFANTIL), FIXAÇÃO DE CARTAZES EM TODO OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS , SEGMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS,ENTREGA DEPROTETORES FACIAIS, ORIENTAÇÃO PARA MEDIDA DE PREVENIR A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 E UTILIZAÇÃO DOS LAVATÓRIOS MANUAIS MOVEIS. ATRAVES DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 12/01/2021 | 775.00 | 00010738817414 | ADRIELE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS DISTRIBUIÇÕES DEMÁSCARAS DE TECIDO, KIT DO PROJETO COLGATE, (ADULTO EINFANTIL), FIXAÇÃO DE CARTAZES EM TODO OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS , SEGMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, ENTREGA DEPROTETORES FACIAIS (FACE SHIELD), ORIENTAÇÃO PARA MEDIDA DE PREVENIR A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 E UTILIZAÇÃO DOS LAVATÓRIOS MANUAIS MOVEIS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 12/01/2021 | 350.00 | 00009414609407 | RENATA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO DISTRITO DO MELO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2021 | 211.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DE COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 12/01/2021 | 150.00 | 38377013000157 | SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 05 (CINCO) UNIDADES DE COLETES SINALIZADORES COM FITAS REFLETIVAS TIPO X, DESTINADOS AO SAMU. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 12/01/2021 | 2666.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 43 (QUARENTA E TRÊS) BOMBAS DE RESIDUOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 12/01/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE RM DO OMBRO ESQUERDO SEM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE SALATIEL VEIRA DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 12/01/2021 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE BIOPSIA TRANS REATL DE PROSTATA GUIADA POR US SERVIÇOS ANESTÉSSICOS, DESTINADO AO PACIENTE MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 12/01/2021 | 132.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL EM COMBATE A COVIOD-19,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 12/01/2021 | 248.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIES, DESTINAD0S AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 12/01/2021 | 200.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01(UMA) COROA DE FLORES DESTINADA AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2021 | 8730.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 93/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2021 | 3718.66 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 39/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5689-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2021 | 10.00 | 00005908950440 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RESSARCIMENTO RECARGA DO CELULAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO SETOR DE MARCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 13/01/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 13/01/2021 | 7.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2021 | 360.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA JOACIR PONTE FELIX, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . CORFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2021 | 360.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE, A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SETOR REGULAÇÃO DAS REFERENCIAS. CONFORME FOMULÁRIO DE DIARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 13/01/2021 | 1600.00 | 00003816432476 | JOSE JOSENILDO TARGINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ O MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 13/01/2021 | 575.00 | 00003468595492 | JOSE JOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EREPAROS DE BOMBAS SUBMERSAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E NO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2021 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DE DIVISÃO E ABASTECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, PARA VISTA A FORNECEDORES, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2021 | 120.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARREGADOR PARA NOTEBOOK, DESTINADO PARA O NOTEBOOK DA SALA DE ODONTOLOGIA DA UBSF , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 13/01/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | MPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2021 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2021 | 127.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 14/01/2021 | 65.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FERIDAS, DESTINADO A PACIENTE CECILIA ROSENDO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 14/01/2021 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE TC DE CRÂNIO CON SEDAÇÃO, PARA A PACIENTE DE LARA MARCELLY OLIVEIRA HONORATO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 14/01/2021 | 1850.00 | 26493356000106 | ANDRE AGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ODONTOLOGICA E HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 14/01/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | MPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2021 | 47.86 | 00062319051449 | JOELMA MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO REFERNTE PLANO NO CELULAR 998821843, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2021 | 10.00 | 00002474184473 | EMILENE DE V. D. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RESSARCIMENTO RECARGA DO CELULAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 14/01/2021 | 20.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 14/01/2021 | 1.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 14/01/2021 | 24.15 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO AUTENTICAÇÕES DE COPIAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 14/01/2021 | 137.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE 01(UM) ESTABELIZADOR 300V, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 14/01/2021 | 1250.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2021 | 840.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 201 METROS DE GUIA DE MEIO FIO NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO I. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 14/01/2021 | 200.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSE FABIANAO ROCHA SILVA- DIRETO EXECULTIVO DE TRANSPORTE, PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME FORMULARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2021 | 480.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE ARILTON DE MACEDO FARIAS, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME FOMULARIOS DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 14/01/2021 | 660.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO WALDEMIR ALVES DE LIMA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000167 | 15/01/2021 | 2350.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO SACO DE LIXO 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO P 007/2020 E CONTRATO 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 15/01/2021 | 93.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO NTA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COOPERATIVA .CONFORME ANEXO - NOVEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 15/01/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 15/01/2021 | 2.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 15/01/2021 | 657.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO PARA O CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 18/01/2021 | 1150.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EREPAROS NO FORRO E NA ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO SALGADINHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0000173 | 18/01/2021 | 35100.00 | 16482201000102 | ATOS MEDICAL BRASIL COM E DISTR. DE PRODUTOS MED HOSPITALARE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAFAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O PACIENTE MANOEL FREIRE DE AZEVEDO,PROCESSO 133/2020 CONFORME PREGÃO 14/2020, CONTRATO 005/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 18/01/2021 | 368.83 | 29435684000136 | FARMÁCIA SIMÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOA A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2021 | 3612.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE DZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 18/01/2021 | 6240.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, 16 VIAGENS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 18/01/2021 | 240.00 | 00740446000152 | CROL- CENTRO DE ODONTOLOGIA DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAMES RADIOLOGICOS, DESTINADOS A PACIENTE GEOVANNA SAMIRA DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 18/01/2021 | 1300.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO FORNECIMENTO DE CARDENETAS DA GESTANTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 18/01/2021 | 892.50 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMININSTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 18/01/2021 | 801.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O VÓ FILOMENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 18/01/2021 | 71.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000178 | 18/01/2021 | 3400.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PP 006/2020 E CONTRATO 006/2021,DESTINA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 18/01/2021 | 2000.00 | 00015408930491 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 (DUAS) DIVISÓRIAS DE BLOCO DE GESSO E EXECUÇÃO DE FORRO DEGESSO, DESTINADO NA GARAGEM MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 19/01/2021 | 7353.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO NTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA INFRAESTRUTURA .CONFORME ANEXO - NOVEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 19/01/2021 | 45201.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO NTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA .CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 19/01/2021 | 6000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BARREIROS NOS SÍTIOS LAGOA DO SERROTE E MONTE ALEGRE, 20(VINTE) HORAS NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) POR HORA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DASECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2021 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2021 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2021 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2021 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2021 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2021 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2021 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE O MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2021 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2021 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2021 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2021 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2021 | 100.00 | 00001768990492 | WELISON OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2021 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2021 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2021 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2021 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2021 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2021 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2021 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2021 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2021 | 100.00 | 00004793577490 | JUDEMARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2021 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2021 | 100.00 | 00010656377488 | ERIKA FRANCIELLE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2021 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2021 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2021 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2021 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 19/01/2021 | 831.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA VÓ FILOMENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 19/01/2021 | 6646.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 19/01/2021 | 506.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 19/01/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 08/01/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 19/01/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 12/01/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 19/01/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 16/01/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 19/01/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 19/01/2021 | 640.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE COLONOSVCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE JOSE MELO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 19/01/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | MPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 53000-X. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 19/01/2021 | 17884.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DOSPREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 20/01/2021 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. NO PERÍODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 A 20 DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 20/01/2021 | 1152.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FONECIMENTO DE MATERIAIS EPIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 20/01/2021 | 4804.03 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 20/01/2021 | 71.05 | 29435684000136 | FARMÁCIA SIMÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOA A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 20/01/2021 | 6000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAIS, NO PEREIODO DE 21 DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO DE 2021, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2021 | 50.00 | 00070105428485 | DANDARA VIRGINIA MACHADO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO A CLINICA DR. MARIA PARA INTERNAÇÃO INTERNAÇÃO PSIQUIATRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2021 | 40.00 | 00007965444410 | ADEILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ADEILTON DA SILVA SANTOS-PORTEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO INTENAÇÃO CLINICA DR.MAIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 20/01/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0000247 | 20/01/2021 | 33451.10 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS TFD, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP 57/2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0000248 | 20/01/2021 | 30696.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP 57/2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 20/01/2021 | 2674.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP 57/2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0000250 | 20/01/2021 | 8802.22 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP 57/2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0000256 | 20/01/2021 | 7519.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP 57/2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0000257 | 20/01/2021 | 12029.14 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP 57/2019. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2021 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2021 | 2153.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 20/01/2021 | 16599.96 | 15464263000129 | GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE (PORTAL DE COMPRAS BRCONECTADOS) CUSTOMIZADO, COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0000239 | 20/01/2021 | 2791.38 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PP 57/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 20/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO DO VEICVULO PLACA RLV2F29 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000259 | 20/01/2021 | 46439.40 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2020 E CONTRATO 0091/2020. | 00062020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 20/01/2021 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AOS MÊSDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2021 | 50.00 | 00012230439758 | NARLA GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA NARLA GOMES PINHEIRO PISICÓLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOACIAL - CREAS,EM VISITA A USUARIA DE LONGA PERMANENCIA, NA CIDADEE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE REQUISIÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0000253 | 20/01/2021 | 429.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO P 057/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0000254 | 20/01/2021 | 1439.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO P 057/2019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 20/01/2021 | 2718.19 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DO AIPET, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO P 057/2019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0000258 | 20/01/2021 | 21239.23 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .CONFORME PREGÃO 057/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/01/2021 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 20/01/2021 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000236 | 20/01/2021 | 411.25 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO SACO DE LIXO 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO P 007/2021 E CONTRATO 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0000252 | 20/01/2021 | 4621.51 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PEGRÃO PRESENCIAL 057/2019, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572019 | 0000260 | 21/01/2021 | 8027.73 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PEGRÃO PRESENCIAL 057/2019, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 21/01/2021 | 818.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FURTADEIRA E SERRA DE MARMORE. DESTINADO A INFRAESTROTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 21/01/2021 | 50.00 | 00076852083420 | ELIZALDA LUCIA DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA, EM VISITA A USUARIO EM CASA DE LARGA PERMANCIA. CONFORME FORMULARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/01/2021 | 4.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2021 | 64.69 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE Á PENDENCIA, POR DIVERGENCIA GFIPX GPS (AGUIA) DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2021 | 221.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 22/01/2021 | 7.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 22/01/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 22/01/2021 | 360.00 | 00026281112415 | JOSE ARI CAVALCANTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE APAFAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO ESTRUTURAL NA UBSF DO SALGADINHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 22/01/2021 | 500.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E LUSTRAÇÃO DA BOMBA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC0586, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2021 | 250.00 | 00001779092423 | GEOVANA VALERIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, VERÔNICA DE MELO ANDRADE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2021 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2021 | 300.00 | 00008176077496 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELIZABETE MARIA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2021 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2021 | 120.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2021 | 250.00 | 00010120758423 | ELIAS DE SOUZA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ELIAS DE SOUZA TRAJANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 22/01/2021 | 265.55 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DAR PARA SOLICITAÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO CONTRATO DE RAPASSE N°1063839-12/2019, SICONV N°887581 DE REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS ANICETO PEREIRA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. SEGUE DAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 26/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ATR/CREA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPÓRTIVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 26/01/2021 | 4999.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CAIXA FORTLEV 10.000L, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2021 | 300.00 | 00010720455405 | DAMIAO RENAN DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, DAMIÃO RENAN DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2021 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2021 | 250.00 | 00004408886467 | RITA SOARES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA SOARES DE MELO, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2021 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2021 | 200.00 | 00005671169488 | VALDINEY COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDINEY DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2021 | 240.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 26/01/2021 | 305.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 26/01/2021 | 166.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADOAO MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 26/01/2021 | 375.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000298 | 26/01/2021 | 479.40 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPSINFANTIL. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 43/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 26/01/2021 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, CONFORME PREGÃO 0024/2019 E CONTRATO 122/2019, DESTINADO AO GABINETE.REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2021 | 2800.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0801287-12.2019.8.15.0161. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 26/01/2021 | 275.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NO VALOR DE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS), DESTINADOS A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACINADOSA SECRETARIA FINANÇAS NO PERIODO DE11 À 15 DE JANEIRO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2021 | 1617.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS SUCUMBENCIAS PROCESSO Nº 0000783-44.2016.8.15.0161 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-7.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 26/01/2021 | 2.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2021 | 5.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 26/01/2021 | 330.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 26/01/2021 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE TAXAS DA REICEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2021 | 200.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RPV PROCESSO Nº 0800455-76.2019.8.15.0161 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2021 | 310.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RPV PROCESSO Nº 0800455-76.2019.8.15.0161. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 27/01/2021 | 17.25 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AUTENTICAÇÕES DE COPIAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 27/01/2021 | 129.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE UM VENTILADOR, DESTINADO AO GABINETE, ATRAVES DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2021 | 160.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EDSON FERREIRA DE MEDEIROS(MOTORISTA), TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA PRA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2021 | 947.52 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 27/01/2021 | 100.00 | 00001636915418 | MANOEL JOAQUIM DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAAMBULANCIA DE PLACA QSE-3244, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 27/01/2021 | 1360.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS DOS CARROS L200 QFI-0533 E QSE-4778 E AMBULANCIA QSC-0586 E QSE-3244, FORD KA QSK-4D98, FORD KA QSK -4C88, FORD KA QSK- 4F38, AMBULANCIA QSE-3244E MICRO ONIBUS DA SAÚDE QSL-3126 , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 27/01/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2021 | 200.00 | 00064562816449 | FRANCISCO ROSINALDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO ROSINALDO DA FONSECA VIEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2021 | 300.00 | 00009678186489 | JACQUELINE DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JACQUELINE DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAT OU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006818088457 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LOPES, DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2021 | 300.00 | 00011333319479 | CRISLAYNNE DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CRISLAYNNE DOS SANTOS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 27/01/2021 | 1045.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS CARRO AIRCROSS DE PLACA QSA-6234 E SANDERO OFY-7426, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 27/01/2021 | 800.00 | 00001636915418 | MANOEL JOAQUIM DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DAS MAQUINAS PÁ CARREGADEIRA, PATROL E DAS CAÇAMBAS DE PLACA OXO-3888 E QSV-7828, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000319 | 28/01/2021 | 256.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, DESTINADAS AO VEICULO PA CAMINHÃO PIPA PLACA OGF3169, CONFORME PP 0004/2020 E CONTRATO 0013/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2021 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2021 | 12600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000329 | 28/01/2021 | 1762.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO SACO DE LIXO 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO P 007/2021 E CONTRATO 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2021 | 22913.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2021 | 103389.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2021 | 13397.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV. URB.ESTRUT- SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 28/01/2021 | 50.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GIGOV/CAIXA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2021 | 6270.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC, DE TRANSFPORTE-PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2021 | 12945.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE- CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2021 | 12707.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETASRIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2021 | 7400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021..+O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2021 | 11666.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA JUVENTUDE ESPORT. LAZER- CC, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2021 | 9616.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA E TURISMO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2021 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA E TURISMO- CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2021 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DESENVOLVIMENMTO ECONOMICO E TURISMO- CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000326 | 28/01/2021 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL (CREAS) AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000327 | 28/01/2021 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2021 | 10811.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO,AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2021 | 18640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2021 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA- CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS- EFETIV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2021 | 4200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS- EFET, RRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-BUJARI EFETIV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2021 | 2308.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SER. CONVIVENCIA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2021 | 4300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2021 | 13700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANAÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2021 | 5500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000318 | 28/01/2021 | 2878.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA DE AR, PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5510, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 004/2020, CONTRATO 000136/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000320 | 28/01/2021 | 88.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTETOR RUZI ARO 16, PARA VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR6763,, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 004/2020, CONTRATO 00013/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000324 | 28/01/2021 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA, SE REFERE A VEICULAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45 SEG E TRANS,ISSÃO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE 1 HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2019, REFERENTE MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2021 | 36393.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNTAMENTAL CRECHE. RELATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2021 | 430220.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2021 | 18897.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB -PROFESSOR PRE ESCOLAR, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2021 | 38882.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB -CC. RELATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2021 | 48191.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2021 | 146011.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACÃO FUND CRECHE, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2021 | 4700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2021 | 315.00 | 29435684000136 | FARMÁCIA SIMÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOA AO PACIENTE DE AÇÃO PÚBLICA SE. VALDIR BRANCO BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 28/01/2021 | 1330.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU 225/7R16, DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA QFI0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 00004/2020 E CONTRATO 0013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 28/01/2021 | 652.00 | 29435684000136 | FARMÁCIA SIMÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 28/01/2021 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ATOS CAMPANHAS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE, ATAVES DA SECRETARIA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 28/01/2021 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME HISTOPATOLÓGICO, DESTINADO AO PACIENTE MARCO ANTONIO DE ALMEIDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 28/01/2021 | 1850.00 | 26493356000106 | ANDRE AGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ODONTOLOGICA E HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 28/01/2021 | 560.00 | 38377013000157 | SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 02 (DUAS) UNIDADES DE MACACÕES PADRÃO SAMU. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000335 | 28/01/2021 | 2871.43 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL, DESTIANADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET. 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2021 | 11997.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BOCAL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2021 | 3270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2021 | 5304.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2021 | 3583.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE RABILITAÇÃO CTR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF CTR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2021 | 11878.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFANTIL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2021 | 12945.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS CTR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2021 | 3912.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFANTIL CTR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2021 | 11976.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2021 | 24061.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2021 | 21800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CTR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2021 | 28365.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- CC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2021 | 23097.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU CTR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2021 | 13628.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2021 | 4533.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA CTR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2021 | 3577.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2021 | 92525.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2021 | 3423.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA AG. COMUNITARIO DE SAUDE CTR, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2021 | 3480.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE REAB. E E ESTER. DE CÃES E GATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2021 | 2164.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO CTR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2021 | 3250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO EFFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2021 | 60223.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CTR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2021 | 5833.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2021 | 19470.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ][IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. AEDES EGYPTI EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2021 | 58816.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2021 | 3300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AEDES EGYPTI CTR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2021 | 47107.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL- CTR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2021 | 125502.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2021 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL CC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000325 | 28/01/2021 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA, CONFORME PREGRÃO037/2019, CONTRATO 0151/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 28/01/2021 | 200.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01(UMA) COROA DE FLORES DESTINADA AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2021 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2021 | 5100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RERELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2021 | 4714.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2021 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DA WILKA GEANE DANTAS MEDEIRODS- DIRETORA DE DEPARTMENTO DE CONVENCIOS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NO GIGOV/CAIXA. CONFOREME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2021 | 10100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIOISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2021 | 3380.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DOSEC. FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2021 | 5133.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2021 | 1650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENCIONISTA CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2021 | 25882.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. FINANÇAS- CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2021 | 2200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO INATIVOS, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2021 | 15800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA- CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 28/01/2021 | 1700.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 05 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO NA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 28/01/2021 | 103.50 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO AUTENTICAÇÕES DE COPIAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2021 | 22277.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SER. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2021 | 13458.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2021 | 7045.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2021 | 9055.12 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 29/01/2021 | 3083.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 29/01/2021 | 3.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2021 | 7.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2021 | 17.50 | 00007262872451 | ISLA KAROLINE SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO PARA ISLA KAROLINA, REFERENTESERVIÇO DE POSTAGEM FEITA NO CORREIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/02/2021 | 1.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/02/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 26/01/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2021 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0000420 | 01/02/2021 | 50560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVES D SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0000421 | 01/02/2021 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0000422 | 01/02/2021 | 17120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO SETOR DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062020 | 0000423 | 01/02/2021 | 66960.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0000424 | 01/02/2021 | 31920.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0000425 | 01/02/2021 | 87420.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO PLANTONISTA 24HS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE., ATRAVESDA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2021 | 394.40 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CONE, CORRE E ESCADA, DESTINADOS AO CENTRO DE TRESTAGEM COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000427 | 01/02/2021 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 01/02/2021 | 2455.00 | 37449178000124 | JOAO CARLOS CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTYADOS DE REFORMA DO CABEÇOTE NA L.200-PLACA QFI-0533 E NA REFOREM DE MARCHA DA AMBULANCIA PPLACA- QSC0586. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2021 | 1100.00 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM NAS ÁREAS VERDES NA ZONA RURAL DA ESTRADA DO CATOLÉ NO TANQUE DE ÁGUA DOCE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/02/2021 | 700.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/02/2021 | 4800.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 02/02/2021 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO MÊS DE JANEIRODE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 02/02/2021 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO MÊS DE JANEIRODE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 02/02/2021 | 3730.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATA-VENTO NOS SÍTIOS CABAÇAS, SERRA DO NEGRO, BOA VISTA DO CAIS, CURRAL DO MEIO, SÃO JOSÉ, VÁRZEA DA CHICA E ASSENTAMENTO RETIRO E ALAGOINHA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 02/02/2021 | 750.00 | 00011092573410 | ADENILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOSQUEBRA-MOLAS E MEIO FIO DA RUA JOSÉ CASSEMIRO DANTAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 02/02/2021 | 690.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOSQUEBRA-MOLAS E MEIO FIO DA RUA JOSÉ CASSEMIRO DANTAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 02/02/2021 | 45000.00 | 00038992060459 | DIANA DE MENEZES E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL QUE SERA CONSTRUIDO O ATERRO SANITÁRIO, NUMERO DE PRODESSO 0800169-30.2021.8.15.0161 - ID 081230000006338176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 02/02/2021 | 300.00 | 00003469208417 | NORMANDO SOARES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOTORNEIO CUITEENSE EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 À 25 DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 02/02/2021 | 73.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 02/02/2021 | 302.80 | 29435684000136 | FARMÁCIA SIMÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 02/02/2021 | 2400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. DISPENSA DV 000022/2020 CONTRATO 088/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2021 | 31.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM PAPEL GRAFICO , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 02/02/2021 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 02/02/2021 | 1321.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA PREFEITRURA MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 02/02/2021 | 1.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | CONSTRUÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0000442 | 02/02/2021 | 32785.01 | 27082033000184 | CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGNHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO DE VALOR, DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 00010/2019, CONTRATO MUNICIPIO N° 0219/2020, FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 02/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27537-9.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2021 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 03/02/2021 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 03/02/2021 | 149.00 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REGISTRO REFERENTE OUTENTICAÇÕES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DE NOVA DIRETORIA DO CONSELHO PARA BIÊNIO 2020/2022, DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ENOQUE MEDEIROS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000468 | 03/02/2021 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANDEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 004/2018 CONTRATO 124/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/02/2021 | 1.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2021 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SETOR DER REGULAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 2021. CONFORME FOMULÁRIO DE DIARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2021 | 21.00 | 29435684000136 | FARMÁCIA SIMÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 03/02/2021 | 450.15 | 29435684000136 | FARMÁCIA SIMÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0000456 | 03/02/2021 | 1600.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEU VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITÉ E PICUÍ COM PACIENTES. NO MÊS DEJANEIRO DE 2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2019 E CONTRATO Nº 00169/2019. CONFORME TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000457 | 03/02/2021 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUZA MARIA DE ARAÚJO FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2019 E CONTRATO Nº 00171/2019. CONFORME TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000464 | 03/02/2021 | 228.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS, MORTADELA), DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000465 | 03/02/2021 | 321.59 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS, MORTADELA, QUEIJO E FRANGO), DESTINADOS AO CAPSINFANTIL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 03/02/2021 | 348.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS, MORTADELA, QUEIJO E FRANGO), DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000467 | 03/02/2021 | 1894.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS, QUEIJO E FRANGO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000458 | 03/02/2021 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000459 | 03/02/2021 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃODE CAMINHÃO DE PLACA MNW-4220, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00034/2019,CONTRATO Nº 00146/2019 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000392019 | 0000460 | 03/02/2021 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA - KGI 7367, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019,CONTRATO Nº 00145/2019 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 03/02/2021 | 998.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONARURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DELIXO NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 03/02/2021 | 3000.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 03/02/2021 | 1800.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 04/02/2021 | 1175.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 04/02/2021 | 799.00 | 00009844036470 | JAILTON DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 04/02/2021 | 880.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 04/02/2021 | 1175.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 04/02/2021 | 1104.50 | 00009053061479 | DANILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMNETO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 04/02/2021 | 990.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/02/2021 | 990.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ECOLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 04/02/2021 | 462.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FORMAS DE BLOCO PARA MEIO FIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 04/02/2021 | 1440.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 04/02/2021 | 1200.00 | 00007314969493 | WELLINGTON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIOA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOCALÇAMENTO DO MODULO ESPORTIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/02/2021 | 627.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARTES NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 04/02/2021 | 693.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 04/02/2021 | 950.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE NO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 04/02/2021 | 396.00 | 00011797449427 | JOSE EDJANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 04/02/2021 | 970.00 | 00007007962408 | JOSE RONILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTESERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA COLOCAÇÃO DA CAIXA DÁGUA NO SITIO BUJARI,MUNICÍPIO DE CUITÉ/PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 04/02/2021 | 267.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIO DE INFREESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000512 | 04/02/2021 | 4700.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO SACO DE LIXO 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO P 007/2021 E CONTRATO 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/02/2021 | 704.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA GUIMARAES DE SOUSA AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A AGRICULTURA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 04/02/2021 | 1000.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICAR DE MOTOR, DESTINADO A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 04/02/2021 | 891.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NOBAIRRO DO CENTRO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 04/02/2021 | 850.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO MODULO ESPORTIVO. NO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 04/02/2021 | 17512.64 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 04/02/2021 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 04/02/2021 | 500.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DE ZELADOR NA UBS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 04/02/2021 | 47.00 | 29435684000136 | FARMÁCIA SIMÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2021 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 04/02/2021 | 600.00 | 00036736686415 | GILVANETE DE JESUS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA CASA DE APOIO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 04/02/2021 | 10000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTOS, DESTINADA AO PACIENTE CICERO MARIANO DOS SANTOS FILHO. CONFORME PROCESSO NUMERO0800760-26.2020.8.15.0161. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022201 | 0000498 | 04/02/2021 | 12197.00 | 23993232000193 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUID. DE PRODUT. MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GLICOSIMETROS E FITA DE HGT, CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO DV 0002/2021 E ONTRATO 0016/2021, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2021 | 328.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIMPEZA, DESTINADOS SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 04/02/2021 | 266.73 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 04/02/2021 | 205.09 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 04/02/2021 | 418.17 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO CAPSINFATIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 04/02/2021 | 451.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 04/02/2021 | 1132.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 04/02/2021 | 4085.06 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/02/2021 | 225.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPSINFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 04/02/2021 | 250.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 04/02/2021 | 1401.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 04/02/2021 | 1367.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 04/02/2021 | 1180.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE FORNECIMENTO DE BOLSAS, DESTINADDOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 04/02/2021 | 233.50 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE AO COMBATE DO COVID-19,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 04/02/2021 | 1062.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2021 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 04/02/2021 | 1.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 04/02/2021 | 1500.00 | 20341778000171 | SAMILLA GABRIELE AZEVEDO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÕES EORNAMENTAÇÕES. ASSIM COMO, CERIMÔNIA DA POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO GINÁSIO VIDAL DE NEGREIROS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DO GABINETE DOPREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0000514 | 04/02/2021 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 04/02/2021 | 4500.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVINO DE SOUZA 71178585409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMETNO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCADA EM ESTODADOS E PINTURA, DO ONIBUS DE PLACA MNZ333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2021 | 250.00 | 00006398584490 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2021 | 200.00 | 00037847953404 | FATIMA DO ROSARIO ARRUDA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FATIMA DO ROSARIO ARRUDA MIRANDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000525 | 05/02/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 05/02/2021 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 05/02/2021 | 183.13 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS,DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2021 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/02/2021 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/02/2021 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/02/2021 | 350.00 | 00005671169488 | VALDINEY COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDINEY DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/02/2021 | 300.00 | 00009678186489 | JACQUELINE DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JACQUELINE DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAT OU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/02/2021 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/02/2021 | 200.00 | 00009717233462 | JOEDNA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JOEDNA DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/02/2021 | 150.00 | 00009739349480 | AURICELIA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA AURICÉLIA TRAJANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000527 | 05/02/2021 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES JANEIRO/2021. CONFORME PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 05/02/2021 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PP 24/2017. MES JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 05/02/2021 | 3900.00 | 00015408930491 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 52M² DE DIVISÓRIAS DE BLOCO DE GESSO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 05/02/2021 | 320.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RACK CENTRAL 5U, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 05/02/2021 | 8.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000564 | 05/02/2021 | 3500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA,CONFORME ENEXIBILIDADE 00001/2020 CONTRARO 045/2020. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000528 | 05/02/2021 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGRÃO P. 024/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 05/02/2021 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 05/02/2021 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 05/02/2021 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEDE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 05/02/2021 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 05/02/2021 | 268.45 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 05/02/2021 | 389.33 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 05/02/2021 | 159.46 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 05/02/2021 | 51.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), DESTINADO AO PROFIDDIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINA ANTIRRÁBICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 05/02/2021 | 1471.12 | 29435684000136 | FARMÁCIA SIMÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 05/02/2021 | 1000.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOCALÇAMENTO DO MODULO ESPORTIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 05/02/2021 | 660.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO WALDEMIR ALVES DE LIMA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000524 | 05/02/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. MES DE JANEIRO/2021. PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 05/02/2021 | 3073.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGENS DEQUADROS ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇO ARTESIANO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/02/2021 | 1933.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM E DISJUNTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 05/02/2021 | 1160.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 05/02/2021 | 880.00 | 00010649547403 | MACIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/02/2021 | 1080.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 05/02/2021 | 800.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 05/02/2021 | 960.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E COLETA DE LIXO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 05/02/2021 | 800.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPOERANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 05/02/2021 | 200.00 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 05/02/2021 | 800.00 | 00011375197460 | GLEDSON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGEMNTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO,ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 05/02/2021 | 1250.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 05/02/2021 | 102.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIO QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 08/02/2021 | 66.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO NTA DA ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES, LOCALIZADA NO SITIO BRADÃO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 08/02/2021 | 67.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO NTA DA ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES, LOCALIZADA NO SITIO BRADÃO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 08/02/2021 | 708.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2021 | 40.00 | 00001437438482 | JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A RECARGA PARA O TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 08/02/2021 | 2.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 08/02/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 02/02/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 08/02/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 20/11/2020 A 20/11/21, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 08/02/2021 | 532.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 28/29/01/2021 . RAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2021 | 250.00 | 00020758448449 | MANUEL FREIRE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR MANUEL FREIRE DE AZEVEDO DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2021 | 500.00 | 00045515455894 | GABRIELE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GABRIELE FERREIRA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 09/02/2021 | 749.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA VÓ FILOMENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 09/02/2021 | 775.00 | 00010864677448 | DANIELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIARADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 09/02/2021 | 600.00 | 00012552279406 | LAURA LIVIA FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTAGIÁRIA NO PONTO DE APOIO DO INSS DIGITAL LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 09/02/2021 | 1.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 09/02/2021 | 775.00 | 00000935089489 | JOSENILDA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR OPERACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 09/02/2021 | 2046.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 33 (TRINTA E TRÊS) BOMBAS DE RESIDUOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 09/02/2021 | 125.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO NTA DA ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES, LOCALIZADA NO SITIO BRANDÃO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 09/02/2021 | 230.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 10/02/2021 | 580.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 10/02/2021 | 468.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE MECÂNICO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 10/02/2021 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COVAS E MATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 10/02/2021 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 10/02/2021 | 528.00 | 00009164080439 | GEILSON ANTÔNIO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 10/02/2021 | 1056.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000603 | 10/02/2021 | 8698.23 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PP 0006/2020 E CONTRATO 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000605 | 10/02/2021 | 12747.12 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A FABRICAÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0006/2020 E CONTRATO 17/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000606 | 10/02/2021 | 2098.00 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA PREFEITURA (SEDE). SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0006/2020 E CONTRATO 17/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000607 | 10/02/2021 | 2842.51 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA ANCORA JUCA, ATRAVES SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0006/2020 E CONTRATO 17/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000609 | 10/02/2021 | 1143.98 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO CHAFARIZ DA BELA VISTA.ATRAVES SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0006/2020 E CONTRATO 17/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 10/02/2021 | 2350.00 | 12130710000115 | JAELSON RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GIRO E NA ESTEIRA DO TRATOR DE ESTEIRA AD7. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/02/2021 | 1480.00 | 00012530795444 | WEMESON PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIMENTO DE VALA PARA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 10/02/2021 | 199.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 10/02/2021 | 2401.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 10/02/2021 | 350.00 | 00009414609407 | RENATA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO DISTRITO DO MELO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/02/2021 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, Nº 36,CENTRO DE CUITÉ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 10/02/2021 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, DESTINADO AO PACIENTE PEDRO JOSE DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 10/02/2021 | 1786.31 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2020, CONTRATO 077/2020, DESTINADO AO UBSD SALGADINHO, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2021 | 3784.84 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 40/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2021 | 8946.61 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 94/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2021 | 2118.67 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE Á PENDENCIA, POR DIVERGENCIA GFIPX GPS (AGUIA) DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2021 | 106574.91 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE Á PENDENCIA, POR DIVERGENCIA GFIPX GPS (AGUIA) DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2021 | 2704.52 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2021 | 580.39 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2021 | 18004.79 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2021 | 17792.79 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 10/02/2021 | 1.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 10/02/2021 | 420.00 | 00070254349498 | JOSE GERALDO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000610 | 10/02/2021 | 5457.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEICULOS ONIBUS VW 15190 DE QFV7828, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PP 0015/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 10/02/2021 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AOS MÊSJANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2021 | 800.00 | 00003189531455 | CINEIDE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CINEIDE MARTINS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 11/02/2021 | 1500.00 | 00018144268415 | MARIA DAS GRACAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOMÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2021 | 619.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DRESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL TARGINO DE MACEDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 11/02/2021 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DA WILKA GEANE DANTAS MEDEIRODS- DIRETORA DEPARTAMENTO DE CONVENIOS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA PLATAFORMA=BRASIL E REUNIÃO NA FUNASA. CONFOREME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 11/02/2021 | 3.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS FINANÇAS PREGÃO 018/2019 CONTRATO 08/2020. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8368. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 11/02/2021 | 1.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 11/02/2021 | 1807.51 | 29435684000136 | FARMÁCIA SIMÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM PROCESSO JUDICIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 11/02/2021 | 5750.00 | 13684051000121 | HELVIA VILARA GOMES DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOS EM SAUDE MENTAL EM TEMPO DE PANDEMIA, DESTINADO A EQUIPE DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A PSICOSSOCIAL E OS DEMAIS COORDENADORES E TECNICOS DA REDE EMSAÚDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 11/02/2021 | 132.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE AO COMBATE DO COVID-19,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 11/02/2021 | 3098.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, 18 (DEZOITO) VIAGENS NO VALOR DE R$ 172,00 CADA VIAGEM. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 11/02/2021 | 35.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 11/02/2021 | 3540.00 | 22347229000130 | ANARTEC E MANUTEÇÃO HOSPITALAR LTDA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 11/02/2021 | 89.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO NTA DA ENERGIA ELETRICA DA COOPERATIVA AGRICOLA. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 11/02/2021 | 255.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA MOTO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 11/02/2021 | 1250.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 11/02/2021 | 7400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO A VIRA DO ANO, ATRAVES DA INFREAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2021 | 50.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS, PARA TREINAMENTO DA PLATAFORMA=BRASIL NA CONSULTORIA E REUNIÃO COM ENGENHEIROS DA FUNASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2021 | 200.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA JOSE FABIANO DA R. SILVA- DIRETOR EXECUTIVO, EM VIAGEM A CIODADDE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÕES NO GIGOV. CONFRME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000648 | 12/02/2021 | 714747.86 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE 2 º BOLETIN DE MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2020, CONTRAO 00997/2020, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZES) RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000653 | 12/02/2021 | 6287.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PP 008/2020 E CONTRATO 0022/2021, DESTINA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000660 | 12/02/2021 | 0.30 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA PREFEITURA (SEDE). SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0006/2020 E CONTRATO 17/21. COMPLEMENTO DO EMPENHO 606. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 12/02/2021 | 2130.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2021 | 160.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE DSAUDE NA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2021 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP (HEMODIALISE). CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000643 | 12/02/2021 | 4233.94 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPSINFANTIL. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000644 | 12/02/2021 | 447.84 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPSINFANTIL. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000645 | 12/02/2021 | 397.78 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPSINFANTIL. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 12/02/2021 | 1200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RETIFICA DO BLOCO CAMBOTE E CABEÇOTE DO GOL DO VEICULO DE PLACA QFI6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 12/02/2021 | 2842.51 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0006/2020, CONTRATO 077/2020, DESTINADO AO REFORMA DO ANCORA JUCA, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 12/02/2021 | 1660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLSA DE UROSTOMIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2021 | 1266.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARENTERAL, DESTINADO AO PACIENTE SR. DAMIÃO GOMES DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 12/02/2021 | 149.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE DAMYSON ESLEN SANTOS MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000654 | 12/02/2021 | 10299.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PP 008/2020 E CONTRATO 0022/2021,DESTINA AA UBSF (UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000655 | 12/02/2021 | 3146.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 042/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 12/02/2021 | 2134.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 042/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 12/02/2021 | 1150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO SE 01/01/202 A 31/12/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 7238-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 12/02/2021 | 2.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 17/02/2021 | 1.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2021 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 17/02/2021 | 612.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 17/02/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 09/02/2021 . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 17/02/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 06/02/2021 . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2021 | 145.00 | 00003468595492 | JOSE JOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EREPAROS DE UMA BOMBA SUBMERSA NO HOSPITAL MUNICIPAL.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000678 | 17/02/2021 | 88000.00 | 32662320000101 | COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, CONFOMRE DP 006/2021 E CONTRATO 0026/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 17/02/2021 | 14075.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 17/02/2021 | 245.00 | 00003468595492 | JOSE JOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EREPAROS DE (02) DUAS BOMBAS SUBMERSAS NA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 17/02/2021 | 6580.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2021 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2021 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2021 | 200.00 | 00010545791480 | ELIZÂNGELA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM AJUDA DE E CUSTO, PARA SENHORA ELIZÂNGELA DA SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO EM SUA RESIDÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2021 | 200.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2021 | 400.00 | 00008259202484 | VALDECIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE4STINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2021 | 200.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CICERO GOMES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉSDO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2021 | 200.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2021 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DE OLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2021 | 200.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZA TRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2021 | 500.00 | 00009633862477 | JOSE NORMANDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ NORMANDO DOS SANTOS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2021 | 150.00 | 00004790590470 | VERA LUCIA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2021 | 200.00 | 00029118344372 | MARIA JOSE LOPES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSE LOPES MOREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2021 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 17/02/2021 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI. REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2021 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 386, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA RG 3.864.040,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2021 | 150.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 17/02/2021 | 950.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTOCARTOGRÁFICO E TOPOGRÁFICO DE DOIS TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS NA LADEIRA DO JARDIM E LADEIRA DO SOLDADO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 17/02/2021 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 17/02/2021 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 17/02/2021 | 7065.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO NTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 17/02/2021 | 35380.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO NTA DA ENERGIA ELETRICA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 18/02/2021 | 480.00 | 00011053691459 | JOSE EDSON FIALHO PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E REFORMA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000701 | 18/02/2021 | 8022.05 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO MEIO FIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0006/2020 E CONTRATO 17/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2021 | 200.00 | 00042138531449 | JOSINETE PALMEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 62 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO RG 2.712.431 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2021 | 200.00 | 00027868855827 | LUCIENE DE OLIVEIRA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMÉLIA CASTILHO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LÚCIA DE FÁTIMA MIRANDA DE ALMEIDA, RG 868.644, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 18/02/2021 | 73.47 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PIRULITOS E BALAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2021 | 200.00 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FLAVIO SILVA DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2021 | 790.00 | 00003190149402 | JOAO MEDEIRO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO MEDEIROS SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/02/2021 | 399.85 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CRAS, REFERENTE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/02/2021 | 508.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CRAS BUJARI, REFERENTE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/02/2021 | 839.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SERV. DE CONVIVENCIA, REFERENTE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/02/2021 | 1526.70 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CREAS, JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2021 | 155968.67 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDEB FUNDEB,REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2021 | 41971.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ENSINO FUNDAMETAl,REFERENTE A MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2021 | 17347.06 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDEB- CRECHE,REFERENTE A MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2021 | 9936.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDAMENTAL - CRECHE,REFERENTE A MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2021 | 6869.08 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDEB PROFESSOR PRE-ESCOLAR,REFERENTE A MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 18/02/2021 | 542.70 | 07549863000323 | COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPÁRP DE 3 MARCHA L200 PLACA QSE4778, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2021 | 1853.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2021 | 1417.65 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROG. MELHOR EM CASA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2021 | 2772.96 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2021 | 1181.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2021 | 4031.07 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2021 | 1188.65 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2021 | 38625.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2021 | 3547.76 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROG.SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2021 | 20179.19 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2021 | 7771.04 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2021 | 28326.57 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AG.COMUNITARIO DE SAÚDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2021 | 6197.68 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROG. AEDES EGYPTI-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2021 | 4102.13 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAPS INFANTIL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 18/02/2021 | 1896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 11, 12, 16/02/2021 . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2021 | 9212.41 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/02/2021 | 9212.44 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. REFERENTE A 29/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2021 | 9212.44 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. REFERENTE A 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2021 | 1285.41 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2021 | 7594.68 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2021 | 1228.63 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2021 | 30809.02 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2021 | 4409.47 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE-EFETIVO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/02/2021 | 563.43 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/02/2021 | 3911.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2021 | 3459.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA-EFETIVO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/02/2021 | 38113.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PERIODO DE APRUAÇÃO 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/02/2021 | 1807.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2021 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/02/2021 | 247.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 19/02/2021 | 850.00 | 00010672437473 | FERNANDO PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTES DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DE GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, 05 (CINCO) VIAGENS NO VALOR DE R$170,00 CADA. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 19/02/2021 | 1600.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 19/02/2021 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP E NO HOSPITAL DO TRAUNA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 19/02/2021 | 201.60 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PELICULA, DESTINADDOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 19/02/2021 | 264.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE AO COMBATE DO COVID-19,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 19/02/2021 | 850.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DE COLONOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE CREUZA DOS SANTOS MOURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 19/02/2021 | 366.83 | 29435684000136 | FARMÁCIA SIMÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 19/02/2021 | 349.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA FERIDAS, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/02/2021 | 200.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DE MACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 19/02/2021 | 1420.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FOERNECIMENTO DE KIT BEBE, DESTINADOSNAO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 19/02/2021 | 99.40 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E PIRULITOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000746 | 19/02/2021 | 2878.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PENEU E CAMARA DE AR, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA OXO8388, CONFORME PP 0004/2020 E CONTRATO 0013/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000747 | 19/02/2021 | 5728.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PENEU 1000R20, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PLACA OGF3169, CONFORME PP 0004/2020 E CONTRATO 0013/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2021 | 1518.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 22/02/2021 | 325.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARTES NA PRAÇA DA JUVENTUDE COMPLEMENTO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 22/02/2021 | 640.00 | 00010667247416 | JOSE SOUTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 22/02/2021 | 480.00 | 00005974657462 | JOSE IVANILDO SANTOS SILVA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) FOSSA SÉPTICA NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 22/02/2021 | 1075.00 | 00009164080439 | GEILSON ANTÔNIO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 22/02/2021 | 1620.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 22/02/2021 | 400.00 | 19302647000104 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2021 NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO RETIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, 223 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA DE CÁSSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIAJOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA,S/N BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS, RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2021 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 924 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEFRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2021 | 200.00 | 00002884401458 | JOSE ZITON DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 123, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE F. MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 22/02/2021 | 1887.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM VIDRO, DESTINADOS NO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 22/02/2021 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, PARA A PACIENTE SOFIA GABRIELY DE SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 22/02/2021 | 174.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMININSTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 23/02/2021 | 200.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 23/02/2021 | 46.99 | 02421421000111 | OPERADORA TIM S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE PLANO NO CELULAR 998821843, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 23/02/2021 | 52.88 | 02421421000111 | OPERADORA TIM S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE PLANO NO CELULAR 998821843, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 23/02/2021 | 90.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2021 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CHEFGE DE SETOR DE COMPRAS, PARA VISTA A FORNECEDORES, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 23/02/2021 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 11, 12, 16/02/2021 . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 23/02/2021 | 3696.00 | 23484444000145 | ORÇAFASCIO-SOLFTWAFE PARA ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTI NA-SE A ASSINATURA DE SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS ORÇAFASIO NOS MUDULOS MÓDULO ORÇAMENTO, MÓDULO BASES ADICIONAIS, MÓDULO MEDIÇÃO DE OBRA e DIÁRIO DE OBRA LICENÇA ANUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 23/02/2021 | 225.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2021 | 10.00 | 00005908950440 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 23/02/2021 | 3.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 23/02/2021 | 190.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 23/02/2021 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIO COM STRAIN, DESTINADO AO PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO GABRIEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000785 | 23/02/2021 | 1875.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS (MORTADELA, QUEIJO , FRANGO E OVO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PE 04/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000786 | 23/02/2021 | 337.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS (MORTADELA, FRANGO E OVO), DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PE 04/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 23/02/2021 | 130.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADO AO CAPSINFANTIL. ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 23/02/2021 | 225.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0000792 | 23/02/2021 | 213.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS (MORTADELA, E OVO), DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PE 04/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 23/02/2021 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA OFTALMOLOGICA DE RETINA, DESTINADO A PACIENTE JOÃO FLORENTINO PEREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 23/02/2021 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE RM DE CRÂNIO COM CONTRASTE E RM DE ORBITAS COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE MACIEL ARAÚJO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2021 | 200.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANODANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2021 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE Ao PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO S/N BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA DA COSTA BATISTA, RG 3.760.217,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 23/02/2021 | 130.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 23/02/2021 | 80.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 23/02/2021 | 195.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 23/02/2021 | 1500.00 | 00004951909421 | JOSE EGLISON JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIESEL PARA MAQUINA PATROL NA ZONA RURAL E CONSERTOS DE PNEUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 23/02/2021 | 90.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DECARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 24/02/2021 | 1130.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMCAMISAR BLOCO, REABIR BLOCO W POLIR CAMBOTA, DESTINADO AO O ÔNIBUS VW/5.14OE, PLACA NQJ9604. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 24/02/2021 | 35.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2021 | 200.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2021 | 200.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2021 | 200.00 | 00091823587453 | JOAO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 24/02/2021 | 118.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 24/02/2021 | 134.00 | 29435684000136 | FARMÁCIA SIMÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 24/02/2021 | 432.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APTAMIL 1 800g, DESTINADOS As GEMEAS ANNE LARA LEAL LIMA E ANNE LIZ LEAL LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 24/02/2021 | 10000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MEDICAMENTO PARA PACIENTE CICERO MARIANO DOSS SANTOS POR DECISÃO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETATIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 24/02/2021 | 1920.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE VASILHAME SGB 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 24/02/2021 | 320.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE VASILHAME SGB 13 KG, DESTINADOS AS UBS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 24/02/2021 | 896.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 24/02/2021 | 400.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE EXAME MANOMETRIA ESOFÁGIACA, DESTINADO AO PACIENTE RITA DE FATIMA SOARES BATISTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 24/02/2021 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTO CIRUGICO, DESTINADOS AO PACIENTE CICERA DE OLIVEIRA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 24/02/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000818 | 24/02/2021 | 14290.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 042/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 24/02/2021 | 195.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO SETOR DA TESOURARIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 24/02/2021 | 240.00 | 00087840227449 | ALBERANIR PEREIRA DOS SANTOS | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A PRODUÇÃO DE 05(CINCO) VINHETAS INSTITUCIONAIS NO VALOR DE R$ 48,00 (QUARENTA E OITO) REAIS CADA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000826 | 25/02/2021 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA, CONFORME PREGRÃO 037/2019, CONTRATO 0151/2019. REFERTENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/02/2021 | 3536.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2021 | 5100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2021 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2021 | 30061.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE A JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/02/2021 | 3791.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DOSEC. FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/02/2021 | 8.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/02/2021 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/02/2021 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/02/2021 | 2.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO INATIVOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/02/2021 | 10100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2021 | 5133.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2021 | 1650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENCIONISTA CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2021 | 18715.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. FINANÇAS- CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2021 | 20800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA- CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 25/02/2021 | 2848.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CABOS DE INTERNET, DESTINADO A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 25/02/2021 | 300.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 06(SEIS) RECARGAR DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 25/02/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 23 E 24/02/2021 . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/02/2021 | 21501.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PRESTADORES DE SERVICOS, VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2021 | 11570.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 25/02/2021 | 410.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E MONTAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: FORD KA QSK 4E88, QSK4D98, QSK4D88 E QSK4C88 E AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3244, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 25/02/2021 | 3680.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 25/02/2021 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE COLANGIORRESSSNÂNCIA SEM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 25/02/2021 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ATOS CAMPANHAS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE, ATAVESDA SECRETARIA SAUDE. REFERNTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 25/02/2021 | 2939.27 | 09581817000175 | RONALD BRITO LYRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000832 | 25/02/2021 | 1072.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO FORD DE PLACA QSK4738, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 00004/2020 E CONTRATO 0013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 25/02/2021 | 2660.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC0586, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 00004/2020 E CONTRATO 0013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000835 | 25/02/2021 | 1072.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO FORD DE PLACA QSK4D18, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 00004/2020 E CONTRATO 0013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 25/02/2021 | 300.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 06(SEIS) RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO UBSF MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 25/02/2021 | 250.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 25/02/2021 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME HIMUNOHISTOQUIMICO, DESTINADO AO PACIENTE MARCO ANTONIO DE ALMEIDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 25/02/2021 | 850.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCVOPIA, DESTINADO AO PACIENTE CREUZA DOS SANTOS MOURA, ATRAVES DA SECTRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2021 | 22599.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2021 | 12553.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AEDES EGYPTI CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2021 | 20686.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. AEDES EGYPTI EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2021 | 90071.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AGENT. COMUNIT. DE SAUDE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2021 | 13603.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFANTIL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2021 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFANTIL CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2021 | 6900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2021 | 22072.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2021 | 10932.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BOCAL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2021 | 3270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2021 | 11309.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2021 | 3250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO EFFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/02/2021 | 5003.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2021 | 2950.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE RABILITAÇÃO CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2021 | 3390.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AG. COMUNITARIO DE SAUDE SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/02/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/02/2021 | 23596.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/02/2021 | 12900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/02/2021 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/02/2021 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/02/2021 | 33070.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- CC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/02/2021 | 3480.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE REAB. E E ESTER. DE CÃES E GATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/02/2021 | 111536.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/02/2021 | 62871.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PSF CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/02/2021 | 4002.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/02/2021 | 43589.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL- CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/02/2021 | 57798.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2021 | 16326.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL CC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2021 | 110.00 | 00098169696453 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA COM ANGIOLOGISTA NA AMIGA POLICLÍNICA NO MUNICÍPIO DE CAMPIMA GRANDE. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 25/02/2021 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). FEVEREIRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000830 | 25/02/2021 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . FEVEREIRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 25/02/2021 | 250.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L395, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SDOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI- EFETIV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2021 | 15585.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANAÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2021 | 2308.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SER. CONVIVENCIA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2021 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA- CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2021 | 4300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2021 | 2800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS- EFET, RRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2021 | 6809.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2021 | 11214.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO,AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2021 | 1021.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO,AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2021 | 20300.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-BUJARI EFETIV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000825 | 25/02/2021 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA, SE REFERE A VEICULAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45 SEG E TRANS,ISSÃO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE 1 HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0037/2019, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000833 | 25/02/2021 | 2630.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTETOR RUZI ARO 16, PARA VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE6350, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 004/2020, CONTRATO 00013/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2021 | 47824.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2021 | 437265.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2021 | 43458.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB -CC. RELATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2021 | 119254.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACÃO FUND CRECHE, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2021 | 2932.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2021 | 28387.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACÃO FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2021 | 18897.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/02/2021 | 13036.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETASRIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2021 | 7300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC, DE TRANSFPORTE-PRESTADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2021 | 12945.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE- CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2021 | 8500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 25/02/2021 | 320.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, RODÍZIO,PIVÔ E BUCHA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6054 NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2020 E 17 DE FEVEREIRO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000828 | 25/02/2021 | 4700.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO SACO DE LIXO 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO P 007/2021 E CONTRATO 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/02/2021 | 107181.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2021 | 12500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2021 | 23681.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/02/2021 | 3239.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2021 | 12600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2021 | 10476.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA E TURISMO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2021 | 2575.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA E TURISMO- CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2021 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DESENVOLVIMENMTO ECONOMICO E TURISMO- CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2021 | 11250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA JUVENTUDE ESPORT. LAZER- CC, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/02/2021 | 195.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/02/2021 | 269.15 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1068705-36/2019 SICONVNº 894128 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO E CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/02/2021 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . JANEIRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/02/2021 | 69.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/02/2021 | 100.00 | 00008190284444 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DE FÁTIMA FRANCISCA DA SILVA, DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/02/2021 | 100.00 | 00005873870411 | SIMONEIDE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONEIDE SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO QUITACAO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/02/2021 | 200.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONEIDE SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO QUITACAO DE FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/02/2021 | 153.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO X E/OU GAMA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/02/2021 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EDSON FERREIRA DE MEDEIROS(MOTORISTA), TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA PRA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/02/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/02/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP (HEMODIALISE). CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/02/2021 | 617.59 | 29435684000136 | FARMÁCIA SIMÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/02/2021 | 6000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAIS, NO PERIODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000938 | 26/02/2021 | 5588.95 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL, DESTIANADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET. 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/02/2021 | 56350.89 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/02/2021 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DEDESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA PUBLICA, INSTALÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DOS PORTAIS INSTTITUCIONAIS, DA TRANSRENCIA E OUVIDORA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0000935 | 26/02/2021 | 1450.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA IMPRESSO EPSON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/02/2021 | 4564.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/02/2021 | 9067.35 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. REFERENTE A 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/02/2021 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/02/2021 | 3083.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/02/2021 | 1.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/02/2021 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 7.238-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/02/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - FINANÇAS, PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0000968 | 01/03/2021 | 2339.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: Aquisição de uma Impressora multifuncional com alimentador automático de documentos reverter (RADF) com cópia e digitalização frente e verso com qualidade e alta velocidade; impressãocom capacidade para até 50 folhas; Alta capacidade de impressão de páginas por minuto com um processador core A5 e 256MB de memória padrão. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2021 | 85.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000965 | 01/03/2021 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000966 | 01/03/2021 | 2339.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: Aquisição de uma Impressora multifuncional com alimentador automático de documentos reverter (RADF) com cópia e digitalização frente e verso com qualidade e alta velocidade; impressãocom capacidade para até 50 folhas; Alta capacidade de impressão de páginas por minuto com um processador core A5 e 256MB de memória padrão. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2021 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA JOACIR PONTE FELIX, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . CORFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE E CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2021 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADO NA TUA JOSE VITORINO MEDEIROS, S/N, APOS RELATORIO SOCIAL ELABORADO PELO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2021 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM E ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2021 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES, RG 2.658.305 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2021 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2021 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2021 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 785, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAYSSA CARLA VENÂNCIO DA SILVA, RG 3.840.879 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2021 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA, RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2021 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2021 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2021 | 200.00 | 00003307955462 | JOSEFA DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO CABEÇO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA, RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2021 | 200.00 | 00043839100410 | MARIA DO CEU SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS, RG 4.256.286, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2021 | 200.00 | 00006284997442 | MARIA SO SOCORRO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEILDO LIMA SILVA, RG 003.835.140, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2021 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI. REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0000967 | 01/03/2021 | 2339.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: Aquisição de uma Impressora multifuncional com alimentador automático de documentos reverter (RADF) com cópia e digitalização frente e verso com qualidade e alta velocidade; impressãocom capacidade para até 50 folhas; Alta capacidade de impressão de páginas por minuto com um processador core A5 e 256MB de memória padrão. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2021 | 150.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 924 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICELIA TRAJANO, RG 3.127.108 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27537-9.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0000969 | 01/03/2021 | 2339.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: Aquisição de uma Impressora multifuncional com alimentador automático de documentos reverter (RADF) com cópia e digitalização frente e verso com qualidade e alta velocidade; impressãocom capacidade para até 50 folhas; Alta capacidade de impressão de páginas por minuto com um processador core A5 e 256MB de memória padrão. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2021 | 233.94 | 08667024000291 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2021 | 1040.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000990 | 02/03/2021 | 9502.33 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCALANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000999 | 02/03/2021 | 7803.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCALANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000992 | 02/03/2021 | 27046.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2021 | 1070.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2021 | 159.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE 53(CINQUENTA E TRES) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. NO PERÍODO 04 A 29/01/2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2021 | 90.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 30(TRINTA)BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO 05 A 29/01/2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2021 | 84.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO)BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO 05 A 29/01/2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000997 | 02/03/2021 | 3638.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2021 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2021 | 100.00 | 00071213435412 | FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2021 | 200.00 | 00002303746116 | ROCICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2021 | 200.00 | 00002931183458 | MARIA DAS MERCES DIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2021 | 60.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 04 A 29/01/2021. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2021 | 60.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 04 A 29/01/2021. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001000 | 02/03/2021 | 2841.90 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001001 | 02/03/2021 | 3851.23 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001002 | 02/03/2021 | 330.21 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2021 | 54.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 04 A 29/01/2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS INFANTIL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2021 | 60.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 04 A 29/01/2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 02/03/2021 | 2400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. DISPENSA DV 000022/2020 CONTRATO 088/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000991 | 02/03/2021 | 16931.25 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO ELETRONICO N 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000993 | 02/03/2021 | 10141.73 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000994 | 02/03/2021 | 38599.23 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000995 | 02/03/2021 | 38246.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000996 | 02/03/2021 | 3405.84 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000998 | 02/03/2021 | 10233.95 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/03/2021 | 118.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001003 | 02/03/2021 | 3500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA,CONFORME ENEXIBILIDADE 00001/2020 CONTRARO 045/2020. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/03/2021 | 5.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2021 | 34.50 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS NOTIRAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001011 | 03/03/2021 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANDEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 004/2018 CONTRATO 124/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/03/2021 | 3.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/03/2021 | 168.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERÍODO 04 A 29/01/2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0001021 | 03/03/2021 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUZA MARIA DE ARAÚJO FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2019 E CONTRATO Nº 00171/2019. CONFORMETERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0001022 | 03/03/2021 | 1600.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEU VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITÉ E PICUÍ COM PACIENTES. NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2019 E CONTRATO Nº 00169/2019. CONFORME TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001025 | 03/03/2021 | 1997.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO DE 100ML, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 007/2020 E CONTRATO 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2021 | 1040.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO MURO DA ESCOLA MARIA DAS NEVES, CONSTRUÇÃO DE PISO PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA NA BELA VISTA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/03/2021 | 90.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 30 (TRINTA)BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO 05 A 29/01/2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2021 | 400.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, DIARIAS PARA JOSE FABIANO DA R. SILVA- DIRETOR EXECUTIVO, EM VIAGEM A CIDADDE DE NATA/RN, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFRME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2021 | 920.00 | 00010649547403 | MACIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2021 | 1040.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2021 | 1040.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E COLETA DE LIXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2021 | 800.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPOERANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/03/2021 | 800.00 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/03/2021 | 800.00 | 00011375197460 | GLEDSON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGEMNTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO,ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/03/2021 | 1173.75 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/03/2021 | 1173.75 | 00010647793440 | PEDRO ITALO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADOS NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, SITUADO POR TRÁS DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/03/2021 | 1173.75 | 00010658469401 | CHARLES RADAN SAUZA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADOS NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, SITUADO POR TRÁS DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/03/2021 | 1175.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/03/2021 | 1034.00 | 00009844036470 | JAILTON DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/03/2021 | 1034.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/03/2021 | 1198.50 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/03/2021 | 940.00 | 00009053061479 | DANILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMNETO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/03/2021 | 990.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/03/2021 | 990.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ECOLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/03/2021 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001055 | 04/03/2021 | 123382.15 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: O 10° BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE TOMADA DE PREÇO 0001/2015, CONTRATO MUNICIPIO N° 00464/2015, PROCESSO LICITATIRIO N° 03, REPASSE CAIXA/OGU 0375.493-87/2011-(769160)-INFRAESTRUTURAURBANÍSTICA -PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB - MTUR BRASIL-ADEQ IE PATR HIST CULT TUR - APOIO A PROJ INFRA-EST TURIST. | 01002015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/03/2021 | 88.78 | 08667024000291 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE PROJETO DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/03/2021 | 900.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADDOS DE TORNEAMENTO DE BUCHA DO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001048 | 04/03/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. MES DE FEVEREIRO/2021. PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/03/2021 | 891.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NOBAIRRO DO CENTRO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 05 (CINCO) ARMÁRIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PINTURA DE 02 (DOIS) BANCOS DE ASSENTO PARA O CANTEIRO DO BAIRRO BELA VISTA E CONSERTO NO PORTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001046 | 04/03/2021 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES FEVEREIRO/2021. CONFORME PP 024/2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001043 | 04/03/2021 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº24/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/17, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001044 | 04/03/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/03/2021 | 104.59 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS,DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/03/2021 | 205.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADOAO MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DE ZELADOR NA UBS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/03/2021 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001045 | 04/03/2021 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGRÃO P. 024/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/03/2021 | 329.62 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), DESTINADO AO PROFIDDIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINA ANTIRRÁBICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0001051 | 04/03/2021 | 98910.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO PLANTONISTA 24HS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE., ATRAVESDA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0001052 | 04/03/2021 | 17120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS NO SETOR DE ENFRENTAMENTOAO COVID, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0001053 | 04/03/2021 | 60480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0001054 | 04/03/2021 | 50560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001047 | 04/03/2021 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PP 24/2017. MES FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/03/2021 | 6.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/03/2021 | 2.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/03/2021 | 348.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: GUIA DE DARF RELATIVO A DCTF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 7238-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/03/2021 | 1.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/03/2021 | 80.00 | 00010064156451 | CAMILA MARQUE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DIARIAS CONCEDIDAS, PARA CUBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/03/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/03/2021 | 160.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA JOACIR PONTE FELIX, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . CORFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/03/2021 | 54.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/03/2021 | 131.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0001064 | 05/03/2021 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/03/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/03/2021 | 105.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/03/2021 | 600.00 | 00036736686415 | GILVANETE DE JESUS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA CASA DE APOIO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/03/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO ANULINO CARDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/03/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO, DESTINADO AO PACIENTE ARTUR VINIVIUS OLIVEIRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/03/2021 | 6000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAIS, NO PERIODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | CONSTRUÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0001083 | 05/03/2021 | 55313.93 | 27082033000184 | CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGNHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 7° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 00010/2019, CONTRATO MUNICIPIO N° 0219/2020, FIRMADOS COM ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SECRETIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/03/2021 | 480.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE ARILTON DE MACEDO FARIAS, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME FOMULARIOS DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00004316661485 | MARCELO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST ADATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS E ARQUIVAMENTO DOS FEIXOS DE TRASEIROS DA CAÇAMBA DE PLACA QFV-7828, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/03/2021 | 200.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS, PARA TREINAMENTO DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/03/2021 | 240.00 | 00006239657476 | DAYVISSON LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO DE DEIARIA AO SECRETARIO DE OBRAS- DAYVISSON LIMA ARAÚJO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NO GICOV/CAIXA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001073 | 05/03/2021 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001074 | 05/03/2021 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃODE CAMINHÃO DE PLACA MNW-4220, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019,CONTRATO Nº 00146/2019 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001075 | 05/03/2021 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA - KGI 7367, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019,CONTRATO Nº 00145/2019 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/03/2021 | 998.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONARURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DELIXO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001082 | 05/03/2021 | 71214.98 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOADITIVO DE VALORDA TOMADA DE PREÇONº00002/2020, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 00097/2020,REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11(ONZE) RUAS NESTE MUNICÍPIO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/03/2021 | 660.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO WALDEMIR ALVES DE LIMA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/03/2021 | 2000.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO INTEGRAL DA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/03/2021 | 800.00 | 00007314969493 | WELLINGTON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIOA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REATAURACAODO MURO DA ESCOLA MARIA DAS NEVES, REFORMA DO PISO E COLOCACAO DE UMA CAIXA D'AGUA. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/03/2021 | 693.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/03/2021 | 850.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO MODULO ESPORTIVO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/03/2021 | 200.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/03/2021 | 528.00 | 00011797449427 | JOSE EDJANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/03/2021 | 1085.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/03/2021 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COVAS E MATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/03/2021 | 930.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE MECÂNICO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/03/2021 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/03/2021 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/03/2021 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/03/2021 | 300.00 | 00009678186489 | JACQUELINE DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JACQUELINE DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAT OU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/03/2021 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/03/2021 | 250.00 | 00006398584490 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/03/2021 | 250.00 | 00020758448449 | MANUEL FREIRE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR MANUEL FREIRE DE AZEVEDO DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/03/2021 | 200.00 | 00029118344372 | MARIA JOSE LOPES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSE LOPES MOREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/03/2021 | 200.00 | 00004790590470 | VERA LUCIA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/03/2021 | 150.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/03/2021 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AUCILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CAREMTE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/03/2021 | 150.00 | 00011431282499 | FERNANDA JAQUELINE SILVA BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AUCILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/03/2021 | 150.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/03/2021 | 500.00 | 00005122726469 | JAILDO DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, DESTINADO A CUSTEAR GASTOS FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/03/2021 | 200.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/03/2021 | 100.00 | 00071112916466 | FRANCISCA ELIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/03/2021 | 150.00 | 00005023258440 | MARIA VALDETE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA VALDETE DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/03/2021 | 200.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/03/2021 | 200.00 | 00004915621448 | MIRIAM FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/03/2021 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/03/2021 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/03/2021 | 280.00 | 00000937343447 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/03/2021 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/03/2021 | 200.00 | 00056882092168 | ROBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/03/2021 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AOS MÊSFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/03/2021 | 200.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/03/2021 | 800.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE DIOMEDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/03/2021 | 775.00 | 00010864677448 | DANIELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIARADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/03/2021 | 1155.00 | 00099218496468 | JOSINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA HENRIQUE PEREIRA DO REIS NA SERRA BOMBOCADINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/03/2021 | 118.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/03/2021 | 1600.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SÍTIO RETIRO PARA CIDADE DE PICUI. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/03/2021 | 1370.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, 10 (DEZ) VIAGENS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/03/2021 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. DUARNTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/03/2021 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, Nº 36,CENTRO DE CUITÉ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/03/2021 | 1600.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/03/2021 | 1600.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS MURALHAS E CATOLE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PICUI-PB. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/03/2021 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/03/2021 | 807.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 269 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 04 A 29/01/2021. DESTINADOS AO COMSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2021 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/03/2021 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/03/2021 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEDE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/03/2021 | 1550.00 | 00010738817414 | ADRIELE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00001514670488 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DEZ FORROS DE PORTAS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/03/2021 | 600.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/03/2021 | 3.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/03/2021 | 750.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O ENCERRAMENTO DO BALANCETE E OS 15 (QUIZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/03/2021 | 12.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001145 | 09/03/2021 | 1737.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00004/2020, E SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001147 | 09/03/2021 | 263.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00004/2020, E SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001148 | 09/03/2021 | 499.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00004/2020, E SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001150 | 09/03/2021 | 523.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00004/2020, E SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2021 | 1250.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 10 (DEZ) CARRADAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/03/2021 | 785.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS DOS CARROS L200 QFI-0533 E QSE-4778 E AMBULANCIA QSC-0586 E QSE-3244, FORD KA QSK-4D98, FORD KA QSK -4C88, FORD KA QSK- 4F38, AMBULANCIA QSE-3244 E MICRO ONIBUS DASAÚDE QSL-3126 , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/03/2021 | 3618.20 | 09581817000175 | RONALD BRITO LYRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001164 | 09/03/2021 | 3232.50 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/03/2021 | 2380.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, 14 (QUATORZE) VIAGENS NO VALOR DE R$ 170,00 CADA VIAGEM. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/03/2021 | 805.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS DOS CARROS AMBULANCIA QSE-3244, FORD KA QSK-4D98, FORD KA QSK -4C88, FORD KA QSK- 4F38, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/03/2021 | 250.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) COLCHÕES COM CAPAS E ZÍPER , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/03/2021 | 69.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 23 (VINTE E TRES) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 04 A 29/01/2021. DESTINADOS AO COMSUMO DO SAMU, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/03/2021 | 96.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 32 (TRINTA E DOIS)) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 04 A 29/01/2021. DESTINADOS AO COMSUMO DO UFSF, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/03/2021 | 66.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 22 (VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 04 A 29/01/2021. DESTINADOS AO COMSUMO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/03/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO, DESTINADO A PACIENTE NOELLY KARLA SILVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXECEDENTES INSTALADA NA EDUCAÇAO. DUURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXECEDENTES INSTALADA NA EDUCAÇAO. DUURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/03/2021 | 105.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM DO CARRO FORD KA QSI-3466, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/03/2021 | 150.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 50 (CINQUENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 04 À 29 DE JANEIRO DE 2021. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) MUDANÇAS DE MÓVEIS DE CUITÉ PARA SANTA CRUZ-RN E CUITÉ PARA JOAO PESSOA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/03/2021 | 33.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 11 (ONZEA) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. NO PERÍODO 04 À 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2021 | 660.00 | 00010958553440 | RICARDO VITAL BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DAS SALAS DO 1º (ANDAR) DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/03/2021 | 1750.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/03/2021 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/03/2021 | 500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE DIZ RESPEITO, TECNICA E SERVIÇO DE SOM, NO DIA 26/02/2021, SERVIÇO DE SOM PARA SOLENIDADE DE INAGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA SAMUEL FURTADO, NO BAIRRO DAS GRAÇAS, DIA 02/03/2021 SERVIÇO DE SOM PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, NO BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/03/2021 | 87.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO PERÍODO 04 À 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/03/2021 | 874.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO PEÇAS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/03/2021 | 800.00 | 12130710000115 | JAELSON RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BUDOLSO DO TRATOR DE ESTEIRA AD7. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/03/2021 | 100.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS ASSENTOS DAS 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2021 | 1050.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2021 | 290.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 5 (CINCO) QUEBRA MOLAS, NAS RUAS JOSE CAETANO DANTAS E MARCELINO FILHO, NESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0001197 | 10/03/2021 | 4870.26 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PP 008/2020 E CONTRATO 0022/2021, DESTINA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0001198 | 10/03/2021 | 4290.65 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PP 008/2020 E CONTRATO 0022/2021, DESTINA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0001199 | 10/03/2021 | 2461.81 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PP 008/2020 E CONTRATO 0022/2021, DESTINA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 05 (CINCO)ARMÁRIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PINTURA DE 02 (DOIS) BANCOS DE ASSENTO PARA O CANTEIRO DO BAIRRO BELA VISTA E CONSERTO NO PORTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS SALAS DO 1º (ANDAR) DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EMITIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - UNDIME/PB NO APOIO E SUPORTE TECNICO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2021 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOTOS, EM EXAMES ESPECIALIZADOS USG OBESTETRICA COM DOPPLER, DA PACIENTE RENATA MIRANDA DA ROCHA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2021 | 100.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPNINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2021 | 178.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2021 | 116.00 | 23457293000136 | EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RAÇÃO CÃES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001187 | 10/03/2021 | 352.49 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001188 | 10/03/2021 | 455.43 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001195 | 10/03/2021 | 10625.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES PRÓTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO 0053/19, CONTRATO 0006/2020, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2021 | 2914.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 47 (QUARENTA E SETE) BOMBAS DE RESIDUOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2021 | 114.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2021 | 1600.00 | 00033897298449 | EVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS SERRA DO BOMBOCADINHO E SITIO BUJARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2021 | 318.23 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFO7793, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2021 | 10.00 | 00008078245424 | MONNALINA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO A FUNCIONARIA MONNALSA DOS SANTOS PELO RESARCIMENTO DE RECARGA DE CELULAR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CENTRAL DE MACARÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2021 | 9060.24 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 95/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2021 | 3800.61 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 041/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2021 | 5400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL CONFORME MANDADO N 200/2020, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2021 | 1.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2021 | 10.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2021 | 8284.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2021 | 18021.43 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. REFERENTE A PAC60, DEBITADO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/03/2021 | 116654.89 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/03/2021 | 37666.48 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/03/2021 | 2711.64 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2021 | 750.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE DIZ RESPEITO, ALUGUEL DE SOM PARA SOLENIDADE DE INAGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS NO DIA 14/01/2021, ALUGUEL DE SOM PARA SOLENIDADE DA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO DIA 19/01/2021, ALUGUEL DE SOM PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NO DIA 25/01/2021. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 03/03/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000622017 | 0001221 | 11/03/2021 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/03/2021 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/03/2021 | 8.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFT5253, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/03/2021 | 4680.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, 12 VIAGENS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/03/2021 | 275.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADOAO A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001226 | 11/03/2021 | 2248.78 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0020/2020CONTRATO N 0028/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001227 | 11/03/2021 | 1265.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0020/2020CONTRATO N 0028/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2021 | 3760.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK4E88, VINCULADO AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPLA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/03/2021 | 940.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK4E88, VINCULADO AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPLA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2021 | 100.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPNINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI0533, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/03/2021 | 5170.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVÇO PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGENTAS PERSONALISADAS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/03/2021 | 131.98 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATRIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001223 | 11/03/2021 | 106650.00 | 24169503000153 | MUNDIAL EDIÇÕES E REPRESENTAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIA EDUCACAO, CONFORME PREAO PRESENCIAL N 002/2021, CONTRATO N 031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001224 | 11/03/2021 | 53580.00 | 24169503000153 | MUNDIAL EDIÇÕES E REPRESENTAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL, DESTINADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIA EDUCACAO, CONFORME PREAO PRESENCIAL N 001/2021, CONTRATO N 030/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001228 | 11/03/2021 | 919.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0020/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001229 | 11/03/2021 | 2913.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0020/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/03/2021 | 380.48 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNZ3333, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001225 | 11/03/2021 | 426.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA 450W, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO N 006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/03/2021 | 1040.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO MURO DA ESCOLA MARIA DAS NEVES, CONSTRUÇÃO DE PISO PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA NA BELA VISTA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001241 | 12/03/2021 | 2706.89 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, VERGALHOES, CONFORME PREGÃO 006/2020 E CONTRATO 0015/2021, DESTINADO A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001242 | 12/03/2021 | 4337.89 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, VERGALHOES, CONFORME PREGÃO 006/2020 E CONTRATO 0015/2021, DESTINADO A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001261 | 12/03/2021 | 21391.60 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASEN° 1060174-64, SICONVN° 875464, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2019, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 0016/19, FIRMADOS COM ESTÁ PREFEITURA. | 00402019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ATR/CREA RELATIVO A PROJETOS DE OBRAS A REALIZAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ATR/CREA RELATIVO AO TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001262 | 12/03/2021 | 4600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS 17,5-25, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 004/2020, CONTRATO N 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/03/2021 | 175022.97 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/03/2021 | 7700.55 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/03/2021 | 19446.85 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/03/2021 | 11139.09 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/03/2021 | 46970.01 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/03/2021 | 1141.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/03/2021 | 448.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/03/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/03/2021 | 940.75 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/03/2021 | 225.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEIRLA MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/03/2021 | 3300.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CHASSIRADIOLÓGICO 35X35CM + ECRAN, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001244 | 12/03/2021 | 3585.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO N 00004/2020 CONTRATO N 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/03/2021 | 137.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO X E/OU GAMA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/03/2021 | 1880.11 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/03/2021 | 31755.37 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/03/2021 | 8798.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/03/2021 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE RX DE ESOFAGO, DESTINADO AO PACIENTE LUIZ PEREIRA DE ARAUJO FILHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/03/2021 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE BIOPSOA DE POSTATA E SERVICOS DE ANESTESIA, DESTINADO AO PACIENTE MANUEL PEDRO DE ALMEIDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/03/2021 | 500.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONÇAVELS MAIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO MEDICO PARA REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA CIRUGICA COM BIOPSIA, PARA PACIENTE EDNA ARAUJO DANTAS, ATRAVES SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/03/2021 | 450.00 | 08655809000163 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CODIFICAÇÃO DE CHAVE DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3244, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/03/2021 | 625.00 | 38377013000157 | SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE MASCARAS DE TECIDOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 12/03/2021 | 532.00 | 38377013000157 | SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 19 (DEZENOVE) UNIDADES DE CAMISETA POLO. DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/03/2021 | 56.00 | 38377013000157 | SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 02 (DUAS) UNIDADES DE CAMISETA POLO. DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/03/2021 | 7233.13 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/AEDES EGYPTI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/03/2021 | 22621.79 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/03/2021 | 40378.13 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/03/2021 | 5332.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/03/2021 | 3977.20 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/03/2021 | 1332.53 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/03/2021 | 1324.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/03/2021 | 1976.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CETRNO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/03/2021 | 4519.01 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/03/2021 | 1589.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/03/2021 | 4384.94 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/03/2021 | 1441.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-2, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/03/2021 | 8.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/03/2021 | 1377.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/03/2021 | 8513.98 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/03/2021 | 34538.31 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERV URBANO E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/03/2021 | 3878.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/03/2021 | 4943.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/03/2021 | 1320.08 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/03/2021 | 14.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2021 | 240.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA HILDIMAR FIALHO MIRANDA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . CONFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/03/2021 | 1850.00 | 26493356000106 | ANDRE AGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ODONTOLOGICA E HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/03/2021 | 150.00 | 00049136666491 | MANUEL JOSE DA SILVA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 572 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA, RG 2.22.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2021 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA BEZERRA DOS SANTOS, RG 3336384 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/03/2021 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 171, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO , RG 002.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/03/2021 | 200.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA EDUARDA GOMES SANTOS, RG 36375608, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/03/2021 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO RG 213.8188-7, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/03/2021 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 65 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA, RG 17.039.029, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/03/2021 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/03/2021 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/03/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/03/2021 | 200.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/03/2021 | 200.00 | 00042138531449 | JOSINETE PALMEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 62 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO RG 2.712.431 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/03/2021 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DE OLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/03/2021 | 200.00 | 00027868855827 | LUCIENE DE OLIVEIRA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMÉLIA CASTILHO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LÚCIA DE FÁTIMA MIRANDA DE ALMEIDA, RG 868.644, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/03/2021 | 200.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZA TRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/03/2021 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/03/2021 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 386, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA RG 3.864.040,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/03/2021 | 200.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DE MACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/03/2021 | 300.00 | 00070152619445 | JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001319 | 15/03/2021 | 992.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEICULOS ONIBUS VW 1519, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PP 0015/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/03/2021 | 89.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DA COOPERATIVA AGRICOLA . CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2021 | 1100.82 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO, 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021, DE PLACA OXO8388, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/03/2021 | 4800.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/03/2021 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/03/2021 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2021 | 200.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS, PARA TREINAMENTO DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/03/2021 | 465.00 | 00011797449427 | JOSE EDJANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PERIODO DE 01 À 10 DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/03/2021 | 275.00 | 15414798000195 | MANUEL DOS SANTOS SILVA MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PENUS TRASEIROS BROS, DESTINADOS A MOTO HONDA NX 150, DE PLACA NQI8304, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001315 | 15/03/2021 | 3342.46 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, VERGALHOES, CONFORME PREGÃO 006/2020 E CONTRATO 0015/2021, DESTINADO A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/03/2021 | 655.00 | 00003468595492 | JOSE JOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/03/2021 | 1250.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/03/2021 | 50.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA MOTO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/03/2021 | 320.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE DUAS LAMINAS ROCADEIRAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/03/2021 | 8473.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO NTA DA ENERGIA ELETRICA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/03/2021 | 41742.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/03/2021 | 1600.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAÚJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM DA PATROL 130M, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/03/2021 | 6303.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/03/2021 | 200.00 | 00043602396886 | MARIA JANICLECIA DIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JANICLECIA DIAS ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/03/2021 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/03/2021 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/03/2021 | 1200.00 | 00003691990495 | TULHO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR TULHO FRANCISCO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/03/2021 | 300.00 | 00097818160400 | TELMA LUCIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA TELMA LÚCIA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃODE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/03/2021 | 39.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/03/2021 | 540.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE RM ABD SUPERIOR PELVE CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES NASCIMENTO PINTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001333 | 16/03/2021 | 240.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM SOLICITACAO EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/03/2021 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK4F38, VINCULADO AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPLA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/03/2021 | 894.24 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK4F38, VINCULADO AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPLA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001337 | 16/03/2021 | 5000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75R17,5 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 004/2020 E CONTRATO 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/03/2021 | 12857.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/03/2021 | 10.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/03/2021 | 492.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/03/2021 | 2640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 04, 05 E 06/03/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/03/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 10/03/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 7238-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/03/2021 | 5.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001355 | 17/03/2021 | 1072.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FORD DE PLACA QSK4D18, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 00004/2020 E CONTRATO 0013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001356 | 17/03/2021 | 1072.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE3244, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 00004/2020 E CONTRATO 0013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001357 | 17/03/2021 | 1072.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE4E88, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 00004/2020 E CONTRATO 0013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001358 | 17/03/2021 | 1188.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK4D98, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 00004/2020 E CONTRATO 0013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001360 | 17/03/2021 | 1108.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE4C88, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 00004/2020 E CONTRATO 0013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001362 | 17/03/2021 | 193.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL. CONFORME PREGÃO 007/2020 E CONTRATO 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001363 | 17/03/2021 | 363.68 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ALMOXARIFADO. CONFORME PREGÃO 007/2020 E CONTRATO 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/03/2021 | 355.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA E EXAME DE PENTACAM, DESTINADO A PACIENTE LUCAS JURANDIR ALVES SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/03/2021 | 862.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CASA DO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/03/2021 | 596.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRASMINISTRADAS NO V SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 10/03/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/03/2021 | 596.00 | 00039520307400 | SONIA MARIA MATIAS DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA INTITULADA PROCESSOS DE AVALIAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA COMO AVALIAR NO V SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021. PLATAFORMA ONLINE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/03/2021 | 596.00 | 00003134467410 | ISABELLE DE ARAUJO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA INTITULADA TECNOLOGIA NA EDUCACAO E ENSINO HIBRIDO NO V SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021. PLATAFORMA ONLINE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/03/2021 | 596.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA INTITULADA BNCC NA PRÁTICA POSSIBILIDADE E DESAFIOS NO V SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021. PLATAFORMA ONLINE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001367 | 17/03/2021 | 3800.95 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001359 | 17/03/2021 | 2630.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PENEU E CAMARA DE AR, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PLACA QFV7828, CONFORME PP 0004/2020 E CONTRATO 0013/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/03/2021 | 1100.00 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM NAS ÁREAS VERDES NA ZONA RURAL DA ESTRADA DO CATOLÉ NO TANQUE DE ÁGUA DOCE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001364 | 17/03/2021 | 8714.80 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO MEIO FIO DO LOTEAMENTO SAO FRANCISCO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0006/2020 E CONTRATO 17/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001365 | 17/03/2021 | 5043.60 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO NIVELAMENTO DO COLCHAO DE AREIA DA RUA NAPOLEAO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0006/2020 E CONTRATO 17/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001366 | 17/03/2021 | 5604.00 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO NIVELAMENTO DO COLCHAO DE AREIA DA RUA MARIA MARLENE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0006/2020 E CONTRATO 17/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001368 | 17/03/2021 | 2113.00 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO, REPAROS, RECUPERACAO DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0006/2020 E CONTRATO17/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001370 | 17/03/2021 | 44403.84 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUÇÕES EIRELI EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DO 2°ADITIVO DE VALOR, DATOMADA DE PREÇO Nº0001/2019, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 00148/2019, IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICÍPIO. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001379 | 18/03/2021 | 2880.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES CAMPO COMPRIDO, ALGODÃO DOS PAULINOS, OLHO D`ÁGUA DO PALMEIRA, CABAÇAS, RETIRO, TAMANDUÁ, CURRAL DO MEIO E SÍTIO GROSSOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001380 | 18/03/2021 | 3395.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS SUBMERSAS CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, SÍTIO GROSSOS, ESTÁDIO MUNICIPAL, ESCOLA TRANCREDO NEVES, SÍTIO ESPINHEIRO, CABOATAN, SÍTIO RIACHO FECHADO E ESCOLA EUDOCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/03/2021 | 120.00 | 00004903743446 | JOANA D'ARC DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA D`ARC DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/03/2021 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/03/2021 | 150.00 | 00005157940408 | PENHA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA PENHA COSTA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/03/2021 | 150.00 | 00010719971497 | DANIELY FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELY FERREIRA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/03/2021 | 83.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/03/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/03/2021 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/03/2021 | 370.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E LONAS DAS SAPATAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSL3126, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/03/2021 | 3130.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTODE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL3126, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/03/2021 | 2046.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/03/2021 | 6200.01 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVICOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DESTINADOS A PACIENTE JOEDNADOS SANTOS LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/03/2021 | 95.48 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM ENVIO DE SEDEX, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/03/2021 | 2.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00069236399053 | DEISI MOTTA DIAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO JUDICIAL PROCESSO N 0000840-43.2008.8.15.0161, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/03/2021 | 2297.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/03/2021 | 0.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/03/2021 | 9.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/03/2021 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CHEFGE DE SETOR DE COMPRAS, PARA VISTA A FORNECEDORES, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/03/2021 | 625.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DRESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL TARGINO DE MACEDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001401 | 19/03/2021 | 2864.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PENUS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFW4126, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 004/2020, CONTRATO 00013/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/03/2021 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/03/2021 | 2860.00 | 00015408930491 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCO DE GESSO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/03/2021 | 1500.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS FANTASIAS NAS JENELAS DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 103601-94/2020 SICONVNº 906813 PAVIMENTAÇÃO DE DRENAGEM NO SITIO JARDIM, NESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/03/2021 | 1500.00 | 00004951909421 | JOSE EGLISON JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIESEL PARA MAQUINA PATROL NA ZONA RURAL E CONSERTOS DE PNEUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/03/2021 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/03/2021 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/03/2021 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/03/2021 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/03/2021 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/03/2021 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/03/2021 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/03/2021 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/03/2021 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/03/2021 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/03/2021 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/03/2021 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/03/2021 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/03/2021 | 100.00 | 00001768990492 | WELISON OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/03/2021 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/03/2021 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/03/2021 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-2, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/03/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/03/2021 | 301.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/03/2021 | 2.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/03/2021 | 2730.00 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 17 (DEZESSETE) USG CONVENCIONAIS, 09 (NOVE) USG COM DOPPLER E 01(UMA) DOPPLER OBSTÉTRICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/03/2021 | 47.97 | 02421421000111 | OPERADORA TIM S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RECARGA DA TIM, DESTINADA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/03/2021 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DESTINADO AO PACIENTE SOFIA GABRIELY DE SOUTOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/03/2021 | 400.00 | 10879772000107 | INTERVASC-INTERV PREV.DIAG.E TERAP.EM CIR.VASC.S./S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA VASCULAR, DESTINADOS A PACIENTE EMILLYNICOLESANTOS GOMES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/03/2021 | 5000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAIS, NO PERIODO DE 21/02/2021 A 20/03/2021, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001444 | 23/03/2021 | 8232.41 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS N 0005/2021 PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001446 | 23/03/2021 | 2164.47 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS N 0005/2021 PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001450 | 23/03/2021 | 27525.56 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS N 0005/2021 PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001451 | 23/03/2021 | 27065.08 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS N 0005/2021 PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/03/2021 | 750.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/03/2021 | 11.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/03/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/03/2021 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/03/2021 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/03/2021 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/03/2021 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/03/2021 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/03/2021 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/03/2021 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/03/2021 | 100.00 | 00010656377488 | ERIKA FRANCIELLE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001447 | 23/03/2021 | 660.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001448 | 23/03/2021 | 3383.83 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/AIPETS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001449 | 23/03/2021 | 2788.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001445 | 23/03/2021 | 2184.47 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME REGISTRO DE PRECO N 0005/2021 E PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001443 | 23/03/2021 | 5621.47 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME REGISTRO DE PRECO NE 0005/2021, PREGAO ELETRONICO NE 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0001453 | 23/03/2021 | 1616.00 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA(MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA), ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO 008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0001454 | 23/03/2021 | 1554.00 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA (REFORMA DA SECRETARAIA DE TRANSPORTES), ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO 008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/03/2021 | 1900.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DO CUBO, ROLAMENTO, PRESSOSTATO, VALVULA DE EXPANSÃO ELETROMAGNÉTICA, POLIA E HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA E DA CABINE NA PÁ-CARREGADEIRA HYNDAY HL740, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001452 | 23/03/2021 | 9000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS 275/80R 22,5, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV7828, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 004/2020, CONTRATO N 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001462 | 24/03/2021 | 21177.99 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .CONFORME REGISTROS DE PRECOS N. 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/03/2021 | 1230.00 | 00001620245418 | CRISTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO NO BAIRRO 25 DE JANEIRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001463 | 24/03/2021 | 9355.47 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME REGISTRO DE PRECO NE 0005/2021, PREGAO ELETRONICO NE 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/03/2021 | 477.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO PINTURA DAS SALAS DO 1º (ANDAR) DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/03/2021 | 1230.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO NO BAIRRO 25 DE JANEIRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0001467 | 24/03/2021 | 3383.00 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA (MANUTENCAO DO PISO SUPERIOR DESTA PREITURA), ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO 008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/03/2021 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/03/2021 | 9.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/03/2021 | 85.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TORTA, DESTINADOS A UM COFFEE BREAK. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001459 | 24/03/2021 | 15295.36 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS N 0005/2021 PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001461 | 24/03/2021 | 9420.31 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS N 0005/2021 PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/03/2021 | 250.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENAO/INSTALACAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSL3I26, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/03/2021 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/03/2021 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EDSON FERREIRA DE MEDEIROS(MOTORISTA), TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA PRA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/03/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VISTURIA EM EQUIPAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL3126, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/03/2021 | 700.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOTOS, EM EXAMES ESPECIALIZADOS, RESSONANCIA DE PELE E RAIO X TORAX, DA PACIENTE JOSEFA MARIA CARDOSO DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/03/2021 | 240.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOTOS, EM EXAMES ESPECIALIZADOS, ULTRASSON OBSTETRICA, DA PACIENTE MARIA DAS VITORIAS VENANCIO FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/03/2021 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DEHISTEROSSALPINGOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/03/2021 | 116.86 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/03/2021 | 180.00 | 02054956000100 | V S DATTA IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA/CORREIVA DO SCANNER DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/03/2021 | 2676.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA PREFEITRURA MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/03/2021 | 1101.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL Nº 01/2021TÍTULO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 000200032 NO VALOR DE 399,50 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), EMITIDA EM 17 DE JUNHO DE 2016 ENOTA FISCAL Nº 000.205.845 NO VALOR DE R$ 702,00 (SETECENTOS E DOIS REAIS), EMITIDA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R$ 1.101,50 (MIL CENTO E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/03/2021 | 12807.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/03/2021 | 7.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/03/2021 | 4.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0001477 | 25/03/2021 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, CONFORME PREGÃO 0024/2019 E CONTRATO 122/2019, DESTINADO AO GABINETE.REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/03/2021 | 1110.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS, DA FILARMONICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/03/2021 | 150.00 | 00010043920446 | RENALLY ROONNA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RENALLY ROONNA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/03/2021 | 150.00 | 00010720582431 | FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABÍOLA GONÇALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/03/2021 | 200.00 | 00003446027459 | VIVAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VIVIAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/03/2021 | 200.00 | 00091823587453 | JOAO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/03/2021 | 70.00 | 00000081688490 | ROSA COELHO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSA COELHO DE FRANÇA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/03/2021 | 62.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM À EMISSÃO DE ESCRITURA ATUALIZADA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO III, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRAESCOLAR COBERTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXECEDENTES INSTALADA NA EDUCAÇAO. DUURANTE O MES DE MARCO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/03/2021 | 7.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/03/2021 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 19/02 A 19/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/03/2021 | 500.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE CARTEIRA DE VACINACAO ADULTA, DESTINADOS A ATENCAO BASICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/03/2021 | 79.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/03/2021 | 240.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/03/2021 | 2250.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS SE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTENCAO CONTRA A COVID-19, DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/03/2021 | 1106.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AQUISICAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001501 | 26/03/2021 | 52362.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001502 | 26/03/2021 | 42289.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00037621670444 | JOSE ZITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SÍTIO SERRA DO NEGO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/03/2021 | 1920.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001529 | 29/03/2021 | 7400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS 1400x24, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 004/2020, CONTRATO N 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2021 | 4039.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/03/2021 | 12600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001515 | 29/03/2021 | 2074.05 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, DESTINADOS A INFRAESTRUTUTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 020/2020 E CONTRATO 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001535 | 29/03/2021 | 105517.25 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUÇÕES EIRELI EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMBOLETIM DE MEDIÇÃO 06 - PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB, MDR-PLANEJAMENTO URBANO - CONTRATO DE REPASSE 1052249-66/2018, SINCONV 865629 - TOMADA DE PREÇOS 001/2019, NF 1000272. | 00072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2021 | 103346.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/03/2021 | 12426.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/03/2021 | 24848.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/03/2021 | 13406.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETASRIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/03/2021 | 7080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC, DE TRANSFPORTE-PRESTADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/03/2021 | 15945.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE- CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/03/2021 | 8500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/03/2021 | 5250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA JUVENTUDE ESPORT. LAZER- CC, RELATIVO AO MES MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/03/2021 | 9671.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA E TURISMO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/03/2021 | 2600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA E TURISMO- CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/03/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DESENVOLVIMENMTO ECONOMICO E TURISMO- CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001511 | 29/03/2021 | 499.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPISi, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001512 | 29/03/2021 | 263.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001513 | 29/03/2021 | 1737.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2021 | 1800.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE CARTAZES DE MEDIDAS DE PRECENÇÃO AO COVID19, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001527 | 29/03/2021 | 523.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS ADULTO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001530 | 29/03/2021 | 168.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0020/2020CONTRATO N 0028/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001531 | 29/03/2021 | 949.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0020/2020CONTRATO N 0028/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/03/2021 | 12928.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/03/2021 | 23027.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/03/2021 | 3250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO EFFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/03/2021 | 4200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE RABILITAÇÃO CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/03/2021 | 40315.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL- CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/03/2021 | 3540.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AG. COMUNITARIO DE SAUDE SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AEDES EGYPTI CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/03/2021 | 59820.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PSF CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/03/2021 | 2800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/03/2021 | 24938.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/03/2021 | 12900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/03/2021 | 23669.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/03/2021 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/03/2021 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/03/2021 | 4580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE REAB. E E ESTER. DE CÃES E GATOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/03/2021 | 32825.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- CC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/03/2021 | 16100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL CC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/03/2021 | 89240.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/03/2021 | 19470.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. AEDES EGYPTI EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/03/2021 | 56866.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROG SAUDE DA FAMILIA- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/03/2021 | 9862.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BOCAL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/03/2021 | 114512.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/03/2021 | 3270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/03/2021 | 12445.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/03/2021 | 3675.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/03/2021 | 5003.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/03/2021 | 6035.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19 -EFETIVO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/03/2021 | 12986.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/03/2021 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS PRESTACAO SERVICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2021 | 22211.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PRESTADORES DE SERVICOS, VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/03/2021 | 11570.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/03/2021 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2021 | 5.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001534 | 29/03/2021 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANDEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 004/2018 CONTRATO 124/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2021 | 3791.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DOSEC. FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/03/2021 | 2200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO INATIVOS, RELATIVO AO MES MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/03/2021 | 10100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/03/2021 | 1650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENCIONISTA SERV PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/03/2021 | 17380.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. FINANÇAS- CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/03/2021 | 5133.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIOISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/03/2021 | 1.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/03/2021 | 15800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA- CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2021 | 3536.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/03/2021 | 5100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/03/2021 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/03/2021 | 1500.00 | 11778381000150 | JANILDA FERNANDES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSELHOS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS) E DCTF (DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/03/2021 | 3600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/03/2021 | 459397.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/03/2021 | 50991.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/03/2021 | 122443.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/03/2021 | 44686.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB -CC. RELATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/03/2021 | 28049.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FUNDAMENTAL CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/03/2021 | 23183.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇAÕ DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/03/2021 | 2319.98 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO FNDE/PNAE-PNAC, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA,S/N BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS, RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/03/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2021 | 200.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2021 | 200.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2021 | 200.00 | 00001875220496 | CICERO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PE LUIS SANTIAGO, 206 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/03/2021 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/03/2021 | 200.00 | 00007967035402 | JULIANA GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RANELI SANTANA DE OLIVEIRA, RG 003.306.647, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2021 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA,S/N BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS, RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2021 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 924 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICELIA TRAJANO, RG 3.127.108 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2021 | 130.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001533 | 29/03/2021 | 167.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PAES E BOLOS), DESTINDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/03/2021 | 10822.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO,AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO,AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/03/2021 | 18785.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/03/2021 | 7124.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/03/2021 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA- CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-BUJARI EFETIV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/03/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI- EFETIV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/03/2021 | 2308.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SER. CONVIVENCIA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/03/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/03/2021 | 4300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/03/2021 | 2800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS- EFET, RRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/03/2021 | 15900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANAÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/03/2021 | 200.00 | 00002884401458 | JOSE ZITON DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 123, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE F. MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/03/2021 | 200.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANODANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/03/2021 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/03/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/03/2021 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/03/2021 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIA L. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/03/2021 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/03/2021 | 200.00 | 00003191391401 | ROSILDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 07, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANAINA OLIVEIRA DA SILVA, RG 3.983.669 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/03/2021 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANO DA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/03/2021 | 150.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTÔNIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/03/2021 | 100.00 | 00001190189429 | MARIA DALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DALVA OLIVEIRA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/03/2021 | 110.00 | 00084063203468 | MARIA JOSE DE LIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA COM ANGIOLOGISTA NA AMIGA POLICLÍNICA NO MUNICÍPIO DE CAMPIMA GRANDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/03/2021 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . FEVEREIRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001641 | 30/03/2021 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . MARCO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/03/2021 | 260.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001638 | 30/03/2021 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 0151/2019,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DEMARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001639 | 30/03/2021 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 0151/2019 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DEMARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/03/2021 | 5614.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/03/2021 | 1.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/03/2021 | 8.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/03/2021 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/03/2021 | 9222.67 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/03/2021 | 120.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/03/2021 | 240.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: APTAMIL 1.800G, DESTINADOS AO SR ANTONIO TANCREDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DAS GEMEAS ANNE LARA E ANNE LIZ, CONFORME SOLICAITACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/03/2021 | 140.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001637 | 30/03/2021 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 0151/2019, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/03/2021 | 220.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADON NO PACIENTE ANA CRISTINA ANDRADE DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/03/2021 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOTOS, EM EXAMES ESPECIALIZADOS, E RM ABDOME SUPPERIOR E PELVE COM CONTRASTE PARA A PACIENTE: EDINALVA DA SILVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/03/2021 | 59266.27 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001646 | 31/03/2021 | 750.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PEIXES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2021 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0001649 | 31/03/2021 | 1600.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEU VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITÉ E PICUÍ COM PACIENTES. NO MÊS DEMARCO DE 2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2019 E CONTRATO Nº 00169/2019. CONFORME TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0001650 | 31/03/2021 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUZA MARIA DE ARAÚJO FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES NO MÊS DE MARCO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2019 E CONTRATO Nº 00171/2019. CONFORME TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001654 | 31/03/2021 | 790.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UBS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001656 | 31/03/2021 | 2130.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE GLP 45KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2021 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001660 | 31/03/2021 | 158.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001661 | 31/03/2021 | 79.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 (UMA) UNIDADES DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CASA DE APORIO AO COVID, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2021 | 710.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 25 (VINTE E CINCO) CADEIRAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, DESTINADOS AO ESPAÇO DE ESPERA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2021 | 120.00 | 37052858000100 | AILTON VIERTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS TELAS NA SALA NUTRICIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2021 | 10000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MEDICAMENTO PARA PACIENTE CICERO MARIANO DOSS SANTOS POR DECISÃO JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETATIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0001675 | 31/03/2021 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0001676 | 31/03/2021 | 93500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOS E CIRURGIAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0001677 | 31/03/2021 | 50560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0001678 | 31/03/2021 | 51840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0001679 | 31/03/2021 | 17120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001680 | 31/03/2021 | 17627.90 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL, DESTIANADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET. 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2021 | 272.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE AO COMBATE DO COVID-19,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001682 | 31/03/2021 | 2194.00 | 26493356000106 | ANDRE AGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICA E/OU HOSPITALAR, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2021 | 9077.95 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2021 | 3121.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2021 | 13.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2021 | 8.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2021 | 63352.35 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/20, CONFORME GPS RECOLHIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001658 | 31/03/2021 | 158.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 (DOIS) GAS DE COZINHA 13KG, DESTIADO A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP 007/2021, CONTRATO N 00044/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001663 | 31/03/2021 | 474.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 6 (SEIS) GAS DE COZINHA 13KG, DESTIADO A COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PP 007/2021, CONTRATO N 00044/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2021 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MÊS DE MARO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2021 | 200.00 | 00007704524429 | MARIA JOSE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001667 | 31/03/2021 | 386.01 | 12918998000197 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA DESTINADOS A EMBALAGEMS DE ITENS DO PAA, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2021 | 85.00 | 00011610606426 | JOSIELMA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIELMA SILVA PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2021 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001651 | 31/03/2021 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001652 | 31/03/2021 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA - KGI 7367, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00034/2019,CONTRATO Nº 00145/2019 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001653 | 31/03/2021 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃODE CAMINHÃO DE PLACA MNW-4220, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019,CONTRATO Nº 00146/2019 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONARURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DELIXO NO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2021 | 502.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 12 (DOZE) MESAS, NO VALOR DE R$ 8,50 (OITO E CINQUENTA) CADA E 200 (DUZENTAS) CADEIRAS, NO VALOR DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) CADA, DESTINADOS A ORDEM DE SERVIÇO DA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS NO DIA 02.03.2021, INAUGURAÇÃO DA RUA SAMUEL FURTADO NO DIA 26.02.2021 E ORDEM DE SERVIÇO DO MERCADO PÚBLICO NO DIA 25.01.2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001665 | 31/03/2021 | 4700.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO SACO DE LIXO 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO P 007/2021 E CONTRATO 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001672 | 31/03/2021 | 10381.41 | 27082033000184 | CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGNHARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANO NO BAIRRO ANTONIO MARIZNESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0008/2019, CONTRATO N° 0217/2020. NF 084. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001673 | 31/03/2021 | 60513.77 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1O (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, TP 004/20, CONTRATO 00023/21. NF 1000198. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27537-9.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/04/2021 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/04/2021 | 8.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 01/04/2021 | 1500.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 01/04/2021 | 2999.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE EMBUCHAMENTO DO SUPORTR INJETOR E DESCARBONIZAÇÃO E REGENERAÇÃO DO CATALIZADOR, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFO - 7793 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001694 | 01/04/2021 | 229.11 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001714 | 05/04/2021 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGRÃO P. 024/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA E PINTURA NO PORTÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E CONSERTO COM SOLDA NO PORTÃO DA UBSF DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DE ZELADOR NA UBS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0001730 | 05/04/2021 | 2400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. DISPENSA DV 000022/2020 CONTRATO 088/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 05/04/2021 | 1150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO SE 01/02/202 A 28/01/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 05/04/2021 | 1150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO SE 01/03/202 A 31/03/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001734 | 05/04/2021 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 05/04/2021 | 186.00 | 23457293000136 | EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RAÇÃO CÃES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001739 | 05/04/2021 | 9316.84 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 042/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001740 | 05/04/2021 | 629.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 042/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001741 | 05/04/2021 | 14375.92 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 042/2020. REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001742 | 05/04/2021 | 892.32 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 042/2020. REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001743 | 05/04/2021 | 4325.62 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001744 | 05/04/2021 | 806.12 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS MUNICIPAL. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 05/04/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE RM DO CRANIO, DESTINADO A PACIENTE IZELINA DE MOURA MORENO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 05/04/2021 | 750.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUINCHOS DE TRANSPORTE DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSC0586 ,DESTINO CUITE A NATAL-RN. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 05/04/2021 | 600.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUINCHOS DE TRANSPORTE DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINE PLACA QSE3244,DESTINO LAGOA SECA A CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 05/04/2021 | 1050.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUINCHOS DE TRANSPORTE DO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA QFT5253,DESTINO CAMPINA GRANDE A CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 05/04/2021 | 3500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 05/04/2021 | 7.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 05/04/2021 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PP 24/2017. MES MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 05/04/2021 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO ARQUIVO MUNICIPAL DE CUITÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001711 | 05/04/2021 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE MARÇO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001713 | 05/04/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE MARÇO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/04/2021 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTACIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- MAGINA JUCIELE DE MELO SILVA, PARA VISITA TÉCNICA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA CIDA DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001716 | 05/04/2021 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2021. CONFORME PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 05/04/2021 | 900.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE DIOMEDES DE CARVALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001718 | 05/04/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. MES DE MARÇO/2021. PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/04/2021 | 2000.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VEICULO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO DO LIXÃO PARA O SITIO MANLHADA CO CANTO E DO SITIO ALEGRE DESTINADO AO LIXÃO,ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 05/04/2021 | 600.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VEICULO ENCHEIDEREIRA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB DESTINADO A CUITE,ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 05/04/2021 | 1222.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/04/2021 | 940.00 | 00009844036470 | JAILTON DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 05/04/2021 | 1034.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 05/04/2021 | 1316.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 05/04/2021 | 940.00 | 00009053061479 | DANILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMNETO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/04/2021 | 800.00 | 00010649547403 | MACIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 05/04/2021 | 1080.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 05/04/2021 | 980.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 05/04/2021 | 1080.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E COLETA DE LIXO. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 05/04/2021 | 800.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPOERANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 05/04/2021 | 560.00 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 05/04/2021 | 720.00 | 00011375197460 | GLEDSON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGEMNTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO,ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 05/04/2021 | 990.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 05/04/2021 | 990.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ECOLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 05/04/2021 | 396.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 05/04/2021 | 1440.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 05/04/2021 | 1150.00 | 00007314969493 | WELLINGTON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIOA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA GARAGEM DE TRANSPORTE E RETIRADA DE MADEIRA DO MERCADO PÚBLICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 05/04/2021 | 660.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 05/04/2021 | 850.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO MODULO ESPORTIVO. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 05/04/2021 | 150.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE NO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00011797449427 | JOSE EDJANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO MES DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 05/04/2021 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COVAS E MATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001746 | 05/04/2021 | 65976.56 | 27082033000184 | CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGNHARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO (COMPLEMENTAR) DA IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANO NO BAIRRO ANTONIO MARIZNESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0008/2019, CONTRATO N° 0217/2020. NF 85. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NOBAIRRO DO CENTRO. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE MECÂNICO. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/04/2021 | 800.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIESEL PARA A MAQUINA PATROL, PNEUS PARA CONSERTO, MUDANÇAS EM GERAL E ENTREGA DE CESTAS BÁSICA NA ZONA URBANA E RURAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DETRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 06/04/2021 | 25.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6054 NO DIA 30 DE MARÇO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 06/04/2021 | 1300.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAÚJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM DA PATROL TRATOR BUDNY 8540, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 06/04/2021 | 775.00 | 00010864677448 | DANIELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIARADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 06/04/2021 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AOS MÊSMARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 06/04/2021 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI. REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/04/2021 | 250.00 | 00006398584490 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/04/2021 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/04/2021 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/04/2021 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/04/2021 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/04/2021 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/04/2021 | 200.00 | 00029118344372 | MARIA JOSE LOPES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSE LOPES MOREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/04/2021 | 300.00 | 00009678186489 | JACQUELINE DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JACQUELINE DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAT OU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/04/2021 | 150.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/04/2021 | 200.00 | 00004790590470 | VERA LUCIA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/04/2021 | 200.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/04/2021 | 4000.00 | 00009154895464 | KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/04/2021 | 200.00 | 00003662227401 | ERONILDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ERONILDO DE SOUZA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/04/2021 | 150.00 | 00070354046438 | CIBERLANDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CIBERLANDO DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/04/2021 | 200.00 | 00009235926440 | MARINEZIO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, MARINÉZIO DA SILVA SANTANA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/04/2021 | 200.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CICERO GOMES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/04/2021 | 200.00 | 00003190474400 | LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/04/2021 | 150.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/04/2021 | 200.00 | 00043602396886 | MARIA JANICLECIA DIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JANICLECIA DIAS ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/04/2021 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 06/04/2021 | 3240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 25 E 26/03/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 06/04/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 02/04/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 06/04/2021 | 1600.00 | 00033897298449 | EVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA OS PSF SERRA DO BOMBOCADINHO E SÍTIO BUJARI, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 06/04/2021 | 1600.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO MURALHAS. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 06/04/2021 | 1600.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 06/04/2021 | 1600.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 06/04/2021 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP E NO HOSPITAL DO TRAUNA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 06/04/2021 | 1600.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 06/04/2021 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. DUARNTE O MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 06/04/2021 | 315.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: FORD KA QSK 4E88,QSK4D88 E QSK4C88, QSK4D18 E QSE3244,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEabril DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS D ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEDE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 07/04/2021 | 600.00 | 00036736686415 | GILVANETE DE JESUS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA CASA DE APOIO, PARA OS PROFICIONAIS NO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 07/04/2021 | 3230.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, 19 (DEZENOVE)VIAGENS NO VALOR DE R$ 170,00 CADA VIAGEM. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 07/04/2021 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, Nº 36,CENTRO DE CUITÉ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 07/04/2021 | 45.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 07/04/2021 | 344.95 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE4STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VIDRO LISO INCOLOR 4MM E 6MM, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 07/04/2021 | 42.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CABO HDMI e CONVRESOR HDM , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 07/04/2021 | 272.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE AO COMBATE DO COVID-19,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 07/04/2021 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA VILANI DA SILVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 07/04/2021 | 45.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRA, ATAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 07/04/2021 | 180.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), DESTINADOS A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO 07 À 09DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/04/2021 | 261.28 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM ENVIO DE SEDEX, DE UM APARALHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO,A EMPRESSA BRUMEND EQUIPAMENTOS MEDICOS, PARA FLAVIANA FLAVIANA PONTES DE MEDEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 07/04/2021 | 16.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/04/2021 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/04/2021 | 4000.00 | 00007133396408 | ROMULO FONSECA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CÍCERO DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/04/2021 | 800.00 | 00011435700490 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE MACÊDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00036556971472 | JOSIMAR COSME DA SILVA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSIMAR COSME DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 07/04/2021 | 45.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/04/2021 | 150.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 924 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICELIA TRAJANO, RG 3.127.108 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/04/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE E CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/04/2021 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADO NA TUA JOSE VITORINO MEDEIROS, S/N, APOS RELATORIO SOCIAL ELABORADO PELO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/04/2021 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM E ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/04/2021 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES, RG 2.658.305 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/04/2021 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 785, BAIRRO SÃO VICENTE,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE RAYSSA CARLA VENÂNCIO DA SILVA, RG 3.840.879 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/04/2021 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA, RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/04/2021 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001819 | 07/04/2021 | 13744.57 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS CASAS POPULARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/04/2021 | 200.00 | 00003307955462 | JOSEFA DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO CABEÇO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA, RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/04/2021 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/04/2021 | 200.00 | 00006284997442 | MARIA SO SOCORRO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEILDO LIMA SILVA, RG 003.835.140, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/04/2021 | 200.00 | 00043839100410 | MARIA DO CEU SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS, RG 4.256.286, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/04/2021 | 200.00 | 00056882092168 | ROBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 435 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELGOMES DA COSTA, RG 4.664.638, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/04/2021 | 200.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/04/2021 | 200.00 | 00073829617453 | JOANA NITA AMJANSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 251 BAIRRO JARDIM PLANALTP, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDERSONJOSÉ APARECIDOFREIRE PONTES, RG 4.013.219, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/04/2021 | 200.00 | 00010663427410 | JOELSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27548-4.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 07/04/2021 | 120.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO AIRCROSS DE PLACA QSA-6234 NO MÊS DE MARÇO DE 2021, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/04/2021 | 45.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 07/04/2021 | 360.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), DESTINADOS A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO12 À 14 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 07/04/2021 | 45.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001821 | 07/04/2021 | 5257.15 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ALINHAMENTO DO GUIA DE MEIO FIO NO BAIRRO ANTONIO MARIZ, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0006/2020 E CONTRATO 17/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001823 | 07/04/2021 | 1441.99 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS CALÇADAS DA RUA ELIZANGELA PEREIRA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0006/2020 E CONTRATO 17/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 07/04/2021 | 660.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO WALDEMIR ALVES DE LIMA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. NO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 08/04/2021 | 200.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0001839 | 08/04/2021 | 8280.00 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO 008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00010667247416 | JOSE SOUTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 08/04/2021 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 08/04/2021 | 1610.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 46 (QUARENTA E SEIS) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 08/04/2021 | 51.41 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IM PORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RECOHECIMENTO DE FIRMA DA EXECULÇÃO PARCIAL DA OBRA DE PACIEMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE 11(ONZE) RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 08/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ATR/CREA RELATIVO AO ATERRO SANITÁRIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001842 | 08/04/2021 | 3080.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES SÍTIO BOA VISTA, SÍTIO JUCÁ, SÍTIO VÁRZEA DA CHICA, ASSENTAMENTO BRANDÃO, SÍTIO CAPOEIRA DO MELO, SÍTIO CANOINHA, ASSENTAMENTO RETIRO E BATENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/04/2021 | 400.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSE FABIANAO ROCHA SILVA- DIRETO EXECULTIVO DE TRANSPORTE, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME FORMULARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/04/2021 | 480.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE ARILTON DE MACEDO FARIAS, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME FOMULARIOS DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/04/2021 | 40.00 | 00005877795430 | ISABEL CRISTINA MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, ISABEL CRISTINA MACARIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/04/2021 | 200.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/04/2021 | 150.00 | 00070230530427 | MARIA LUIZA ALVES FURTADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LUIZA ALVES FURTADO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/04/2021 | 500.00 | 00006306868402 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, ANTONIO SILVA DE LIMA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 284/2019 EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/04/2021 | 400.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARESPONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/04/2021 | 120.00 | 00001039510400 | ADEILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ADEILSON CUSTODIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 08/04/2021 | 274.34 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MARETIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEMANDA É PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS ALUNOS IMPRESSAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001844 | 08/04/2021 | 854.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEICULOS ONIBUS PLACA OGE5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PP 0015/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 08/04/2021 | 458.04 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO DO VEICULO PLACA NQJ9604 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 08/04/2021 | 250.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SON, DESTINADOS AO ABERTURA DO V SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 08/04/2021 | 10.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 08/04/2021 | 336.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA INFORMATIVA DE CADASTRO DE CATADORES DE MATERIAIS RICICLÁVEIS, CADASTRO DE VENDEDORES DE ÁGUA, VINHETA SOBRE OS DECRETOS 1.841/21 E 1.842/21SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO ÀCOVID 19 E VINHETA PARA USO EM VÍDEO DE ENCERRAMENTO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA DO MÊS DA MULHER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0001853 | 08/04/2021 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 08/04/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOTOS RM A PELVE COM CONTRASTE PARA A PACIENTE: WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/04/2021 | 105.00 | 04951293000143 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO TERRACAM SPRAY, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001850 | 08/04/2021 | 8023.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001851 | 08/04/2021 | 30282.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 08/04/2021 | 2936.05 | 09581817000175 | RONALD BRITO LYRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 08/04/2021 | 979.02 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/04/2021 | 200.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPNINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 09/04/2021 | 1755.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS DOS CARROS AMBULANCIA QFO-7793, MICROONIBUS QSL-3I26, AMBULANCIA QFT-5253, L200 QSE-4778, FORD KA QSK 4D98FORD KA QSK -4C88, FORD KA QSK- 4F38 E FIORINE QSE-3244,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 09/04/2021 | 4680.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, 12 (DOZE) VIAGENS NO VALOR DE R$ 390,00(TREZENTOS E NOVENTA REAIS) CADA VIAGEM. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 09/04/2021 | 28.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 09/04/2021 | 850.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 09/04/2021 | 350.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO GERAL DO SOLENOIDE DE ATUAÇÃO DE PAPEL DA IMPRESSORA HP LASER, DESTINADO AO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 09/04/2021 | 2728.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 4 (QUARENTA E SETQUATRO) BOMBAS DE RESIDUOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001883 | 09/04/2021 | 124.41 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO AS VIGILANCIA AMBIENTAL- (PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIABAS A COMUNIDADE). CONFORME PREGÃO 010/2020 E CONTRATO 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001884 | 09/04/2021 | 126.01 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 010/2020 E CONTRATO 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/04/2021 | 790.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UM) CELULAR SAMSUNG, DESTINADO A VIGILANCIA SANITÁRIA NO EMFRENTAMENTO À COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/04/2021 | 1062.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/04/2021 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/04/2021 | 360.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA JOACIR PONTE FELIX, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . CORFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 09/04/2021 | 153.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 09/04/2021 | 318.28 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO ANO 2021, DESTINADO DO VEICULO PLACA QSE3244. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/04/2021 | 8798.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/04/2021 | 31755.37 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AG.COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/04/2021 | 6947.88 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROG.AEDES EGYPTI.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/04/2021 | 22621.79 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROG.SAUDE DA FAMILIA EFETIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/04/2021 | 3977.20 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/04/2021 | 41306.47 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL EFETIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/04/2021 | 1332.53 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF- EFETIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/04/2021 | 4982.01 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/04/2021 | 1324.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/04/2021 | 2008.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/04/2021 | 1589.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG MELHOR EM CASA - EFETIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/04/2021 | 1976.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/04/2021 | 5271.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL - EFETIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001929 | 09/04/2021 | 971.50 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 00010/2020 E CONTRATO 00101/2020, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001940 | 09/04/2021 | 30285.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 09/04/2021 | 1782.00 | 05548077000203 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO FORNECIMENTO DE SWIICT GERACIONAL 24PG, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/04/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/04/2021 | 1333.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL COM PARCELA UNICA DO PROCESSO Nº 0800676-30.2017.8.15.0161, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/04/2021 | 3858.75 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 042/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/04/2021 | 9226.32 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 96/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/04/2021 | 1441.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/04/2021 | 8518.46 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/04/2021 | 1377.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/04/2021 | 33956.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.SERV.URB.E I-ESTRUT.-EFETRUT-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/04/2021 | 4389.43 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/04/2021 | 4943.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/04/2021 | 1646.19 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/04/2021 | 3878.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/04/2021 | 3396.90 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/04/2021 | 117564.46 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. REFERENTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/04/2021 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/04/2021 | 9296.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/04/2021 | 18047.01 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 09/04/2021 | 4.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/04/2021 | 19.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 09/04/2021 | 105.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM DO CARRO FORD KA QSI-3466, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 09/04/2021 | 700.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/04/2021 | 626.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DRESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 3ª PARCELA DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL TARGINO DE MACEDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/04/2021 | 175858.59 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDEB, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/04/2021 | 19640.06 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB - CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/04/2021 | 48034.71 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB - CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/04/2021 | 9019.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB-PROFESSOR PRE-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/04/2021 | 11143.58 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDAMENTAL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/04/2021 | 200.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/04/2021 | 448.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/04/2021 | 1141.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/04/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS-BUJARI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/04/2021 | 940.75 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 09/04/2021 | 793.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA VO FILOMENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/04/2021 | 48.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/04/2021 | 120.00 | 00045302411814 | DORGIVAL SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DIARIA PARA O SR. DOURGIVAL SILVA SANTOS- MECANICO, EM VIAGEM A CIDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA UBS. CONFORME ANEXO DE SOLITAÇÃO DE DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 09/04/2021 | 755.70 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO 2021, DESTINADO DO VEICULO PLACA QSA6234. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 09/04/2021 | 272.15 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE TXA DE DISPENSA AMBIENTAL DA SUDEMA, PARA ACESSO E CONTRUÇÃO DE MIRANTE NESTE MUNICIPIO. AGRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/04/2021 | 200.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS, PARA TREINAMENTO DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE INICIATIVAS AMBIENTAIS EM ÁREAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 09/04/2021 | 252.80 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 09/04/2021 | 200.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 12/04/2021 | 340.00 | 00010958553440 | RICARDO VITAL BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DAS SALAS DO 1º (ANDAR) DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 12/04/2021 | 1750.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 12/04/2021 | 124.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 03 (TRÊS)MESAS, E 50 (CINQUENTA)CADEIRAS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA RUA JOSÉ CASSEMIRO DANTAS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/04/2021 | 1028.48 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO DO VEICULO DE PLACA NQK6054,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/04/2021 | 200.00 | 00006012322402 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/04/2021 | 150.00 | 00003190937435 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO NUNES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JUCIMARA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/04/2021 | 90.00 | 00003191445420 | SEVERINA COELHO DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, SEVERINA COELHO DE FRANçA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/04/2021 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 12/04/2021 | 110.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO)MESAS, 35 (CINQUENTA) CADEIRAS, DESTINADOS A ABERTURA DO EVENTO DA V SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 12/04/2021 | 1.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 12/04/2021 | 127.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001953 | 12/04/2021 | 580.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001954 | 12/04/2021 | 809.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME PREGÃO E. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001955 | 12/04/2021 | 463.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001956 | 12/04/2021 | 275.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO SAMU, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001957 | 12/04/2021 | 118.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 12/04/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DA CIRUGIA DE NÓDULO EM MAMA DIREITA, DESTINADO A PACIENTE SANZEA CARLA DE MACEDO SANTOS, ATRAVES D SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001961 | 12/04/2021 | 462.30 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO 00010/2020 E CONTRATO 00101/2020, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 13/04/2021 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE BIOPSIA TRANS RETAL SERVIÇO DE ANESTESIA, DESTINADO A PACIENTE ANTONIO RUFINO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001982 | 13/04/2021 | 1730.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001983 | 13/04/2021 | 274.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001984 | 13/04/2021 | 255.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/04/2021 | 10.00 | 00005908950440 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 13/04/2021 | 11.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 13/04/2021 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 08/04/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 13/04/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 09/04/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 13/04/2021 | 0.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5.106-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0001973 | 13/04/2021 | 252.00 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNCIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, CONFORME PREGÃO 0010/2020, CONTRATO 09/2021, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001981 | 13/04/2021 | 850.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEICULOS ONIBUS PLACA OGE5510 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PP 0015/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001987 | 13/04/2021 | 124296.62 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2020 E CONTRATO 0091/2020. | 00062020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 13/04/2021 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/04/2021 | 150.00 | 00011431282499 | FERNANDA JAQUELINE SILVA BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AUCILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/04/2021 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIADE LIMA SANTOSSILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/04/2021 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/04/2021 | 200.00 | 00020511973420 | IRACI SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, Nº 215, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG: 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/04/2021 | 200.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, Nº 19, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS , RG: 6.737.147 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/04/2021 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTONLUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/04/2021 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/04/2021 | 200.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINA GALDINO DEARAÚJO, S/N BAIRRO JD TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TAMIRES SOUSADA SILVA, RG 3.599.099 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/04/2021 | 200.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N, BAIRRO VER JOÃO VINO FARIAS, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/04/2021 | 150.00 | 00072751690459 | FRANCISCA FRANCINEIDE SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA ANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JAMILLY DE LIMA MARANHÃO, RG 4.211.112, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/04/2021 | 200.00 | 00098169971420 | MARIA DA FATIMA CASADO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃODE GERLÂNDIA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/04/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/04/2021 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE SONALY KÊNIA SANTOS DE ANDRADE, RG 4.798.677 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/04/2021 | 360.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMÁSIO DE SOUZA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ARA MATIAS DAMÁSIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 13/04/2021 | 765.00 | 00009164080439 | GEILSON ANTÔNIO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001986 | 13/04/2021 | 27749.19 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO1º ADITIVO DE VALORDA TOMADA DE PREÇONº00002/2020, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 00097/2020,REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZE) RUAS NESTE MUNICÍPIO. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 14/04/2021 | 765.00 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 14/04/2021 | 1800.00 | 38377013000157 | SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DOS FARDAMENTOS DOS GARIS, 60 (SESSENTA) UNIDADES DE CAMISAS E 60 (SESSENTA) UNIDADES DE CALÇAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 14/04/2021 | 80.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIATÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 14/04/2021 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002013 | 14/04/2021 | 4000.00 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA, NOPERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO n° DP00007/2021 E CONTRATO nº 00034/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 14/04/2021 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA, NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DELICITAÇÃO n°DP00007/2021 E CONTRATO nº 00038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002015 | 14/04/2021 | 4000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA, NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO n° DP00007/2021 E CONTRATO nº 00037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 14/04/2021 | 4000.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA, NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO N°DP00007/2021 E CONTRATO Nº 00036/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 14/04/2021 | 3250.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 14/04/2021 | 145.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/04/2021 | 200.00 | 00005939572456 | GENILDA GOMES CIPRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GENILDA GOMES CIPRIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 14/04/2021 | 315.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0002008 | 14/04/2021 | 293.75 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACO LIXO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMFORME PREGÃO 0007/2020, CONTRATO 0010/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 14/04/2021 | 200.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 14/04/2021 | 100.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO SETOR DE LITAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 14/04/2021 | 60.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, ATRAVES DA SEC. DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 14/04/2021 | 200.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/04/2021 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/04/2021 | 8.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 14/04/2021 | 124.83 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/04/2021 | 160.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA HILDIMAR FIALHO MIRANDA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . CONFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/04/2021 | 240.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/04/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 14/04/2021 | 315.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 14/04/2021 | 338.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADOAO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002010 | 14/04/2021 | 13072.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO 004/2021 E CONTRATO 55/2021, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECERTARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 14/04/2021 | 349.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA FERIDAS, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/04/2021 | 2000.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS DE VIDRACEIRO NACOLOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) JANELAS DE VIDRO TEMPERADO COM ESQUADRILHO DE ALUMÍNIO NO SETORDE ISOLAMENTO DA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 15/04/2021 | 86.80 | 23902014000104 | MPONTES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VISTORIA DA VIGILANCIA SANITÁRIA DAS VIATURAS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 15/04/2021 | 280.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE HOLTER 24HS E MAPEAMENTO 24HS, DESTINADO AO PACIENTE LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO FILHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 15/04/2021 | 1250.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, 10 (DEZ) CARRADAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 15/04/2021 | 42.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE MARIA CLAUDEILMA DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 15/04/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 15/04/2021 | 5.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/04/2021 | 800.00 | 00009694035422 | NATALIA LOIOLA FALCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, NATALIA LOIOLA FALCÃO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/04/2021 | 200.00 | 00037847953404 | FATIMA DO ROSARIO ARRUDA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FATIMA DO ROSARIO ARRUDA MIRANDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/04/2021 | 60.00 | 00004573654470 | MARIA DAS VITORIAS SOARES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS VITORIAS SOARES DE AZEVEDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/04/2021 | 110.00 | 00005289161490 | MARIA SELMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA SELMA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008190284444 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DE FÁTIMA FRANCISCA DA SILVA, DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/04/2021 | 700.00 | 00009250346492 | JOSE EUDSON SANTOS HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ EDSON SANTOS HENRIQUE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/04/2021 | 150.00 | 00009683838405 | JOSE MARCELO LIMA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ MARCELO LIMA FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/04/2021 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/04/2021 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 15/04/2021 | 4000.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DEÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA, NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO n° DP00007/2021 E CONTRATO nº 00034/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 15/04/2021 | 775.00 | 00003468595492 | JOSE JOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE (05) CINCO BOMBAS SUBMERSAS DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 16/04/2021 | 1950.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO NO BAIRRO 25 DE JANEIRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0002066 | 16/04/2021 | 1273.30 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DO MATADOURO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0006/2020 E CONTRATO 17/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0002068 | 16/04/2021 | 7387.50 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BOCA DE RUA DO BAIRRO 25 DE JANEIRO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0006/2020 E CONTRATO 17/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.E REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO E L. D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002071 | 16/04/2021 | 27749.19 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO1º ADITIVO DE VALORDA TOMADA DE PREÇONº00002/2020, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 00097/2020,REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZE) RUAS NESTE MUNICÍPIO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/04/2021 | 425.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A MOTO DA SEDE DA PREFEIRURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/04/2021 | 1400.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A 10(DEZ)INSTALAÇÕES E RASTREAMENTO DE VEICULARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/04/2021 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/04/2021 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/04/2021 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/04/2021 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/04/2021 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/04/2021 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE O MES MARÇODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/04/2021 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/04/2021 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/04/2021 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/04/2021 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/04/2021 | 100.00 | 00001768990492 | WELISON OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/04/2021 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/04/2021 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/04/2021 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/04/2021 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/04/2021 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/04/2021 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/04/2021 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/04/2021 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/04/2021 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/04/2021 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/04/2021 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/04/2021 | 100.00 | 00010656377488 | ERIKA FRANCIELLE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 7238-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 16/04/2021 | 7.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 16/04/2021 | 1887.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM VIDRO, DESTINADOS NOS PRÉDIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E SAMU. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 16/04/2021 | 40.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 16/04/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 16/04/2021 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOTOS RNM DE CRANIO COM SEFDAÇÃO PARA A PACIENTE: JOAQUIM MIGUEL SOUTO COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 19/04/2021 | 3130.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002093 | 19/04/2021 | 3815.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002094 | 19/04/2021 | 4989.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO DAS UBSF, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 19/04/2021 | 750.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO RECAGAR DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 19/04/2021 | 28.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO RECAGAR DE TONNER, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 19/04/2021 | 240.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE ULTRASSON OBSTETRICA COM DOPPLER PARA A PACIENTE: MARIA DAS VITORIAS VENÂNCIO FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 19/04/2021 | 8.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/04/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/04/2021 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 386, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA RG 3.864.040,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/04/2021 | 150.00 | 00049136666491 | MANUEL JOSE DA SILVA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 572 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA, RG 2.22.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/04/2021 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA BEZERRA DOS SANTOS, RG 3336384 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/04/2021 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/04/2021 | 200.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA EDUARDA GOMES SANTOS, RG 36375608, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/04/2021 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/04/2021 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARESPONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/04/2021 | 150.00 | 00003191531424 | VALDENICE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEFRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/04/2021 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 175, 133 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES, RG 6.949.308, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/04/2021 | 150.00 | 00064574164468 | FABIO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO FERREIRA MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLIVAN FONSECA DA SILVA , RG 2.612.894, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/04/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO AMARO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA , RG 4.252.115, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 19/04/2021 | 200.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFEENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM RESTAURAÇÃO DA CABEÇA MAIS TROCA DO MOTOR, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 19/04/2021 | 300.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO RESET DE IMPRESSORA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELÇA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 19/04/2021 | 100.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/04/2021 | 1030.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADDOS NAS CONFECÇÕES DA BUCHA SUPERIOR, INFERIOR, TAMPA E ARRUELA DE AJUSTE DA MAQUINA PÁ-CARREGADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002138 | 20/04/2021 | 3800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 004/2020, CONTRATO N 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002139 | 20/04/2021 | 3630.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 004/2020, CONTRATO N 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002151 | 20/04/2021 | 25005.37 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .CONFORME REGISTROS DE PRECOS N. 0005/2021.PREGÃO ELET. 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 20/04/2021 | 89.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COOPERATIVA AGRICULA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 20/04/2021 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 20/04/2021 | 36142.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUNIMAÇÃO PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 20/04/2021 | 8461.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DA INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002143 | 20/04/2021 | 9653.45 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME REGISTRO DE PRECO NE 0005/2021, PREGAO ELETRONICO NE 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002152 | 20/04/2021 | 14580.86 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME REGISTRO DE PRECO NE 0005/2021, PREGAO ELETRONICO NE 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/04/2021 | 234.78 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE MULTA, REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO, VEICULO COM LICENCIAMENTO ATRASADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/04/2021 | 234.78 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE MULTA, REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO, VEICULO SEM PLACA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/04/2021 | 104.13 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE MULTA, REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 20/04/2021 | 5895.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002145 | 20/04/2021 | 4886.94 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME REGISTRO DE PRECO N 0005/2021 E PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/04/2021 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO RG 213.8188-7, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/04/2021 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 65 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA, RG 17.039.029, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/04/2021 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/04/2021 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/04/2021 | 150.00 | 00004148721420 | MARIA HELENA DE MEDEIROS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, 199 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIVALDO DA HORA SANTIAGO, RG 2.840.351, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/04/2021 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, RG 2.430.807, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/04/2021 | 150.00 | 00005128426475 | JOSE ARIAMILES CABRAL DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGNA FLORENTINO, 298 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEADENILTON COSTA DE AZEVEDO , RG 4.927.242, CONSTATOU-SE A NEC ESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/04/2021 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 20/04/2021 | 150.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/04/2021 | 150.00 | 00009105705401 | RITA DE CASSIA DANTAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 221 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSINEIDE CLEMENTINO DOS SANTOS ARÊDA , RG 2.712.661, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/04/2021 | 150.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1480, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DA COSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/04/2021 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, 23 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/04/2021 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/04/2021 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002140 | 20/04/2021 | 502.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002141 | 20/04/2021 | 4251.81 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (AIPETS), CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002142 | 20/04/2021 | 3783.19 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/04/2021 | 1687.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 20/04/2021 | 16.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/04/2021 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CHEFGE DE SETOR DE COMPRAS, PARA VISTA A FORNECEDORES, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/04/2021 | 537.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/04/2021 | 49.99 | 02421421000111 | OPERADORA TIM S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RECARGA DA TIM, DESTINADA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/04/2021 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EDSON FERREIRA DE MEDEIROS(MOTORISTA), TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA PRA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/04/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/04/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE HEMODIALISE. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 20/04/2021 | 1405.76 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE BOLSA UROSTOMIA PARA PACIENTE DA PPI, DESTINADO AO AO HOSPITAL MUNICIPAL AOS CUIDADOS DA DIRETORA ADMINISTRATIVA JOELMA FONSECA NA QUAL E RESPONSAVEL PELA DISTRIBUIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0002126 | 20/04/2021 | 237.86 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPIAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 010/2020 E CONTRATO 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0002127 | 20/04/2021 | 293.75 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE SACO DE LIXO, DESTINADO AO HOSPIAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 007/2020 E CONTRATO 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 20/04/2021 | 14084.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 20/04/2021 | 272.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (MARMITAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE AO COMBATE DO COVID-19,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002144 | 20/04/2021 | 11441.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS N 0005/2021 PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 20/04/2021 | 3442.86 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS N 0005/2021 PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002147 | 20/04/2021 | 39359.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS N 0005/2021 PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002148 | 20/04/2021 | 40261.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS N 0005/2021 PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002149 | 20/04/2021 | 12457.41 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS N 0005/2021 PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002150 | 20/04/2021 | 18514.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS N 0005/2021 PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002153 | 20/04/2021 | 5799.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 005/2020 E CONTRATO 0056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 22/04/2021 | 215.00 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 22/04/2021 | 750.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE EXAME IMUMOFENOTIPAGEM DE SANGUE PERIFÉRICO, DESTINADO A PACIENTE RAIMUNDA OLIVEIRA FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002174 | 22/04/2021 | 658.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 005/2020 E CONTRATO 0056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002175 | 22/04/2021 | 479.01 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 005/2020 E CONTRATO 0056/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 22/04/2021 | 573.91 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI , CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 005/2020 E CONTRATO 0056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002177 | 22/04/2021 | 664.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS , CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 005/2020 E CONTRATO 0056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002178 | 22/04/2021 | 2129.13 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UBSFS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 005/2020 E CONTRATO 0056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 22/04/2021 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 19/03/2021 a 20/042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002170 | 22/04/2021 | 599.19 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELET. 005/2021 E 0056/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 22/04/2021 | 255.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE FONTE ATX200W, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 22/04/2021 | 600.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DEVCOMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 22/04/2021 | 80.00 | 00087840227449 | ALBERANIR PEREIRA DOS SANTOS | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A PRODUÇÃO DE 02 (DUAS) VINHETAS INSTITUCIONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 22/04/2021 | 2.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/04/2021 | 200.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/04/2021 | 200.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/04/2021 | 200.00 | 00042138531449 | JOSINETE PALMEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 62 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO RG 2.712.431 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/04/2021 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DE OLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/04/2021 | 200.00 | 00027868855827 | LUCIENE DE OLIVEIRA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMÉLIA CASTILHO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LÚCIA DE FÁTIMA MIRANDA DE ALMEIDA, RG 868.644, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/04/2021 | 200.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZA TRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/04/2021 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/04/2021 | 200.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DE MACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/04/2021 | 100.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, 14 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JAIANEKALINE SOARES DA SILVA, RG: 4.825.904, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002167 | 22/04/2021 | 391.09 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREWGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 26/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002168 | 22/04/2021 | 564.03 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREWGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002169 | 22/04/2021 | 729.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002179 | 22/04/2021 | 517.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002172 | 22/04/2021 | 686.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELET. 005/2021 E CONTRATO 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002171 | 22/04/2021 | 488.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021, CONTRATO 00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 23/04/2021 | 272.15 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DA SUDMA, REFERENTE CONTRATO DE REPASSE 072219-74/2020 SICONV, Nº 903069, PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS DAS GRAÇAS E MARIA SANTOS FURTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 23/04/2021 | 1250.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0002189 | 23/04/2021 | 8932.86 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO 008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 23/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXECEDENTES INSTALADA NA EDUCAÇAO. DUURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/04/2021 | 24931.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PERIODO DE APRUAÇÃO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/04/2021 | 11043.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PERIODO DE APRUAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 23/04/2021 | 11.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 23/04/2021 | 1379.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/04/2021 | 3227.01 | 09581817000175 | RONALD BRITO LYRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/04/2021 | 264.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAV, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE AO COMBATE DO COVID-19,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 26/04/2021 | 66.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO AO COVID, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 26/04/2021 | 66.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 22 (VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRODE 2021. DESTINADOS AO COMSUMO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 26/04/2021 | 60.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 20 (VINTE ) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DESTINADOS AO COMSUMO DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 26/04/2021 | 78.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 26 (VINTE SEIS ) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DESTINADOS AO COMSUMO DO UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 26/04/2021 | 294.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 98 (NOVENTA E OITO ) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DESTINADOS AO COMSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 26/04/2021 | 57.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 19 (DEZENOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DESTINADOS AO COMSUMO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/04/2021 | 50.00 | 00002311545426 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MENDES | IMPOPERACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AP PAGAMENTO DE DIARIAS DE ISABEL CRISTINA, PARA INTERNAÇÃO INVOLUTARIA DE PACIENTE NA CLINICA DR. MAIOA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 26/04/2021 | 1670.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINARIAS E MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002215 | 26/04/2021 | 715.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO SAMU, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002216 | 26/04/2021 | 1280.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002217 | 26/04/2021 | 515.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 26/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/04/2021 | 143.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR, DESTINADO AO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 26/04/2021 | 143.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002228 | 26/04/2021 | 2763.86 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002229 | 26/04/2021 | 3764.57 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/04/2021 | 20.00 | 00008078245424 | MONNALINA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO A FUNCIONARIA MONNALSA DOS SANTOS PELO RESARCIMENTO DE RECARGA DE CELULAR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE TESTAGEM COVID, PATRA MONITORAMENTO E INFORMAÇOES PACIENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 26/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 26/04/2021 | 9.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002220 | 26/04/2021 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE.REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 26/04/2021 | 120.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERÍODO 01 A 26/02/2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 26/04/2021 | 939.40 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TOMADAS, DESTINADOS A REFORMAR DO PISO SUPERIOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 26/04/2021 | 51.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 17 (DEZESSETE)BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO 01 A 26/02/2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 26/04/2021 | 228.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS)BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO 01 A 26/02/2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 26/04/2021 | 300.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 26/04/2021 | 300.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DE IMPRESSORAM DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 26/04/2021 | 200.00 | 00095299351453 | JOAO FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA, RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/04/2021 | 800.00 | 00006894608482 | GEANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GEANE SILVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/04/2021 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/04/2021 | 100.00 | 00010132669439 | VALERIA SILVA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALERIA SILVA SANTOS OLIVEIRA, DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/04/2021 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002218 | 26/04/2021 | 249.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PAES E BOLOS), DESTINDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002219 | 26/04/2021 | 318.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (BOLOS), DESTINDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 26/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/04/2021 | 200.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS, PARA TREINAMENTO DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/04/2021 | 480.00 | 00006239657476 | DAYVISSON LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO DE DEIARIA AO SECRETARIO DE OBRAS- DAYVISSON LIMA ARAÚJO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE REUNIÕES NA ASSESSORIA DE PROJETOS MUNICIPIO, PARA REMOÇÃO DE CLAUSULA SUSPENSIVA NO CONVENIO DO 1068705-36/2019. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 26/04/2021 | 57.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 9 (DEZENOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO PERÍODO 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 26/04/2021 | 51.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 11 (ONZEA) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. NO PERÍODO 01 À 26 DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 26/04/2021 | 144.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. NO PERÍODO 01 A 26/02/2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/04/2021 | 150.00 | 00004130487485 | MARIA JOELMA SOUZA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA JOELMA SOUZA DE ABREU, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/04/2021 | 600.00 | 00002182757490 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 27/04/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 14/04/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 27/04/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 17/04/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 27/04/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 20/04/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/04/2021 | 309.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 27/04/2021 | 10.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000020202 | 0002233 | 27/04/2021 | 3374.63 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSDS, CEO, SAMU, HOSPITAL, CENTRO DE REABILITAÇÕES, CAPS, CAPSI,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 27/04/2021 | 2000.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,, CARGA E RECARGA, DESTINADO AO VEICULO USB SAMU-192 DE PLACA QFO - 7793 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002235 | 27/04/2021 | 8733.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO AO HODPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002236 | 27/04/2021 | 53665.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002237 | 27/04/2021 | 4506.81 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002238 | 27/04/2021 | 3542.63 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 27/04/2021 | 65.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS VITORIAS F COSTA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002240 | 27/04/2021 | 2485.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DE GLP VASILHAME SGB 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. PP 007/2021, CONTRATO 00044/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 27/04/2021 | 1253.30 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002242 | 27/04/2021 | 474.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME DE SGB 13KG, DESTINADOS AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. PP 0072021, CONTRATO 00044/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002252 | 28/04/2021 | 233.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002255 | 28/04/2021 | 1737.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FIOS, DESTINADOS AS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002256 | 28/04/2021 | 148.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002257 | 28/04/2021 | 244.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 28/04/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RM DE PELVE PARA A PACIENTE: MARIA EVANEIDE COSTA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 28/04/2021 | 155.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR 1500VA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/04/2021 | 91874.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/04/2021 | 19986.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. AEDES EGYPTI EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/04/2021 | 55528.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROG SAUDE DA FAMILIA- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/04/2021 | 10229.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BOCAL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/04/2021 | 3550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/04/2021 | 4516.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO EFFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/04/2021 | 4848.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | [IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/04/2021 | 4700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/04/2021 | 12289.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFATIL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/04/2021 | 5416.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS PRESTACAO SERVICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/04/2021 | 12928.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/04/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AEDES EGYPTI CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/04/2021 | 22992.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/04/2021 | 13612.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/04/2021 | 5003.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/04/2021 | 2800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE RABILITAÇÃO CTR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/04/2021 | 43204.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL- CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/04/2021 | 4328.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AG. COMUNITARIO DE SAUDE SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/04/2021 | 62067.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PSF CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/04/2021 | 2800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/04/2021 | 23546.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/04/2021 | 22769.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/04/2021 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/04/2021 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/04/2021 | 4580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE REAB. E E ESTER. DE CÃES E GATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/04/2021 | 36025.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- CC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/04/2021 | 17166.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL CC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/04/2021 | 12900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2021 | 113124.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2021 | 449.50 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO A EQUIPE DE VACINAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002347 | 28/04/2021 | 2728.15 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002348 | 28/04/2021 | 2842.69 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 28/04/2021 | 7000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA- CEDU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTO CICURGICO NA ESPECIALIDADDE DE UROLOGIA NEFRECTOMIA TOTAL E ESQUERDA, DESTINADO AO PACIENTE EDIENE LIMA CAVALCANTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 28/04/2021 | 155.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR 1500VA, DESTINADOS AS FINANÇAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/04/2021 | 3380.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DOSEC. FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/04/2021 | 17380.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. FINANÇAS- CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/04/2021 | 2200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO INATIVOS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/04/2021 | 10100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/04/2021 | 5133.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/04/2021 | 1650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENCIONISTA SERV PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 28/04/2021 | 304.50 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2021 | 9.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 28/04/2021 | 10.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/04/2021 | 11570.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/04/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SER. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/04/2021 | 22329.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 28/04/2021 | 319.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/04/2021 | 3536.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/04/2021 | 5100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/04/2021 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/04/2021 | 15800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA- CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/04/2021 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONTOLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/04/2021 | 200.00 | 00091823587453 | JOAO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/04/2021 | 200.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DEGILBERTO FREITAS, RG 2.712.682, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/04/2021 | 150.00 | 00000081636423 | IRONALDO MACEDO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM , S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MIKALINE PEREIRADE QUEIROZ, RG 003.747.925, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/04/2021 | 150.00 | 00003189435499 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAFAELA EVANGELISTA DE LIMA, RG 4.013.406, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/04/2021 | 4000.00 | 00009154895464 | KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/04/2021 | 4000.00 | 00007133395436 | XXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CÍCERO DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 28/04/2021 | 155.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE 01(UM)TRANSFORMADOR 150VA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/04/2021 | 12467.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO,AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/04/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO,AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/04/2021 | 18640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2021 | 6281.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/04/2021 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA- CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/04/2021 | 3100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-BUJARI EFETIV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/04/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI- EFETIV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/04/2021 | 2308.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SER. CONVIVENCIA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/04/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS- EFET, RRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2021 | 4300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/04/2021 | 15900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANAÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 28/04/2021 | 145.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOACIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 28/04/2021 | 155.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR 1500VA, DESTINADO A SEDE DA SEC. EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/04/2021 | 482653.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/04/2021 | 50754.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/04/2021 | 22418.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/04/2021 | 122672.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/04/2021 | 41165.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB -CC. RELATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2021 | 23445.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB -PROFESSOR PRE ESCOLAR, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2021 | 28671.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACÃO FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/04/2021 | 5250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA JUVENTUDE ESPORT. LAZER- CC, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 28/04/2021 | 159.50 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO AO SEC. ESPORTE, ATRAVAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/04/2021 | 10073.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA E TURISMO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/04/2021 | 2600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA E TURISMO- CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/04/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DESEMVOLVIMENTO E TURISMO- CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 28/04/2021 | 391.50 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REIFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/04/2021 | 14945.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE- CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/04/2021 | 6236.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC, DE TRANSFPORTE-PRESTADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/04/2021 | 12874.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETASRIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 28/04/2021 | 449.50 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2021 | 8500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/04/2021 | 25608.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/04/2021 | 12500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV. URB.ESTRUT- SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/04/2021 | 106511.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 28/04/2021 | 899.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADO A INFRESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/04/2021 | 11500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/04/2021 | 6633.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/04/2021 | 319.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002359 | 29/04/2021 | 1715.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS SUBMERSAS NO SITIO RIACHO FECHADO, ESCOLA EUDOCIA, CABOATAN, DESSALINIZADOR DA CAGEPA E REPARO NO QUADRO ELÉTRICO DO POÇO DO ESTADIO MUNICIPAL NOMÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 29/04/2021 | 290.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS UNHAS DO ESCLARIFICADOR DO TRATOR DE ESTEIRA 7D. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0002357 | 29/04/2021 | 3159.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PP 008/2020 E CONTRATO 0022/2021, DESTINA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002352 | 29/04/2021 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 0151/2019,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DEABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0002358 | 29/04/2021 | 4946.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME PREGÃO P 0008/2020 E CONTRATO 22/2021, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO JULIETA. ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002354 | 29/04/2021 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL (CREAS) AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002356 | 29/04/2021 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002353 | 29/04/2021 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 0151/2019 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002355 | 29/04/2021 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 0151/2019, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 29/04/2021 | 3530.00 | 00015408930491 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES ECOLOCAÇÃO DE 41M² DE ALVENARIA DE BLOCO DE GESSO, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0002363 | 30/04/2021 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA MELHOER EM CASA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002364 | 30/04/2021 | 41080.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0002365 | 30/04/2021 | 17120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO SETOR DE ENFRETAMENTO AO COVID 19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0002366 | 30/04/2021 | 90870.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0002367 | 30/04/2021 | 48600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/04/2021 | 50.00 | 00006740123489 | DRIZIA SKARLET MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DA ENFERMEIRA/CAPSI- DRIZIA SKARLET ACOMPANHADO PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTARIA NA CLINICA DR. MAIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/04/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/04/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE HEMODIALISE. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0002375 | 30/04/2021 | 1600.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEU VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITÉ E PICUÍ COM PACIENTES. NO MÊS DEABRIL DE 2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2019 E CONTRATO Nº 00169/2019. CONFORME TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0002376 | 30/04/2021 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUZA MARIA DE ARAÚJO FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES NO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2019 E CONTRATO Nº 00171/2019. CONFORME TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 30/04/2021 | 200.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002409 | 30/04/2021 | 12702.55 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL, DESTIANADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET. 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002410 | 30/04/2021 | 1310.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE4778, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 00004/2020 E CONTRATO 0013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002411 | 30/04/2021 | 2660.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSE4778, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 00004/2020 E CONTRATO 0013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 30/04/2021 | 384.97 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO PARA O CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002414 | 30/04/2021 | 52103.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P ELET. 0006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/04/2021 | 56350.89 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/04/2021 | 4458.72 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/04/2021 | 81.00 | 25012398000107 | COOCLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇÕ DE EMAIL INSTITUCIONAL. REFERENTEA ULTILIZAÇÃO DO DOMINIO DE EMAIL-INSTITUCIONAL prefeitura@cuite.pb.gov.br, COMFORME BOLETO ANEXO. PERIODO DE MAIO ATE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/04/2021 | 20.00 | 00005908950440 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RESSARCIMENTO RECARGA DO CELULAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/04/2021 | 9238.42 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. CONFORME EM ANEXO. 30/042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/04/2021 | 5948.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/04/2021 | 10259.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. REFERENTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/04/2021 | 9094.28 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 30/04/2021 | 3179.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 30/04/2021 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. RELATIVO AOS DIAS 29 E 30/04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/04/2021 | 8.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/04/2021 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 30/04/2021 | 49.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 647.211-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 30/04/2021 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/04/2021 | 200.00 | 00005985379450 | MARIA EDNILDA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA EDNILDA MELO DOS SANTOS, DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/04/2021 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00008923863475 | MARIA DE NAZARE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE NAZARÉ CARDOSO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/04/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, 223 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA DE CÁSSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/04/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/04/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA,S/N BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDESMUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS, RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 30/04/2021 | 600.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/04/2021 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/04/2021 | 200.00 | 00002884401458 | JOSE ZITON DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 123, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE F. MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/04/2021 | 200.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANODANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/04/2021 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/04/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO S/N BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA DA COSTA BATISTA, RG 3.760.217, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/04/2021 | 200.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/04/2021 | 200.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/04/2021 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/04/2021 | 200.00 | 00001875220496 | CICERO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PE LUIS SANTIAGO, 206 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/04/2021 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/04/2021 | 200.00 | 00007967035402 | JULIANA GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RANELI SANTANA DE OLIVEIRA, RG 003.306.647, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/04/2021 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIA L. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/04/2021 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/04/2021 | 200.00 | 00003191391401 | ROSILDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 07, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANAINA OLIVEIRA DA SILVA, RG 3.983.669 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/04/2021 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/04/2021 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANO DA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 30/04/2021 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 30/04/2021 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.E REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO E L. D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002368 | 30/04/2021 | 69586.65 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO2º ADITIVO DE VALORDA TOMADA DE PREÇONº00002/2020, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 00097/2020,REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZE) RUAS NESTE MUNICÍPIO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDO DA COLE DE LIXO, LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, MUNICIPIO DE CUITE, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ,NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002378 | 30/04/2021 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002379 | 30/04/2021 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA - KGI 7367, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00034/2019,CONTRATO Nº 00145/2019 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002380 | 30/04/2021 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃODE CAMINHÃO DE PLACA MNW-4220, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019,CONTRATO Nº 00146/2019 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002415 | 30/04/2021 | 1108.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEU, CONFORME PREGAO P 04/2020 E CONTRATO 13/2021, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/04/2021 | 3689.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-=SE PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002412 | 30/04/2021 | 2998.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA QFV7828, CONFORME PP 0004/2020 E CONTRATO 0013/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/04/2021 | 42425.32 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO/REPASSE 769160/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/04/2021 | 37927.55 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO/REPASSE 1052249-66/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002450 | 03/05/2021 | 5488.25 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERNTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CATAVENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS, ATRAVES DA SECRTARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO P 003/2021, CON TRATO 0039/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/05/2021 | 2150.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR NA ABERTURA DE VALAS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/05/2021 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/05/2021 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/05/2021 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/05/2021 | 300.00 | 00009678186489 | JACQUELINE DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JACQUELINE DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAT OU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/05/2021 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/05/2021 | 250.00 | 00006398584490 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/05/2021 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI. REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/05/2021 | 150.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 924 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICELIA TRAJANO, RG 3.127.108 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/05/2021 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADO NA TUA JOSE VITORINO MEDEIROS, S/N, APOS RELATORIO SOCIAL ELABORADO PELO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/05/2021 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM E ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/05/2021 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES, RG 2.658.305 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/05/2021 | 200.00 | 00003307955462 | JOSEFA DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO CABEÇO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA, RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/05/2021 | 150.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/05/2021 | 200.00 | 00029118344372 | MARIA JOSE LOPES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSE LOPES MOREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/05/2021 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/05/2021 | 200.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/05/2021 | 150.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27537-9.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002433 | 03/05/2021 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANDEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 004/2018 CONTRATO 124/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/05/2021 | 15.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/05/2021 | 1500.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA)BANCADA DE GRANITO. DESTINADOS AO SETOR DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002436 | 03/05/2021 | 29072.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P ELET. 0006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/05/2021 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 121, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITÉ NO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/05/2021 | 90.00 | 14932576000100 | SILVANIRA MEDEIROS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE 01 (UMA) UNIDADE DE QUADRO DE EXPOSIÇÃO DE AVISOS, DESTINADOS A SALA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002451 | 03/05/2021 | 2651.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO N 00004/2020 CONTRATO N 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/05/2021 | 684.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/05/2021 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE BIOPSIA TRANS RETAL SERVIÇO DE URETROCISTOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE KATIA ARAÚJO DE ANDRADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/05/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE RM DE CRANIO, DESTINADO A PACIENTE ANA LIVIA HERCULANO XAVIER, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAIL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/05/2021 | 248.00 | 23457293000136 | EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RAÇÃO CÃES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/05/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RM DE BACIA COM CONTRATES PARA A PACIENTE: MARIA CLARA ALMEIDA GOMES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002480 | 04/05/2021 | 2989.88 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/05/2021 | 1155.00 | 00003909487483 | GERLUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002482 | 04/05/2021 | 1117.24 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/05/2021 | 1600.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0002487 | 04/05/2021 | 2400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADO AOS PACIENTES GERALDA ROCHA DA SILVA , GILBERTO DAS CHAGAS COSTA , MARIA DO CARMO NASCIMENTO, MARIA ASSUNÇÃO COSTA MACÁRIO E LUZIA DOS SANTOS GOMES.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DV 000022/2020 CONTRATO 088/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DE ZELADOR NA UBS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002491 | 04/05/2021 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/05/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RM DO QUADRIL COM CONSTRATE DENSIOMETRIA OSSEA, DESTINADO A PACIENTE MARLENE FERREIRA DE MACEDO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/05/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE JOSEANR SOARES DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/05/2021 | 20.00 | 00006563195423 | THAÍSSA MACHADO VASCONSELOS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO DE RESSARCIMENTO DE REGARGA PARA FUNCIONARIA UHAISSA MACHADO VASCONCELOS, DESTINADO AO CAPSINFANTIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/05/2021 | 100.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A DIFERENÇAS DE PAGAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 7238-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/05/2021 | 24.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/05/2021 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO ARQUIVO MUNICIPAL DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/05/2021 | 470.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/05/2021 | 1128.00 | 00009844036470 | JAILTON DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/05/2021 | 1034.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/05/2021 | 470.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/05/2021 | 1198.50 | 00009053061479 | DANILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMNETO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/05/2021 | 1120.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/05/2021 | 880.00 | 00010649547403 | MACIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/05/2021 | 1160.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/05/2021 | 1160.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E COLETA DE LIXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/05/2021 | 880.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPOERANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/05/2021 | 720.00 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE ABRIL./2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/05/2021 | 760.00 | 00011375197460 | GLEDSON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGEMNTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO,ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/05/2021 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COVAS E MATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/05/2021 | 1155.00 | 00010628016441 | NATAN WELLINGTON MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/05/2021 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | ]IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/05/2021 | 2500.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO A REFORMA DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/05/2021 | 742.50 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/05/2021 | 462.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/05/2021 | 1100.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/05/2021 | 507.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/05/2021 | 660.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/05/2021 | 850.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO MODULO ESPORTIVO. NO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NOBAIRRO DO CENTRO. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/05/2021 | 800.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIESEL PARA A MAQUINA PATROL, PNEUS PARA CONSERTO, MUDANÇAS EM GERAL E ENTREGA DE CESTAS BÁSICA NA ZONA URBANA E RURAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DASECRETARIA DE TRANSPORTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE MECÂNICO. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002522 | 05/05/2021 | 2690.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A CACAMBA PLACA OXO8380 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 004/2020, CONTRATO N 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/05/2021 | 1250.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: NA PINTURA DE 10 (DEZ)ARMÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE E COLOCAÇÃO DE FERROLHOS E DOBRADIÇAS NAS JANELAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/05/2021 | 6715.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, VERGALHÃO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/05/2021 | 693.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/05/2021 | 925.00 | 00011797449427 | JOSE EDJANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO MES DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/05/2021 | 231.00 | 00010658469401 | CHARLES RADAN SAUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/05/2021 | 600.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DEVCOMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/05/2021 | 1.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/05/2021 | 1600.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO MURALHAS. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/05/2021 | 2522.41 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/05/2021 | 1600.00 | 00033897298449 | EVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA OS PSF SERRA DO BOMBOCADINHO E SÍTIO BUJARI, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/05/2021 | 1750.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0002507 | 05/05/2021 | 3310.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDES PARA LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0002509 | 05/05/2021 | 1559.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0002514 | 05/05/2021 | 376.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0002515 | 05/05/2021 | 294.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/05/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO AO PACIENTE MAURILIO ROMÃO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/05/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DE RM DA PELVE COM CONSTRATE, DESTINADO A PACIENTE MARIA CLARA MORAIS DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0002519 | 05/05/2021 | 981.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/05/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RM DE DE COLUNALOMBAR PARA O PACIENTE: PAULO SÉRGIO SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002521 | 05/05/2021 | 1330.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO USA SAMU PLACA QFT5253, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 004/2020 E CONTRATO 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/05/2021 | 1440.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE01(UMA) BASE PARA CAIXA D`ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE UMA COLUNA NO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/05/2021 | 1200.00 | 00007314969493 | WELLINGTON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCANAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO FERREIRA DE MEDEIROS NO BUJARI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/05/2021 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RM DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO PARA A PACIENTE: ALICYA KIARA SILVA TRAJANO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002534 | 05/05/2021 | 2241.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO 004/2021 E CONTRATO 55/2021, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECERTARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002536 | 05/05/2021 | 26770.46 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P ELET. 0006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/05/2021 | 2040.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS 12 (DOZE) VIAGENS NO VALOR DE R$ 170,00 CADA VIAGEM. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/05/2021 | 1600.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/05/2021 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP E NO HOSPITAL DO TRAUNA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/05/2021 | 1600.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/05/2021 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. DUARNTE O MES DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/05/2021 | 150.00 | 00003190937435 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO NUNES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/05/2021 | 150.00 | 00037847953404 | FATIMA DO ROSARIO ARRUDA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FATIMA DO ROSARIO ARRUDA MIRANDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/05/2021 | 200.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/05/2021 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/05/2021 | 200.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/05/2021 | 200.00 | 00043602396886 | MARIA JANICLECIA DIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JANICLECIA DIAS ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/05/2021 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0002517 | 05/05/2021 | 639.23 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL. PREGÃO 020/2020 E CONTRATO 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/05/2021 | 200.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/05/2021 | 1450.00 | 00006825662414 | JOSENILDO SILVA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIO FURTADO LOCALIZADO NO SÍTIO MURALHAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/05/2021 | 200.00 | 00003189514445 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CICERO GOMES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/05/2021 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/05/2021 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/05/2021 | 200.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/05/2021 | 200.00 | 00006012322402 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/05/2021 | 150.00 | 00003408398488 | JOSE ROBERTO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 234 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GENISIA BEZERRA DASILVA, RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/05/2021 | 150.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIADAS GRAÇAS DE BRITO FERREIRA , RG 2.693.713, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/05/2021 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ISMAELSOARES SILVARG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/05/2021 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGHAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ÍNDIOS CUITES, S/N,BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA , RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/05/2021 | 200.00 | 00007219012470 | LIDIANA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, 102 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIAAPARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA, RG 1.874.394, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/05/2021 | 150.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, S/N BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/05/2021 | 150.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, 131 BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/05/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SETE DE SETEMBRO, 765, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JAQUELINE DIAS DE SOUSA , RG 2.441.837 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/05/2021 | 150.00 | 00000901551813 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 492 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA , RG 1.611.822, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/05/2021 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AOS MÊSABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/05/2021 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AUCILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CAREMTE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/05/2021 | 150.00 | 00010720582431 | FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABÍOLA GONÇALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/05/2021 | 115.00 | 00005905734461 | PAULA PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA PAULA PEQUENO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/05/2021 | 80.00 | 00008457769405 | MARIA ANGELICA MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ANGELICA MEDEIROS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/05/2021 | 634.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOMBONS, DESTINADOS AS LEBRACINHAS PARA AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/05/2021 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/05/2021 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS D MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/05/2021 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEDE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/05/2021 | 440.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: FORD KA QSK4C88,QSK4D18, QSK4F38 E AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSE-3244 E QFO-7793,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/05/2021 | 2300.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/05/2021 | 318.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIES, DESTINAD0S AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE SETOR DE COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002575 | 06/05/2021 | 235.34 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-192. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002576 | 06/05/2021 | 233.78 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002577 | 06/05/2021 | 3811.25 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/05/2021 | 15.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002557 | 06/05/2021 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/05/2021 | 1200.00 | 00012124972448 | JOSINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 07 (SETE) UNHAS, REVISÃO, LIMPEZA E ENGRAXE NA ESTEIRA DO TRATOR DE ESTEIRA 7D. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002567 | 06/05/2021 | 2560.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES SÍTIO JUCÁ, SÍTIO GROSSOS, BUENOS AIRES, SÍTIO FEDERAÇÃO, SÍTIO FORTUNA E ASSENTAMENTORETIRO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00032/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/05/2021 | 352.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/05/2021 | 3580.00 | 00015408930491 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES E COLOCAÇÃO DE 41M² DE ALVENARIA DE BLOCO DE GESSO, DESTINADO NAS SALAS DA INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA DE CULTURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/05/2021 | 350.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ADUBO 10.10.10NPK 25kg CHEMICAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/05/2021 | 170.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS S NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) TORTAS, DESTINADOS A UM COFFEE BREAK NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/05/2021 | 200.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. ATRAVÉS SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/05/2021 | 205.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/05/2021 | 200.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/05/2021 | 4.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/05/2021 | 720.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/05/2021 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, Nº 36,CENTRO DE CUITÉ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/05/2021 | 305.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/05/2021 | 9600.00 | 00007867471456 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXEMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NO MÊS DE ABRIL DE 2020 , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/05/2021 | 8400.00 | 11172903000176 | RENATO LARANJEIRA DE ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS E UM TOTEM EM ACM COM ESTRUTURA METALICA E LETRAS CAIXAS, DESTINADO AO CENTRO DE ASSSISTENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/05/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO RUFINO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002595 | 07/05/2021 | 1072.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU 1000R20, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK4F38,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 00004/2020 E CONTRATO 0013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/05/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RM DE PELVE A PACIENTE: JESSICA OLIVEIRA PEREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/05/2021 | 114.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/05/2021 | 9.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UM) CELULAR SAMSUNG, DESTINADO A VIGILANCIA SANITÁRIA NO EMFRENTAMENTO À COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1885. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/05/2021 | 180.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/05/2021 | 6200.00 | 11172903000176 | RENATO LARANJEIRA DE ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA E UM TOTEM EM ACM COM ESTRUTURA METALICA E LETRAS CAIXAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/05/2021 | 345.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002594 | 07/05/2021 | 608.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PENU 1000R20, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE6350, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 004/2020, CONTRATO 00013/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/05/2021 | 325.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, A CIRCULAÇÃO DE VINHETAS DA REABERTURA DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021 EEVENTO PROMOVIDO PELO GRUPO DE JOVENS EVANGÉLICOS MISSIONÁRIOS PARA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS EMPROL DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2021 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA INFORMATIVA SOBRE A REABERTURA DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021, PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM. ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/05/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2021 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA, RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/05/2021 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/05/2021 | 500.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE SSD120GB, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2021 | 100.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, A CIRCULAÇÃO DE VINHETAS DA 23º CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO DIA 19 DEABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/05/2021 | 200.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA HILDIMAR FIALHO MIRANDA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . CONFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/05/2021 | 80.00 | 00062319051449 | JOELMA MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HMC-JOELMA MACEDO FONSECA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER DEMANDA NO COREN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002612 | 10/05/2021 | 30184.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2021 | 96.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTNIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA INFORMATIVA SOBRE A 23ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E SOBRE O DECRETO 1.847/21 SOBRE NOVAS MEDIDAS DE PRENVENÇÃO A COVID-19 DIA 16 DE ABRIL/2021, PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM. ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/05/2021 | 1600.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002626 | 10/05/2021 | 5848.49 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002627 | 10/05/2021 | 2946.18 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/05/2021 | 184.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO SODA PARA FERIDAS, DESTINADO AO PACIENTE JOSE SOARES FILHO, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/05/2021 | 600.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTA), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/05/2021 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE TC DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO AO PACIENTE: MATHEUS DE MACEDO SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/05/2021 | 1100.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXETO RESSONÂNCIA MAGNETICA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE , ATRAVES DA SEECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE HEMODIALISE. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2021 | 240.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/05/2021 | 80.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AGAMENTO DE DIARRIA PARA MOSTORISTA QUE CONDUZIDO O VEICULO, PARA LEVA PACIENTE EM CAMPINA GRANDE PARA O ISEA. CONFORME FORMUÁRIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/05/2021 | 1500.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR USO DE RADIAÇÃO IONOZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNETIVA, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE , ATRAVES DA SEECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE MESES JANEIRO A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/05/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/05/2021 | 9398.89 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 97/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/05/2021 | 3910.54 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 43/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2021 | 1800.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/05/2021 | 2400.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/05/2021 | 18073.88 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS,RFB-PREV-PARC60, CONFOME EXTRATOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/05/2021 | 12477.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/05/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/05/2021 | 9.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/05/2021 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CHEFGE DE SETOR DE COMPRAS, PARA VISTA A FORNECEDORES, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/05/2021 | 500.00 | 73471963010614 | SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CURSO DE EMERGICIA PARA OS CONDUTORES DE AMBULANCIA, DENE RAYLANDER DA SILVA COSTA E HILDIMAR FIALHO MIRANDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/05/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/05/2021 | 500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELISÂNGELA PEREIRA DA FONSECA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2021 E DAS RUAS SEBASTIÃO MARCELINO E BENEDITO BRUNO FURTADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/05/2021 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA PARA USO EM VÍDEO DA DATA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DA FAMÍLIA NA ESCOLA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2021 | 1790.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 42 (QUARENTA E DUAS) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/05/2021 | 1250.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2021 | 1075.00 | 00010958553440 | RICARDO VITAL BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA RUA CAETANO DANTAS E LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/05/2021 | 1315.65 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA EM FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/05/2021 | 38.61 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IM PORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS)RECOHECIMENTO DE FIRMA DA EXECULÇÃO, NO TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS PROVISORIA E DEFINITIVO DA ROMA CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/05/2021 | 700.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADDOS NAS CONFECÇÕES DA BUCHA DO EIXO DA MAQUINA PÁ-CARREGADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/05/2021 | 240.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DA INFRAESTRUTURA CEDIDA A DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/05/2021 | 275.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MES DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/05/2021 | 200.00 | 00045302411814 | DORGIVAL SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DIARIA PARA O SR. DOURGIVAL SILVA SANTOS- MECANICO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA. CONFORME ANEXO DE SOLITAÇÃO DE DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002692 | 11/05/2021 | 201621.78 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 004/2020, CONTRATO 0023/20 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NF 1000203. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/05/2021 | 200.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS, PARA VIAGEM TÉCNICA COM O OBJETIVO DE REUNIÕES NA ASSESSORIA DE PROJETOS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PROJETO DO ATERRO SANITARIO, NA CIDADE DEJOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 03/05 A 05/05/2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/05/2021 | 300.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/05/2021 | 128.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 02(SEIS) RECARGAR E 02 (DOIS) TONNER, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/05/2021 | 3.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DE VEICULO DE PLACA MOI7245 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/05/2021 | 1150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA OS PACIENTES LUZIA PEREIRA DOS SANTOS E VALDEMAR CANDIDO DOS SANTOS, DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO SE 01/04/2021 a 30/04/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/05/2021 | 2852.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 46 (QUARENTA E SEIS) BOMBAS DE RESIDUOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002684 | 11/05/2021 | 295.32 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002685 | 11/05/2021 | 920.48 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002686 | 11/05/2021 | 2367.48 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/05/2021 | 357.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DE RECARGA DE 02 TONNNERS HP 85A, 02 TONENER TN1060 E 01 REMANUFATUR0, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/05/2021 | 2600.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVICOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BIOPSIA, DESTINADOS A PACIENTE EMILLY NICOLE SANTOS GOMES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/05/2021 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/05/2021 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/05/2021 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABNRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/05/2021 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/05/2021 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/05/2021 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/05/2021 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/05/2021 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/05/2021 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/05/2021 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/05/2021 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE O MES ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/05/2021 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/05/2021 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/05/2021 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/05/2021 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/05/2021 | 100.00 | 00001768990492 | WELISON OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/05/2021 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/05/2021 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/05/2021 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/05/2021 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/05/2021 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/05/2021 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/05/2021 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/05/2021 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/05/2021 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/05/2021 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/05/2021 | 100.00 | 00010656377488 | ERIKA FRANCIELLE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/05/2021 | 200.00 | 00056882092168 | ROBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 435 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIEL GOMES DA COSTA, RG 4.664.638, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/05/2021 | 736.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JACIO FURTADO NO SÍTIO MURALHAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/05/2021 | 300.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/05/2021 | 200.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS HP85A, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/05/2021 | 645.00 | 00013058816480 | CLEITO DIEGO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JACIO FURTADO NO SÍTIO MURALHAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002734 | 12/05/2021 | 4667.98 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/05/2021 | 100.00 | 00008190284444 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DE FÁTIMA FRANCISCA DA SILVA, DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/05/2021 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/05/2021 | 120.00 | 00012935407490 | RAISSA MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RAISSA MIRANDA DA ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00003830639490 | CARLIVAN FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENH A DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CARLIVAN FONSECA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/05/2021 | 350.00 | 00006067704455 | ROBERTO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, ROBERTO ROCHA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/05/2021 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 785, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE RAYSSA CARLA VENÂNCIO DA SILVA, RG 3.840.879 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/05/2021 | 200.00 | 00043839100410 | MARIA DO CEU SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS, RG 4.256.286, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/05/2021 | 200.00 | 00073829617453 | JOANA NITA AMJANSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 251 BAIRRO JARDIM PLANALTP, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDERSONJOSÉ APARECIDOFREIRE PONTES, RG 4.013.219, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/05/2021 | 200.00 | 00010663427410 | JOELSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/05/2021 | 150.00 | 00052097544487 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QU SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS, 897 SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A JACIONE DA SILVATRAJANO LIMA, RG 3.381.936, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/05/2021 | 150.00 | 00099222191404 | EVERALDO SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, Nº 877 - 1º ANDAR, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS, RG 2.880.467, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/05/2021 | 91.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002729 | 12/05/2021 | 748.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002730 | 12/05/2021 | 731.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002731 | 12/05/2021 | 2000.16 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002732 | 12/05/2021 | 767.39 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002733 | 12/05/2021 | 3001.36 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROG. CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27548-4.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/05/2021 | 120.89 | 76535764000143 | OI S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO N° (83) 33722481, ATRAVES DA SECETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/05/2021 | 2100.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/05/2021 | 600.00 | 38377013000157 | SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 25 (VINTE E CINCO) COLETES. DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA VACINAÇÃO DA INFLUENZA E COVID-19. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002711 | 12/05/2021 | 141.36 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002712 | 12/05/2021 | 221.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002713 | 12/05/2021 | 183.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002715 | 12/05/2021 | 1712.74 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E CONTRATO 0012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002719 | 12/05/2021 | 1499.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002720 | 12/05/2021 | 1000.42 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS INFANTO JUVENIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002721 | 12/05/2021 | 1999.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002722 | 12/05/2021 | 451.42 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CER, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002723 | 12/05/2021 | 300.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REABILUTAÇÃO DE CAES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002725 | 12/05/2021 | 351.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002726 | 12/05/2021 | 3600.11 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002727 | 12/05/2021 | 400.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002728 | 12/05/2021 | 2377.01 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/05/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002738 | 12/05/2021 | 985.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS PREGÃO 010/2021 CONTRATO 58/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/05/2021 | 9.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002735 | 12/05/2021 | 1150.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 010/2021 E CONTRATO 058/2021, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/05/2021 | 55.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CABO HDMI 10M, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002736 | 12/05/2021 | 525.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMFORME PREGÃO 010/2021, CONTRATO 0058/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002739 | 12/05/2021 | 350.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ESPORT, CONFORME PREGÃO 0010/2021 E CONTRATO 058/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/05/2021 | 120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO SITIO BRANDÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/05/2021 | 86.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA POÇO SITIO BRANDÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/05/2021 | 105.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA POÇO SITIO BRANDÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002737 | 12/05/2021 | 980.58 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 010/2021, CONTRATO 058/2021, DESTINADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002740 | 12/05/2021 | 140.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFREENTE FORNECIMENTO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME PREGÃO P 010/2021, CONTRATO 058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/05/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/05/2021 | 7.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/05/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RNM DE PELVE A PACIENTE: MARIA DAS MÊRCES SANTOS SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/05/2021 | 2100.00 | 00039641614894 | MICHELLY SANTOS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/05/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RNM DE COLUNA LOMBAR AO PACIENTE: MANUEL DA SILVA FERREIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0002759 | 13/05/2021 | 971.50 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 00010/2020 E CONTRATO 0009/2020, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/05/2021 | 150.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/05/2021 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/05/2021 | 150.00 | 00011431282499 | FERNANDA JAQUELINE SILVA BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AUCILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/05/2021 | 775.00 | 00010864677448 | DANIELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIARADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002777 | 14/05/2021 | 1072.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PENU 1000R20, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QSI3466, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 004/2020, CONTRATO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002778 | 14/05/2021 | 1350.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEICULOS ONIBUS PLACA OGE5510 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PP 0015/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/05/2021 | 175.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM DO CARRO FORD KA QSI-3466, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/05/2021 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIADE LIMA SANTOSSILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/05/2021 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/05/2021 | 150.00 | 00003191531424 | VALDENICE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEFRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/05/2021 | 200.00 | 00095299351453 | JOAO FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA, RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/05/2021 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINEDOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/05/2021 | 200.00 | 00098169971420 | MARIA DA FATIMA CASADO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃODE GERLÂNDIA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002772 | 14/05/2021 | 1072.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 004/2021 E CONTRATO0012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/05/2021 | 120.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO AIRCROSS DE PLACA QSA-6234 NO MÊS DE ABRIL DE 2021, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002787 | 14/05/2021 | 249.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (BOLOS), DESTINDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/05/2021 | 95.00 | 00007356499444 | MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/05/2021 | 1184.50 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE IMPLANTE SW ANEL DE FERRARA, DESTINADO AO PACIENTE LUCAS LUCAS JURANDIR ALVES SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/05/2021 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RNM DE COLUNA LOMBAR E CERVICAL A PACIENTE: MARIZETE DE SOUZA PEREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/05/2021 | 1384.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002769 | 14/05/2021 | 6825.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO DAS UBSF, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002770 | 14/05/2021 | 4493.28 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002771 | 14/05/2021 | 3033.81 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002773 | 14/05/2021 | 1400.00 | 26493356000106 | ANDRE AGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICA E/OU HOSPITALAR, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002774 | 14/05/2021 | 2514.00 | 26493356000106 | ANDRE AGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICA E/OU HOSPITALAR, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DIETINADO A SECRETATIA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/05/2021 | 59.98 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ADAPTADORES WIRELES, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/05/2021 | 2500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPÉDICO TIPO TULOR LONGO BILIATERAL COM CINTO PÉLVICO, DESTINADO AO PACIENTE DO MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152020 | 0002780 | 14/05/2021 | 2318.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELET. 00015/2021 E PROCESSO 00123/2020, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DASECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/05/2021 | 1300.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS DOS CARROS MICROONIBUS DA SAÚDE QSL-3I26, AMBULANCIA QFT-5253, L200 QSE-4778, FORD KA QSK 4D98FORD KA QSK -4C88, FORD KA QSK- 4F38 E FIORINE QSE-3244 E MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MQI-7245, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/05/2021 | 173.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO, DESTINA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/05/2021 | 3.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002781 | 14/05/2021 | 4000.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA, NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2021.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO N°DP00007/2021 E CONTRATO Nº 00036/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002782 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 30 DE ABRILDE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00007/2021 E CONTRATO Nº 00037/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002805 | 17/05/2021 | 4000.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA, NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2021.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO n° DP00007/2021 E CONTRATO nº 00034/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002806 | 17/05/2021 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO n° DP00007/2021 E CONTRATO nº 00035/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002807 | 17/05/2021 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NOPERÍODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00007/2021 E CONTRATO Nº 00038/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0002790 | 17/05/2021 | 180.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, DESTINADOS AOS GARIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 020/2020 E CONTRATO 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0002792 | 17/05/2021 | 4700.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO SACO DE LIXO 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO P 007/2021 E CONTRATO 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0002797 | 17/05/2021 | 252.80 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO 0010/200 E CONTRATO 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/05/2021 | 160.00 | 00012476843423 | GUSTAVO DOS SANTOS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE- GUSTAVO DOS S. ELEUTERO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA VISITAS ADMINISTRATIVAS PARA CONHER O TRABALHOS DE ORGÃOS QUE ATUAM NA CRIAÇÃO DE POLITICAS DE JUVENTUDE, NOS DIA 13 E 14 DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002794 | 17/05/2021 | 3500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA,CONFORME ENEXIBILIDADE 00001/2020 CONTRARO 045/2020. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/05/2021 | 32.00 | 00005150794481 | PETRONIO JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO PETRONIO JOVENIO, REFERETNE COPIAS DE CHAVES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/05/2021 | 33.74 | 00007916732432 | JOSE NATANAEL SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO JOSE NATANAEL, REFERENTE AO SERVIÇOS DE CORREIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/05/2021 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002789 | 17/05/2021 | 35056.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0002791 | 17/05/2021 | 1712.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002793 | 17/05/2021 | 44388.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P ELET. 0006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/05/2021 | 1800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITLARES, DESTINADO A PACIENTE GLEYCE SILVA SOUZA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/05/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE, NOS DIAS 03,04 E 5/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/05/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE HEMODIALISE, NOS DIAS 27,28,29 DE ABRIL DE 2021. CONFORME FORMULÁRIO EMANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/05/2021 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/05/2021 | 200.00 | 00020511973420 | IRACI SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, Nº 215, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG: 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/05/2021 | 200.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, Nº 19, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS , RG: 6.737.147 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/05/2021 | 966.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O VO FILOMENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/05/2021 | 200.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINA GALDINO DEARAÚJO, S/N BAIRRO JD TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TAMIRES SOUSADA SILVA, RG 3.599.099 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/05/2021 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE SONALY KÊNIA SANTOS DE ANDRADE, RG 4.798.677 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/05/2021 | 4000.00 | 00007133395436 | XXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CÍCERO DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/05/2021 | 4000.00 | 00009154895464 | KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/05/2021 | 230.00 | 00004459889404 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTENÇÃO DO INSTRUMENTO BOMBARDINO SIB, DESTINADO A BANDA FILARMÔNICA MARIA EDJAGRA FERNANDES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002823 | 18/05/2021 | 654.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002824 | 18/05/2021 | 912.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002834 | 18/05/2021 | 474.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002835 | 18/05/2021 | 621.87 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/05/2021 | 1263.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/05/2021 | 1141.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/05/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/05/2021 | 940.75 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0002876 | 18/05/2021 | 780.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019 E CONTRATO 78/2019, DESTINADOS A DISTIBUIÇÃO DO PAA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/05/2021 | 200.00 | 00006284997442 | MARIA SO SOCORRO RIBEIRO SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEILDO LIMA SILVA, RG 003.835.140, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/05/2021 | 200.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/05/2021 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002832 | 18/05/2021 | 736.53 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELET. 005/2021 E CONTRATO 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/05/2021 | 180733.89 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB FUNDEB, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/05/2021 | 19025.60 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/05/2021 | 46444.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/05/2021 | 9019.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB PROFESSOR PRE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/05/2021 | 10682.15 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDAMENTAL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/05/2021 | 5791.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/05/2021 | 116.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O CENTRO EM REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/05/2021 | 20122.45 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002821 | 18/05/2021 | 704.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 0056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002822 | 18/05/2021 | 521.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 0056/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002825 | 18/05/2021 | 637.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 0056/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002826 | 18/05/2021 | 2210.67 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 0056/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/05/2021 | 49.99 | 02421421000111 | OPERADORA TIM S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RECARGA DA TIM, DESTINADA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/05/2021 | 124716.96 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002829 | 18/05/2021 | 772.34 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 0056/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002830 | 18/05/2021 | 5996.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 0056/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/05/2021 | 200.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA - EDSON MEDEIROS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAP E HOSPITAL DE TRAUMA, NOS DIAS 02,09,16,23,30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/05/2021 | 8695.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO A SEC. DE SAÚDE - EFETIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/05/2021 | 31755.37 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTE DE COMUNITARIO DE SAÚDE- EFETIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/05/2021 | 6947.88 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AEDES EGYPTI, AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/05/2021 | 21580.07 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/05/2021 | 3874.66 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL-EFETIVO, AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/05/2021 | 40451.55 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL-EFETIVO, AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/05/2021 | 1446.63 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF-EFETIVO, AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/05/2021 | 4982.01 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS-EFETIVO, AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/05/2021 | 1548.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO-EFETIVO, AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/05/2021 | 2008.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU-EFETIVO, RE4LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/05/2021 | 1964.46 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. MELHOR EM CASA, RE4LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/05/2021 | 1822.57 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILTAÇÃO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/05/2021 | 4771.53 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/05/2021 | 14196.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/05/2021 | 3080.79 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/05/2021 | 1441.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/05/2021 | 8415.92 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/05/2021 | 1377.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DEFINANÇAS- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/05/2021 | 33895.33 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFR5AESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/05/2021 | 4577.96 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/05/2021 | 4943.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/05/2021 | 2703.11 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/05/2021 | 3724.45 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/05/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5013-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/05/2021 | 7.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002833 | 18/05/2021 | 706.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELET. 005/2021 E 0056/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/05/2021 | 450.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/05/2021 | 92.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA COOOPERATIVA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0002836 | 18/05/2021 | 11150.50 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO 008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/05/2021 | 37273.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/05/2021 | 9030.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002831 | 18/05/2021 | 522.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021, CONTRATO 00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 19/05/2021 | 350.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 19/05/2021 | 360.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE ARILTON DE MACEDO FARIAS, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NOS DIAS 11,16 E 17/05/2021. CONFORME FOMULARIOS DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 19/05/2021 | 1.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 19/05/2021 | 650.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADOS A UBSF RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002895 | 19/05/2021 | 5528.98 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 19/05/2021 | 100.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 19/05/2021 | 120.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDESAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 19/05/2021 | 250.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ PEDRO DE PONTES. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 19/05/2021 | 850.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002900 | 19/05/2021 | 5241.77 | 70166350000108 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLAVA QSC0586, CONFOEME DP 0014/2021 E CONTRATO 00081/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 19/05/2021 | 570.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002902 | 19/05/2021 | 18212.74 | 70166350000108 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME DP00014/2021 CONTRATO 0081/2021, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSC0586, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 19/05/2021 | 4000.00 | 18645409000120 | ELISANGELA PONTES FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE CAPOTES TNT PARA PROFISSIONAIS EM CONTATO PROVAVEL COM O COVID-19, CONFORME DP 00011/2021 E CONTRAATO 0085/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002905 | 19/05/2021 | 233970.00 | 02126465000119 | RTC HOSPITALAR- RESPIRATORY CARE HOSPITAL AR LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQYUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA MEDIA COMPLAXIDADE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELET.0015/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0061/2021 E PROCESSO 123/2020, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002906 | 19/05/2021 | 13766.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AP PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA MEDIA COMPLEXIDADE PAR AO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 015/2020 CONTRAQTO ADMINISTRATIVO 0075/2021 E PROCESSO 00123/2020, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SECRETATARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/05/2021 | 550.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUI NAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO DESTINADO A CRECHE DIOMEDES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/05/2021 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/05/2021 | 200.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N, BAIRRO VER JOÃO VINO FARIAS, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/05/2021 | 150.00 | 00072751690459 | FRANCISCA FRANCINEIDE SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA ANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JAMILLY DE LIMA MARANHÃO, RG 4.211.112, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/05/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/05/2021 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARESPONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/05/2021 | 150.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ BERNADO DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JEFERSON DIEGO DA SILVA SANTOS, RG 003.103.794 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/05/2021 | 100.00 | 00071213435412 | FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 19/05/2021 | 300.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/05/2021 | 150.00 | 00004972016400 | ANTONIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 600 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ADRIANA CORREIA DE JESUS, RG 30.813.003-0, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 19/05/2021 | 137.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE ESTABELIZADOR, DESTINADOS AO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 270008.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 20/05/2021 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 20/05/2021 | 78.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/05/2021 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 386, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA RG 3.864.040,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/05/2021 | 290.00 | 00010646947486 | DOUGLAS RICARDO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR DOUGLAS RICARDO SOARES DE SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002921 | 20/05/2021 | 299.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002923 | 20/05/2021 | 2978.18 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002925 | 20/05/2021 | 9001.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/05/2021 | 200.00 | 00003336193400 | ERIWERTON MEDEIROS FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTOTISTA - ERIWERTON M. FONTES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A FAP E HOSPITAL DE TRAUMA, NA IDADE DE CAMPINA GRANDE E RECIFE, NOS DIAS 06014,17 E 20/05/2021. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 20/05/2021 | 75.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CARTAZ ADESIO DE CLASSIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO) NA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 20/05/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DAS VITORIAS SILVA BATISTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002924 | 20/05/2021 | 13876.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 20/05/2021 | 4405.83 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMA MELHOR EM CASA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002927 | 20/05/2021 | 40559.41 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE (UBSFS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002928 | 20/05/2021 | 41747.57 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE (TFD), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002929 | 20/05/2021 | 12821.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002930 | 20/05/2021 | 23861.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 20/05/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RNM DE CRANCIO AO PACIENTE: CARLOS KUAM SILVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 20/05/2021 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE EEG E RNM DE CRANCIO COM SEDAÇÃO AO PACIENTE: HEITOR MIGUEL DOS SANTOS SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/05/2021 | 1863.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/05/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 20/05/2021 | 5.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 20/05/2021 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 20/05/2021 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002922 | 20/05/2021 | 12704.74 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002932 | 20/05/2021 | 12508.05 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/05/2021 | 480.00 | 00006239657476 | DAYVISSON LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO DE DEIARIA AO SECRETARIO DE OBRAS- DAYVISSON LIMA ARAÚJO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA REUNIÃO NO GIGOV/CAIXA E CONSULTORIAA1, SETOR DE PROJETOS, PARA TOMADA DE DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO ATERRO SANITÁRIO, NOS DIAS 03 A 05/05/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/05/2021 | 3689.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-=SE PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002931 | 20/05/2021 | 28194.29 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 21/05/2021 | 45.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE01 (UM) CARIMBO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 21/05/2021 | 130.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO DE COZINHA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 21/05/2021 | 2904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 12,13,14 E 15/05/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 21/05/2021 | 1176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 18/05/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 21/05/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 19/05/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 21/05/2021 | 7.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 21/05/2021 | 77.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE EMANUEL DA SILVA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002955 | 21/05/2021 | 4951.69 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/05/2021 | 200.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA COM MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 10, 12, 17,19, E 21/05/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 21/05/2021 | 596.00 | 00002589894406 | MARILENE DA SILVA JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 21/05/2021 | 180.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/05/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/05/2021 | 150.00 | 00049136666491 | MANUEL JOSE DA SILVA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 572 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA, RG 2.22.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/05/2021 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA BEZERRA DOS SANTOS, RG 3336384 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/05/2021 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 171, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO , RG 002.879.398 CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/05/2021 | 200.00 | 00004972016400 | ANTONIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA EDUARDAGOMES SANTOS, RG 36375608, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/05/2021 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 21/05/2021 | 785.78 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVIÇO LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MAX RAMON SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/05/2021 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 175, 133 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES, RG 6.949.308, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/05/2021 | 150.00 | 00064574164468 | FABIO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO FERREIRA MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLIVAN FONSECA DA SILVA , RG 2.612.894, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/05/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO AMARO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA , RG 4.252.115, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/05/2021 | 150.00 | 00008291716498 | ISAAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LINDACI DIAS , RG 003.834.434 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002976 | 24/05/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002977 | 24/05/2021 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( BOLSA FAMILIA), PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 24/05/2021 | 32.50 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOMBONS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAS LEBRACINHAS PARA AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002978 | 24/05/2021 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2021. CONFORME PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002981 | 24/05/2021 | 701.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOLA BOBINA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEMANDA E PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS ALUNOS IMPRESSAS DA REDE MUNIICPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMFORME PREGÃO 0007/2020, CONTRATO 0010/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002982 | 24/05/2021 | 585.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOLA PLASTICA M, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEMANDA DE ENTRGRA DE KIT MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMFORME PREGÃO 0007/2020, CONTRATO 0010/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/05/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE HEMODIALISE, NOS DIAS 04,05, E 06/05/2021 DE 2021. CONFORME FORMULÁRIOEM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/05/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE, NOS DIAS 17,18, E 19/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/05/2021 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE HEMODIALISE, NOS DIAS 11, E 12/05/2021 DE 2021. CONFORME FORMULÁRIO EMANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 24/05/2021 | 360.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO, DESTINADOS ATIVIDADE DE BLOQUEIO VETORIAL AO AEDES AEGYPTI NO PERÍODO 03 À 06 DE MAIODE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/05/2021 | 400.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA JOACIR PONTE FELIX, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIA 27,28,29,30/04/2021 E 03,05,06,07,10,1105/2021 . CORFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002979 | 24/05/2021 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGRÃO P. 024/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0002983 | 24/05/2021 | 493.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE SACO DE LIXO, DESTINADO AS UBS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 010/2020 E CONTRATO 0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 24/05/2021 | 223.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIES, DESTINAD0S AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE SETOR DE COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/05/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE, NOS DIAS 10,11 E 12/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 24/05/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 24/05/2021 | 120.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACINADOS A SECRETARIADE FINANÇAS NO PERÍODO 17 À 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/05/2021 | 23463.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/05/2021 | 367.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 24/05/2021 | 240.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PARA O TREINAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO 19 À 21 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002974 | 24/05/2021 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PP 24/2017. MES ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/05/2021 | 200.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, REUNIÃO NO GIGOV/CAIXA E CONSULTORIAA1, SETOR DE PROJETOS, PARA TOMADA DE DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETODO ATERRO SANITÁRIO NOS DIAS 19 A 21/05/2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002975 | 24/05/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. MES DE ABRIL/2021. PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002980 | 24/05/2021 | 3400.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEICULOS DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO P 0016/2021 E CONTRATO 0080/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003006 | 25/05/2021 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE.REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/05/2021 | 169.02 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS.RELATIVO A PENDENCIA GFIP X GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 25/05/2021 | 15.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 647.211-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003005 | 25/05/2021 | 3445.50 | 09478023000180 | ODONTOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0016/2020, CONTRATO 0053/2021, DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIO EM SAÚDE (PAB)PARA AS UNIDADES BÁSICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 25/05/2021 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE EEG E RNM DE COLUNA CERVICAL COM SEDAÇÃO A PACIENTE: MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 25/05/2021 | 260.00 | 29201986000140 | CDBR - SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CERTIFICADO DIGITAL A1, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/05/2021 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO RG 213.8188-7, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/05/2021 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 65 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA, RG 17.039.029, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/05/2021 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/05/2021 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/05/2021 | 150.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/05/2021 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, 23 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/05/2021 | 200.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/05/2021 | 200.00 | 00042138531449 | JOSINETE PALMEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 62 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO RG 2.712.431 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/05/2021 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DE OLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/05/2021 | 200.00 | 00027868855827 | LUCIENE DE OLIVEIRA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMÉLIA CASTILHO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LÚCIA DE FÁTIMA MIRANDA DE ALMEIDA, RG 868.644, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/05/2021 | 200.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZA TRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/05/2021 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/05/2021 | 200.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DE MACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/05/2021 | 150.00 | 00004148721420 | MARIA HELENA DE MEDEIROS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, 199 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIVALDO DA HORA SANTIAGO, RG 2.840.351, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 270008.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/05/2021 | 100.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, 14 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JAIANEKALINE SOARES DA SILVA, RG: 4.825.904, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/05/2021 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, RG 2.430.807, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/05/2021 | 150.00 | 00005128426475 | JOSE ARIAMILES CABRAL DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGNA FLORENTINO, 298 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEADENILTON COSTA DE AZEVEDO , RG 4.927.242, CONSTATOU-SE A NEC ESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/05/2021 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/05/2021 | 200.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DEGILBERTO FREITAS, RG 2.712.682, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/05/2021 | 150.00 | 00000081636423 | IRONALDO MACEDO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM , S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MIKALINE PEREIRADE QUEIROZ, RG 003.747.925, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/05/2021 | 150.00 | 00003189435499 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAFAELA EVANGELISTA DE LIMA, RG 4.013.406, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/05/2021 | 150.00 | 00009105705401 | RITA DE CASSIA DANTAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 221 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSINEIDE CLEMENTINO DOS SANTOS ARÊDA , RG 2.712.661, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/05/2021 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/05/2021 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 50 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DECRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/05/2021 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE FRANCILENE MACHADO DA SILVA, RG 1.838.752 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/05/2021 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTAN CIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/05/2021 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 796 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ VITÓRIO DA SILVA, RG1.659.744 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/05/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRROVER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/05/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDESMUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA, RG 2.439.198 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/05/2021 | 400.00 | 00028834283449 | MARIA DO CARMO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO CARMO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/05/2021 | 120.00 | 00071112916466 | FRANCISCA ELIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/05/2021 | 200.00 | 00003446027459 | VIVAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VIVIAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/05/2021 | 150.00 | 00012986278426 | CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00017208471851 | LUCINEIA GONÇALVES GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCINÉIA GONÇALVES GOMES COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/05/2021 | 800.00 | 00002724429419 | ROSA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCINÉIA GONÇALVES GOMES COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 270008.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 26/05/2021 | 370.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS, DESTINADAS A ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 26/05/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADOS Ao PACIENTE LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 26/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE PAULO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 26/05/2021 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE EEG E RAIO X DORSAL A PACIENTE: MARIA ARA MATIAS DAMASIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003040 | 26/05/2021 | 60182.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003041 | 26/05/2021 | 48714.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P ELET. 0006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003042 | 26/05/2021 | 21655.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P ELET. 0006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003043 | 26/05/2021 | 4407.88 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/05/2021 | 10.00 | 00010966035437 | TAMARES MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO A TAMARES MARILHO DOS SANTOS, PALA RECARGA DO CELULAR DO USADO NO SETOR DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 26/05/2021 | 12.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 26/05/2021 | 140.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, FORMICIDA, DESTINADOS AO PARQUE DA JUVENTUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 27/05/2021 | 765.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO GUIAS DE MEIO FIO NO DISTRITO DOS MECÂNICOS NO BAIRRO DA BELA VISTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/05/2021 | 23990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/05/2021 | 11800.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV. URB.ESTRUT- SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/05/2021 | 106924.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/05/2021 | 11866.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/05/2021 | 5336.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRILMAIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 27/05/2021 | 2500.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CÂMARAS, DESTINADO A GARANGEM MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/05/2021 | 12826.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETASRIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/05/2021 | 6200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC, DE TRANSFPORTE-PRESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/05/2021 | 13311.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE- CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/05/2021 | 8500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 27/05/2021 | 600.00 | 00002726280420 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DA ULTRAMARATONA 24 HORAS DA CIDADE DE NATAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2021, NA CIDADE DE NATAL-RN. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/05/2021 | 4150.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA JUVENTUDE ESPORT. LAZER- CC, RELATIVO AO MES MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/05/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA E TURISMO- CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/05/2021 | 2600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/05/2021 | 11671.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA E TURISMO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/05/2021 | 30.00 | 00005908950440 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RESSARCIMENTO DE RECARGA DO CELULAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/05/2021 | 17380.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. FINANÇAS- CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/05/2021 | 3380.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DOSEC. FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/05/2021 | 1650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/05/2021 | 10100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/05/2021 | 5133.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/05/2021 | 2200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO INATIVOS, RELATIVO AO MES MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/05/2021 | 12.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 27/05/2021 | 9.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/05/2021 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/05/2021 | 3536.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/05/2021 | 5866.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/05/2021 | 15800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA- CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/05/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/05/2021 | 25188.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/05/2021 | 11570.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SER. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/05/2021 | 240.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10,11, 12 18, 19 E 2005/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 27/05/2021 | 860.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E NA PINTURA DA SALA DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 27/05/2021 | 190.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA) TORTA E 300 (TREZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003050 | 27/05/2021 | 152.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 0012/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003051 | 27/05/2021 | 233.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 0012/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003052 | 27/05/2021 | 195.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 0012/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003053 | 27/05/2021 | 1818.18 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 0012/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 27/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO AO PACIENTE JANDIRA DOS SANTOS OLIVEIRA CASADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 27/05/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO MEDERIOS E SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003057 | 27/05/2021 | 92800.00 | 79805263000128 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA MEDIA COMPLEXIDADE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0015/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2021 E PROCESSO 123/2020 ATRAVES DA SECETARIADE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/05/2021 | 92425.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/05/2021 | 19986.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. AEDES EGYPTI EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AEDES EGYPTI CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/05/2021 | 9862.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BOCAL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/05/2021 | 5800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/05/2021 | 1121.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19 -EFETIVO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/05/2021 | 24191.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/05/2021 | 115983.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/05/2021 | 3830.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/05/2021 | 12497.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/05/2021 | 4716.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO EFFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/05/2021 | 15678.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/05/2021 | 4863.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | [IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/05/2021 | 5520.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/05/2021 | 2800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE RABILITAÇÃO CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/05/2021 | 51408.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL- CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/05/2021 | 5310.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AG. COMUNITARIO DE SAUDE SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/05/2021 | 61938.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PSF CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/05/2021 | 2800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/05/2021 | 24000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/05/2021 | 12900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/05/2021 | 24097.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/05/2021 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/05/2021 | 4800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/05/2021 | 4580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE REAB. E E ESTER. DE CÃES E GATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/05/2021 | 12047.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFATIL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/05/2021 | 5600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS PRESTACAO SERVICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/05/2021 | 56860.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. SAUDA DA FAMILIA EFETICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/05/2021 | 35049.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- CC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/05/2021 | 16100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL CC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003134 | 27/05/2021 | 3160.04 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003135 | 27/05/2021 | 27600.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE(PAB) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONIO 016/2020, CONTRATO 054/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/05/2021 | 447982.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/05/2021 | 48149.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/05/2021 | 128323.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/05/2021 | 41778.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB -CC. RELATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/05/2021 | 30228.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/05/2021 | 23435.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/05/2021 | 27218.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACÃO FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO,AO MES DE MAIO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/05/2021 | 20616.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CC, RELATIVO AO MES DE MAIO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/05/2021 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA- CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/05/2021 | 3100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS- EFETIV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/05/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI- EFETIV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/05/2021 | 2711.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SER. CONVIVENCIA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/05/2021 | 4300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/05/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS- EFET, RRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/05/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/05/2021 | 11778.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO,AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/05/2021 | 18100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANAÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/05/2021 | 6651.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 28/05/2021 | 1100.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CON TROCA DE FUSÃO, DESTINADO A EMEF. BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 28/05/2021 | 100.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE COVID, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/05/2021 | 94.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE COVID(OUTUBRO), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 28/05/2021 | 300.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE HDS500GB, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 28/05/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RNM DAS ATM A PACIENTE: MARIA DAS MERCES SOARES DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 28/05/2021 | 216.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PELICULA, DESTINADDOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 28/05/2021 | 162.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PELICULA, DESTINADDOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/05/2021 | 56350.89 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/05/2021 | 9254.95 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DE 31/05/2021, PARCELA 044. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/05/2021 | 6009.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/05/2021 | 10259.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/05/2021 | 1.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 28/05/2021 | 10.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/05/2021 | 8.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/05/2021 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 283.141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 28/05/2021 | 500.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE , ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003170 | 31/05/2021 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003171 | 31/05/2021 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃODE CAMINHÃO DE PLACA MNW-4220, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019,CONTRATO Nº 00146/2019 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003172 | 31/05/2021 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA - KGI 7367, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019,CONTRATO Nº 00145/2019 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003173 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDO DA COLE DE LIXO, LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, MUNICIPIO DE CUITE, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ,NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 31/05/2021 | 1155.00 | 00010628016441 | NATAN WELLINGTON MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 31/05/2021 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANDEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 004/2018 CONTRATO 124/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/05/2021 | 20265.55 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RFB - DARF/RFB DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 31/05/2021 | 3199.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 31/05/2021 | 7.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 31/05/2021 | 36.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 150-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 31/05/2021 | 298.23 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/05/2021 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO ARQUIVO MUNICIPAL DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003185 | 31/05/2021 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 0151/2019 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 31/05/2021 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 121, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITÉ NO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003158 | 31/05/2021 | 111.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CAPS CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003159 | 31/05/2021 | 488.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003160 | 31/05/2021 | 301.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO SAMU-192, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 31/05/2021 | 835.00 | 00008059333445 | JOSINALDO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMÍLIA DO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003162 | 31/05/2021 | 15364.41 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL, DESTIANADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET. 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003163 | 31/05/2021 | 2394.00 | 26493356000106 | ANDRE AGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DIETINADO A SECRETATIA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO00005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003164 | 31/05/2021 | 395.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME DE SGB 13KG, DESTINADOS AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. PP 007/2021, CONTRATO 00044/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003166 | 31/05/2021 | 2485.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME DE SGB 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. PP 007/2021, CONTRATO 00044/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003167 | 31/05/2021 | 185.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME DE SGB 13KG, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. PP 007/2021, CONTRATO 00044/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003168 | 31/05/2021 | 79.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME DE SGB 13KG, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. PP 007/2021, CONTRATO 00044/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003169 | 31/05/2021 | 250.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO LABORATORIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. PP 007/2021, CONTRATO 00044/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003182 | 31/05/2021 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 0151/2019, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 31/05/2021 | 2100.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 31/05/2021 | 2100.00 | 00001745804447 | MICHELLY RAIANE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003165 | 31/05/2021 | 790.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTIADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP 007/2021, CONTRATO N 00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 31/05/2021 | 108.00 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAAO PAGAMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DE NOVA DIRETORIA DO CONSELHO PARA BIÊNIO 2020/2023, DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL SOARES DE MARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 31/05/2021 | 775.00 | 00010864677448 | DANIELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIARADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003184 | 31/05/2021 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 0151/2019,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 31/05/2021 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AOS MÊSMAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 31/05/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2021 | 500.00 | 00009273833497 | MARIA DALVACY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DALVACY DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 31/05/2021 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 31/05/2021 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003186 | 31/05/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) . MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/06/2021 | 150.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/06/2021 | 250.00 | 00006398584490 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/06/2021 | 200.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/06/2021 | 250.00 | 00072578840482 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/06/2021 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/06/2021 | 150.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/06/2021 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/06/2021 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/06/2021 | 200.00 | 00029118344372 | MARIA JOSE LOPES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSE LOPES MOREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/06/2021 | 200.00 | 00002931183458 | MARIA DAS MERCES DIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/06/2021 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/06/2021 | 150.00 | 00037847953404 | FATIMA DO ROSARIO ARRUDA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FATIMA DO ROSARIO ARRUDA MIRANDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/06/2021 | 200.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/06/2021 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006012322402 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/06/2021 | 150.00 | 00010043920446 | RENALLY ROONNA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RENALLY ROONNA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/06/2021 | 600.00 | 00010702280445 | RODRIGO SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR RODRIGO SOUZA AZEVEDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/06/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, 223 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA DE CÁSSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/06/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/06/2021 | 200.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/06/2021 | 200.00 | 00091823587453 | JOAO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/06/2021 | 200.00 | 00001875220496 | CICERO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PE LUIS SANTIAGO, 206 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/06/2021 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/06/2021 | 200.00 | 00007967035402 | JULIANA GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RANELI SANTANA DE OLIVEIRA, RG 003.306.647, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/06/2021 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/06/2021 | 200.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/06/2021 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/06/2021 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/06/2021 | 200.00 | 00043602396886 | MARIA JANICLECIA DIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JANICLECIA DIAS ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/06/2021 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/06/2021 | 150.00 | 00003190937435 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO NUNES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/06/2021 | 200.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27537-9.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003232 | 01/06/2021 | 43294.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE, EM REZÃO DA PANDEMIA, SERÃO MONTADOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, QUE SERÃOENTREGUES AOS PAIS DE ALUNOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0003/2020 E CONTRATO 0072/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS D JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEDE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/06/2021 | 380.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME TC DE CRANIO SERVIÇOS ANESTESICOS, DESTINADOS AO PACIENTE ISABELLA LIMA DE ARAÚJO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003230 | 01/06/2021 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0003240 | 01/06/2021 | 93690.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0003241 | 01/06/2021 | 17976.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO SETOR DE ENFRENTAMENTO AO COVID, ATRAVES DASECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0003242 | 01/06/2021 | 25280.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0003243 | 01/06/2021 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0003244 | 01/06/2021 | 58320.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 01/06/2021 | 220.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO AO PROGRMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 01/06/2021 | 186.00 | 23457293000136 | EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RAÇÃO CÃES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/06/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DE RM DO CRÂNIO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 01/06/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO PARA CINTOGRAFIA ÓSSEA, DESTINADO A PACIENTE NOELLY KARLA SILVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 01/06/2021 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO PARA IODOTERAPIA, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA JEANE MELO DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 01/06/2021 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 22/05/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 01/06/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 27 E 28/05/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/06/2021 | 32.00 | 00004731771455 | JANAINA ARAÚJO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA JAMAINA ARAÚJO BASTIA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES DESTINADO AO MELHOR EM CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/06/2021 | 10.00 | 00004731771455 | JANAINA ARAÚJO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA JAMAINA ARAÚJO BASTIA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A CREDITO DE CELULAR DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/06/2021 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 01/06/2021 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA,CONFORME ENEXIBILIDADE 00001/2020 CONTRARO 045/2020. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 01/06/2021 | 22.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/06/2021 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COVAS E MATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003235 | 01/06/2021 | 28500.09 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO2º ADITIVO DE VALORDA TOMADA DE PREÇONº00002/2020, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 00097/2020,REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZE) RUAS NESTE MUNICÍPIO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003236 | 01/06/2021 | 67449.46 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃODA TOMADA DE PREÇONº00002/2020, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 00097/2020,REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZE) RUAS NESTEMUNICÍPIO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003237 | 01/06/2021 | 137484.34 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃODA TOMADA DE PREÇONº00004/2020, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 0023/2020,REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MERCARDO PUBLICO NESTE MUNICÍPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 01/06/2021 | 605.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA MOTO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 01/06/2021 | 950.00 | 00084061960415 | EVODIO MEDEIROS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) MUDANÇAS DE MÓVEIS DE CUITÉ PARA NOVA PALMEIRA, SANTA CRUZ E NATAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/06/2021 | 660.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/06/2021 | 240.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESEVOVIMENTO E TURISMO, PARA ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL, CAC CAMPINA GRANDE PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESSA PREFEITURA, REUNIÃO NO SEBRAE-PB, NA AGENCIA DE ARARUNA COM A GESTORA HELOISW PARA TRATAR DO PLANO DESENV. ECON DESSA PREFEITURA E ASSUNTOS RELACIONADOS NOS DIAS 08 E 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/06/2021 | 900.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIESEL PARA A MAQUINA PATROL, PNEUS PARA CONSERTO, MUDANÇAS EM GERAL E ENTREGA DE CESTAS BÁSICA NA ZONA URBANA E RURAL NO 01 DE MAIO A 17 DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 02/06/2021 | 3000.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR NA ABERTURA DE VALAS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 7238-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 02/06/2021 | 14.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0003281 | 02/06/2021 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 02/06/2021 | 330.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO CADEIRA BRANCA, DESTINADOS A SALA DE REUNIÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 02/06/2021 | 900.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 02/06/2021 | 900.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. DUARNTE O MES DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.NO PERIODO 01 DE MAIO A 17 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 02/06/2021 | 900.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE MÊS DE 01 DE MAIO A 17 DE MAIO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 02/06/2021 | 900.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP E NO HOSPITAL DO TRAUNA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 17 DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 02/06/2021 | 900.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 17 DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 02/06/2021 | 900.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS PERÍODO DE 01 DE MAIO A 17 DE MAIO DE2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 02/06/2021 | 900.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO MURALHAS. NNO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 17 DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 02/06/2021 | 820.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS DOS CARROS MICROONIBUS DA SAÚDE QSL-3I26, AMBULANCIA QFT-5253, L200 QSE-4778, FORD KA QSK 4D98FORD KA QSK -4C88, FORD KA QSK- 4F38 E FIORINE QSE-3244 E MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MQI-7245,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0003282 | 02/06/2021 | 2400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADO AOS PACIENTES GERALDA ROCHA DA SILVA , GILBERTO DAS CHAGAS COSTA , MARIA DO CARMO NASCIMENTO, IVONE PONTES LEITE E LUZIA DOS SANTOS GOMES. ATRAVES DASECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DV 000022/2020 CONTRATO 088/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003283 | 02/06/2021 | 2865.99 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 02/06/2021 | 500.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDATIZAÇÃO, DESINFECÇÃOM DESINSERTIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃOM HEGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO NO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 02/06/2021 | 1800.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDATIZAÇÃO, DESINFECÇÃOM DESINSERTIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃOM HEGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 02/06/2021 | 250.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDATIZAÇÃO, DESINFECÇÃOM DESINSERTIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃOM HEGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIADE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/06/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24, 25, E 26/05/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/06/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE, NOS DIAS 24,25, E 26/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 02/06/2021 | 75.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO DA SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 02/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇAÕ DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/06/2021 | 2406.67 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRU DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO FNDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/06/2021 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/06/2021 | 200.00 | 00002884401458 | JOSE ZITON DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 123, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE F. MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/06/2021 | 200.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANODANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/06/2021 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/06/2021 | 200.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/06/2021 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIA L. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/06/2021 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/06/2021 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANO DA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/06/2021 | 300.00 | 00003190785406 | MARIA DAS GRACAS DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS GRAÇAS DIAS FREIRES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/06/2021 | 200.00 | 00003190474400 | LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/06/2021 | 110.00 | 00009717233462 | JOEDNA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JOEDNA DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/06/2021 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/06/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA,S/N BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDESMUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS, RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/06/2021 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/06/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO S/N BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA DA COSTA BATISTA, RG 3.760.217, CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/06/2021 | 200.00 | 00003191391401 | ROSILDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 07, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANAINA OLIVEIRA DA SILVA, RG 3.983.669 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 04/06/2021 | 145.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 04/06/2021 | 250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/06/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE, NOS DIAS 31/05/2021, 01, e 02/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 04/06/2021 | 955.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/06/2021 | 80.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA COM MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA03,04/06/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/06/2021 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA O MOTORISTA, A SERVIÇO DO HOSPITAL NOSSA SENHOR DAS MERCES, NO DIA 01/06/2021. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 04/06/2021 | 360.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003314 | 04/06/2021 | 2386.81 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003315 | 04/06/2021 | 36557.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003316 | 04/06/2021 | 41611.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P ELET. 0006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003317 | 04/06/2021 | 47400.00 | 30778749000125 | G.P. VEZONO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA MEDIA COMPLIXIDADE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0015/2021, CONTRATO ADIMINISTRATIVO 0071/2021 E PROCESSO 00123/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/06/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP NE TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17,18, E 19/05/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/06/2021 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 17, E 18/05/2021 DE 2021. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 04/06/2021 | 280.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO A SEC. DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 04/06/2021 | 295.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 04/06/2021 | 6.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003313 | 04/06/2021 | 37600.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº AD0001/2021, CONTRATO 084/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 07/06/2021 | 1250.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 07/06/2021 | 1198.50 | 00009053061479 | DANILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMNETO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 07/06/2021 | 1120.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 07/06/2021 | 880.00 | 00010649547403 | MACIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 07/06/2021 | 1040.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 07/06/2021 | 1120.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E COLETA DE LIXO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 07/06/2021 | 760.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPOERANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/06/2021 | 1040.00 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO./2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 07/06/2021 | 720.00 | 00011375197460 | GLEDSON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGEMNTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO,ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 07/06/2021 | 960.00 | 00010958553440 | RICARDO VITAL BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: NA LIMPEZA DE MATO ECOLETA DE LIXO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 07/06/2021 | 1190.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 (VINTE E TRÊS) PODASDE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 07/06/2021 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003357 | 07/06/2021 | 9713.00 | 27082033000184 | CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGNHARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 1º MEDIÇÃO 3° ADITIVO DE VALOR DE AREA DE PASSEIO PÚBLICOS(CALÇADAS, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO08/2019, CONTRATO 00217/2018 E REPASSE 1054556-00/2018 SICONV 868852 DA IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE VIAPÚBLICA URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0008/2019, CONTRATO N° 0217/2020. NF 85. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 07/06/2021 | 495.00 | 00010658469401 | CHARLES RADAN SAUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 07/06/2021 | 330.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 07/06/2021 | 200.00 | 39411849000193 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CERCA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/06/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. MES DE MAIO/2021. PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NOBAIRRO DO CENTRO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 07/06/2021 | 850.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO MODULO ESPORTIVO. NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 07/06/2021 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PP 24/2017. MES MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 07/06/2021 | 250.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DA RUA PEDRO GONDIM NO DIA 13 DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 07/06/2021 | 310.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSK4D18, QSK4F38, QFY6509, NQC 4934 E QSA6234,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 07/06/2021 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, Nº 36,CENTRO DE CUITÉ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 07/06/2021 | 3000.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CARTÃO DE VACINA) NA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003346 | 07/06/2021 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGRÃO P. 024/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DE ZELADOR NA UBS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 07/06/2021 | 1440.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES DE 03(TRÊS) PORTAS, ENCANAÇÕES DAS PIAS, CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO A DIFICIENTE E CONSTRUÇÃO DE PAREDE NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003359 | 07/06/2021 | 33843.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003361 | 07/06/2021 | 144000.00 | 58748567000120 | CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MÉDIA COMPLEXIDADE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, COONFORME PREGRÃO ELETRÔNICO 00015/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 0074/2021 E PROCESSO 0123/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 07/06/2021 | 1081.00 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES DE 03 (TRÊS) PORTAS, ENCANAÇÕES DAS PIAS, CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO A DIFICIENTE E CONSTRUÇÃO DE PAREDE NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MÊS DE MAIO DE2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003365 | 07/06/2021 | 38713.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P ELET. 0006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003366 | 07/06/2021 | 26880.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (PAB), CONFORME PREGRÃO ELETRONICO 016/2020, CONTRATO 0050/2021 E PROCESSO 0124/2020, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 07/06/2021 | 540.00 | 26958333000111 | JOSE ERIVALDO DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO FORD KA PLACA QSK4D18, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003368 | 07/06/2021 | 22000.00 | 20102529000123 | SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0015/2020, CONTRATO 0070/2021 E PROCESSO 123/20220, DESTINADO AO HOAPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 07/06/2021 | 800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RNM DE MAMAS A PACIENTE: MNAYSA ISABEL SOARES DE PONTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 07/06/2021 | 80.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E TROCA DETECIDO DE UMA CADEIRA DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003344 | 07/06/2021 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE MAIO/2021. CONFORME PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: NA CONSTRUÇÃO DE UMPORTÃO DE FERRO, DESTINADO A ESCOLA BENEDITO VENÂNCIO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 07/06/2021 | 500.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA NO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003910 | 07/06/2021 | 11074.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE , CONFORME PREGÃO ELETRONICO0015/2020, CONTRATO 0098/2021 E PROCESSO 123/20220, ATRAVES DA SECRETAIRA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 07/06/2021 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI. REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/06/2021 | 150.00 | 00003408398488 | JOSE ROBERTO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 234 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GENISIA BEZERRA DASILVA, RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003342 | 07/06/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE MAIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003343 | 07/06/2021 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE MAIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/06/2021 | 150.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIADAS GRAÇAS DE BRITO FERREIRA , RG 2.693.713, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/06/2021 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ISMAELSOARES SILVARG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/06/2021 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGHAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ÍNDIOS CUITES, S/N,BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA , RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/06/2021 | 200.00 | 00007219012470 | LIDIANA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, 102 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIAAPARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA, RG 1.874.394, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 07/06/2021 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/06/2021 | 6000.00 | 00007133395436 | CICERO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CÍCERO DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/06/2021 | 6000.00 | 00009154895464 | KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/06/2021 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENEDA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/06/2021 | 150.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 924 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICELIA TRAJANO, RG 3.127.108 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/06/2021 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES, RG 2.658.305 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/06/2021 | 150.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, S/N BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/06/2021 | 150.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, 131 BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/06/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SETE DE SETEMBRO, 765, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JAQUELINE DIAS DE SOUSA , RG 2.441.837 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/06/2021 | 229.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS, DESTINADAS A ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/06/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 25,26/05/2021 e 01/06/2021. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 08/06/2021 | 118.58 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO PARA O CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003389 | 08/06/2021 | 1200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELET. 00015/2021 E PROCESSO 00123/2020, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DASECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003390 | 08/06/2021 | 2389.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERMANETES PARA ATENÇÃO PIMARIA EME SAÚDE(PAB), CONFORME PREGÃO ELET. 00016/2020 E PROCESSO 00124/2020, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIADE SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003391 | 08/06/2021 | 311.23 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003393 | 08/06/2021 | 3937.70 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 08/06/2021 | 214.04 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 08/06/2021 | 530.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE TC CRÂNIO COM SEDAÇÃO AO PACIENTE: WENDELL CALETIM SILVA BEZERRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 08/06/2021 | 700.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS, DESTINADO A PACIENTE JANAINA FABIANA DE LINA DANTAS VEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 08/06/2021 | 180.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ECOGRAFICO OCULAR DIRETO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE ANTONIO DE AZEVEDO COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 08/06/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003400 | 08/06/2021 | 294.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003401 | 08/06/2021 | 1128.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 08/06/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 08/06/2021 | 1800.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 08/06/2021 | 44.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 08/06/2021 | 544.50 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 08/06/2021 | 874.50 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00009844036470 | JAILTON DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 08/06/2021 | 600.00 | 00011797449427 | JOSE EDJANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO MES DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 08/06/2021 | 907.50 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 09/06/2021 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | ]IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 09/06/2021 | 290.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 03 (TRÊS) UNHAS DO ESCLARIFICADOR DO TRATOR DE ESTEIRA 7D. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 09/06/2021 | 3420.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES SÍTIO ALGODÃO DOS PAULINOS, SÍTIO CURRAL DO MEIO,MURALHAS, ASSENTAMENTO RETIRO,ASSENTAMENTO CANOINHA, SÍTIO CAIS, SÍTIO CABAÇAS, SÍTIO BELA VISTA, SÍTIO BUENOS AIRES E ASSENTAMENTO BATENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 09/06/2021 | 7.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 09/06/2021 | 199.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL,OLETE PUTTI ELASTICO BAIXO - M, DESTINADO A PACIENTE: RAYSSA CARLA VENENCIO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003407 | 09/06/2021 | 26629.34 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICA, DESTINADO AO CEO, CONFORME P ELETRONICO. 007/2021 E CONTRATO 0101/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 09/06/2021 | 706.80 | 00002121547452 | JOSE AILTON SANTOS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 09/06/2021 | 349.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FERIDAS, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 09/06/2021 | 945.76 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE OSTOMIZADOS, DESTINADO A PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 09/06/2021 | 1820.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE CITOPATOLOGICOS E HISTOPATOLÓGICOS, DESTINADO AO PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/06/2021 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADO NA TUA JOSE VITORINO MEDEIROS, S/N, APOS RELATORIO SOCIAL ELABORADO PELO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/06/2021 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM E ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/06/2021 | 200.00 | 00003307955462 | JOSEFA DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO CABEÇO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA, RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/06/2021 | 300.00 | 00009678186489 | JACQUELINE DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JACQUELINE DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAT OU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/06/2021 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 09/06/2021 | 32.50 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOMBONS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAS LEBRACINHAS PARA AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27548-4 .CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/06/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DERITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/06/2021 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA, RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/06/2021 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/06/2021 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/06/2021 | 200.00 | 00006284997442 | MARIA SO SOCORRO RIBEIRO SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEILDO LIMA SILVA, RG 003.835.140, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/06/2021 | 200.00 | 00056882092168 | ROBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 435 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIEL GOMES DA COSTA, RG 4.664.638, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/06/2021 | 200.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃODE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 10/06/2021 | 0.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8 .CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003420 | 10/06/2021 | 248.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 0012/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003421 | 10/06/2021 | 202.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 0012/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003422 | 10/06/2021 | 1829.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 0012/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003424 | 10/06/2021 | 160.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 0012/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003425 | 10/06/2021 | 3823.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO DAS UBSF E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003426 | 10/06/2021 | 4345.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO DAS UBSF E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003427 | 10/06/2021 | 4280.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO DAS UBSF E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/06/2021 | 294.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DE VEICULO DE PLACA QSL3I26 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO ANUAL, DE VEICULO DE PLACA QSC0586 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 10/06/2021 | 118.37 | 76535764000143 | OI S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO N° (83) 33722481, ATRAVES DA SECETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 10/06/2021 | 3119.38 | 09581817000175 | RONALD BRITO LYRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 10/06/2021 | 460.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OSTOMIZADOS, DESTINADOS AO PACIENTE DA PPI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/06/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP NE TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01,02 E 04/06/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/06/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE, NOS DIAS 07,08 E 09/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/06/2021 | 1391.42 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 10/06/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/06/2021 | 3939.08 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 44/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/06/2021 | 9528.32 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 98/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/06/2021 | 9716.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 283.141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/06/2021 | 3988.65 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/06/2021 | 316.30 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/06/2021 | 18108.44 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 10/06/2021 | 14.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 10/06/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/06/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003428 | 10/06/2021 | 2112.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO 008/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 11/06/2021 | 94.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA COOPERATIVA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/06/2021 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CHEFGE DE SETOR DE COMPRAS, PARA VISTA A FORNECEDORES, NOS DIAS 27 A28/05/2021, O1 A 02/06/2021 E DIA 07/06/2021 CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/06/2021 | 2919.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SENTENCA RPV 163/2021.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/06/2021 | 4580.45 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/06/2021 | 55669.00 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/06/2021 | 24265.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/06/2021 | 1441.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA GABINETE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/06/2021 | 9829.60 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/06/2021 | 1377.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA FINANÇAS- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/06/2021 | 34901.40 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/06/2021 | 4389.43 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/06/2021 | 4943.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/06/2021 | 2174.65 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/06/2021 | 626.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/06/2021 | 3878.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/06/2021 | 102.54 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/06/2021 | 871.59 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/06/2021 | 153.81 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO SEC. DE CULTURA RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/06/2021 | 102.54 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 11/06/2021 | 5.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/06/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA DO VEICULO L200 PLACA QFI0533. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 11/06/2021 | 2976.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 46 (QUARENTA E SEIS) BOMBAS DE RESIDUOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003465 | 11/06/2021 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUZA MARIA DE ARAÚJO FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES NO MÊS DEMAIO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2019 E CONTRATO Nº 00171/2019. CONFORME TERMOADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0003466 | 11/06/2021 | 1600.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEU VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITÉ E PICUÍ COM PACIENTES. NO MÊS DEMAIO DE 2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2019 E CONTRATO Nº 00169/2019. CONFORME TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 11/06/2021 | 790.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LÇOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 11/06/2021 | 790.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LÇOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 11/06/2021 | 900.00 | 00007378456438 | EDI PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2021 A 17 DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/06/2021 | 9292.96 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/06/2021 | 31755.37 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/06/2021 | 6947.88 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AEDES EGYPTI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/06/2021 | 22144.04 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/06/2021 | 3977.20 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/06/2021 | 41641.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/06/2021 | 1560.73 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASFL -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/06/2021 | 4982.01 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/06/2021 | 1772.63 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/06/2021 | 6388.80 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/06/2021 | 1940.02 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/06/2021 | 1976.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAQBILITAÇÃO , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/06/2021 | 4330.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/06/2021 | 404.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19-EFETIVO , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/06/2021 | 51.27 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS U=INFANTIL-EFETIVO , RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/06/2021 | 153.81 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS CENTRO DE REABILITAÇÃO , RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/06/2021 | 102.54 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. SAUDE BUCAL, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/06/2021 | 615.24 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/06/2021 | 102.54 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.MELHOR EM CASA, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/06/2021 | 563.97 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/06/2021 | 102.54 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.SAUDE, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003525 | 11/06/2021 | 675.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 0004/2021 CONTRATO 055/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/06/2021 | 56719.61 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/06/2021 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 785, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDESMUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE RAYSSA CARLA VENÂNCIO DA SILVA, RG 3.840.879 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/06/2021 | 200.00 | 00043839100410 | MARIA DO CEU SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS, RG 4.256.286, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/06/2021 | 200.00 | 00073829617453 | JOANA NITA AMJANSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 251 BAIRRO JARDIM PLANALTP, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDERSONJOSÉ APARECIDOFREIRE PONTES, RG 4.013.219, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/06/2021 | 200.00 | 00010663427410 | JOELSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/06/2021 | 150.00 | 00099222191404 | EVERALDO SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, Nº 877 - 1º ANDAR, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS, RG 2.880.467, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/06/2021 | 150.00 | 00052097544487 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QU SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS, 897 SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A JACIONE DA SILVATRAJANO LIMA, RG 3.381.936, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/06/2021 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE SEVERINO JOSÉ MOREIRA, RG 436.495, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/06/2021 | 100.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINA DE SOUSA,S/N JARDIM TREVO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IRON DA SILVA VIANA, RG 1.715.433 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NAFORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 11/06/2021 | 54.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/06/2021 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2021, PARA RECEBER AS CESTAS BÁSICAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/06/2021 | 1263.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/06/2021 | 1141.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/06/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/06/2021 | 940.75 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8 .CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 11/06/2021 | 72.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8 .CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 11/06/2021 | 727.07 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI3466, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 11/06/2021 | 404.93 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI3466, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSI3466, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/06/2021 | 180030.93 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB-FUNDEB, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/06/2021 | 19025.60 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB-CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/06/2021 | 50462.32 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/06/2021 | 9019.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB- PROF. - PRE-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/06/2021 | 10651.07 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDAMENTAL-CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/06/2021 | 1538.10 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/06/2021 | 461.43 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDAMENTAL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/06/2021 | 15706.49 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 14/06/2021 | 366.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 14/06/2021 | 30.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/06/2021 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/06/2021 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/06/2021 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/06/2021 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/06/2021 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/06/2021 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/06/2021 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/06/2021 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/06/2021 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/06/2021 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/06/2021 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE O MES MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/06/2021 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/06/2021 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/06/2021 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/06/2021 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/06/2021 | 100.00 | 00001768990492 | WELISON OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/06/2021 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/06/2021 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/06/2021 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/06/2021 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/06/2021 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/06/2021 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/06/2021 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/06/2021 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/06/2021 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/06/2021 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/06/2021 | 100.00 | 00010656377488 | ERIKA FRANCIELLE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 14/06/2021 | 900.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE EXAME DE RNM DE COLUNA DORSAL E LOMBOSSASCRA AO PACIENTE: JOSE JAILSON DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003561 | 14/06/2021 | 252610.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAIS ANALICES CLINICAS, COMFORME DISPENSA DP00020/2021 E CONTRATO 00106/2021, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 14/06/2021 | 4428.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERMANETES PARA ATENÇÃO PIMARIA EME SAÚDE(PAB), CONFORME PREGÃO ELET. 00016/2020 E PROCESSO 00124/2020, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIADE SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 14/06/2021 | 95.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE FONTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 14/06/2021 | 90.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ADAPTADOR WIRELESS, DESTINADO A SALA DE MARCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003568 | 14/06/2021 | 1313.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO N 00004/2020 CONTRATO N 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003569 | 14/06/2021 | 242.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003570 | 14/06/2021 | 1465.81 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003571 | 14/06/2021 | 293.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003572 | 14/06/2021 | 231.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATOTIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003573 | 14/06/2021 | 236.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 14/06/2021 | 298.46 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003575 | 14/06/2021 | 517.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003576 | 14/06/2021 | 48199.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME DISPENSA DE LITAÇÃO DP 00018/2021 E CONTRATO 00103/2021, DESTINADOS A ASSISTENCIA ODOTOLIGICA E VIABILIZAR O ACESSO E RESOLUÇÃO DAS DEMANDAS EMSAUDE BUCAL, EM CONDIÇOES ADEQUADA P/ A MITIGAÇÃO DOS RISCOS INDIVIDUAIS E COLETOVOS RELACIONADOS A EMERGIENCIA DE S. PULBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DERROCORENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS9covid0, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. REALTIVO AO DIA 11/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 14/06/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 14/06/2021 | 9.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/06/2021 | 100.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA O DIRETOR EXECULTIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPRAS DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA NO DA 14/06/2021. CONFORME FORMULARIOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 14/06/2021 | 215.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA MOTO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003599 | 15/06/2021 | 800.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 010/2021, CONTRATO 058/2021, DESTINADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 15/06/2021 | 38273.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 15/06/2021 | 7257.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003586 | 15/06/2021 | 4000.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA, NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO N°DP00007/2021 E CONTRATO Nº 00036/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003587 | 15/06/2021 | 4000.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DEÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA, NO PERÍODO DE PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO n° DP00007/2021 E CONTRATO nº 00034/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003588 | 15/06/2021 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2021 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO n° DP00007/2021 E CONTRATO nº 00035/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003589 | 15/06/2021 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NOPERÍODO 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00007/2021 E CONTRATO Nº 00038/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 15/06/2021 | 192.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE ADESIVO VINIL50X30 PARA CAMINHÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTINADO A AGRICULTUTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003601 | 15/06/2021 | 392.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021 E CONTRATO 58/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003597 | 15/06/2021 | 602.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFREENTE FORNECIMENTO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME PREGÃO P 010/2021, CONTRATO 058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003600 | 15/06/2021 | 600.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ESPORT, CONFORME PREGÃO 0010/2021 E CONTRATO 058/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003596 | 15/06/2021 | 800.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMFORME PREGÃO 010/2021, CONTRATO 0058/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 15/06/2021 | 6.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003602 | 15/06/2021 | 1999.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 010/2021 E CONTRATO 058/2021, DESTINADO A PREFEITURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 15/06/2021 | 493.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 15/06/2021 | 969.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 02,03/06/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 15/06/2021 | 715.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 05/06/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 15/06/2021 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 09,10/06/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 15/06/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 16/06/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/06/2021 | 160.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO MOTORISTA, MARCOS MATIAS LIMA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. NOS DIA 03,05,08,10/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 15/06/2021 | 480.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTOS E RETOQUES DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/06/2021 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA- JOACIL PONTES FELIX, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 08,09,10,11 E 14/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 15/06/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RNM DE PELVE COM CONTRASTE A PACIENTE: ROZANGELA SANTOS DA NOBREGA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 15/06/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RNM DE CRÂNIO A PACIENTE: MARIA CLARA ASFORA DE AZEVEDO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 15/06/2021 | 820.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE TC DE ABDOMEM TOTAL COM ANESTESIA A PACIENTE: MARIA JANIELLY SANTOS PONTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003610 | 15/06/2021 | 500.96 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003612 | 15/06/2021 | 1001.04 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003613 | 15/06/2021 | 1000.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003614 | 15/06/2021 | 501.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003615 | 15/06/2021 | 5274.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (FAIXAS E ADESIVOS) NA DESTINADOS A AÇOES DO COMBATE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003616 | 15/06/2021 | 1801.38 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003617 | 15/06/2021 | 2058.71 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 15/06/2021 | 2800.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CARDENETA DA CRIANÇA) NA DESTINADOS AS UBSF, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003619 | 15/06/2021 | 826.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS INFANTO JUVENIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. REALTIVO AO DIA 11/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 15/06/2021 | 14066.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/06/2021 | 150.00 | 00013030076490 | FABIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FABIO PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/06/2021 | 130.00 | 00005289139486 | LARISSA HIGIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LARISSA HIGIA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/06/2021 | 150.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTÔNIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/06/2021 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTONLUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/06/2021 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003604 | 15/06/2021 | 499.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/06/2021 | 505.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003607 | 15/06/2021 | 501.03 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003608 | 15/06/2021 | 1002.47 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003609 | 15/06/2021 | 400.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003611 | 15/06/2021 | 9601.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003603 | 15/06/2021 | 409.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003605 | 15/06/2021 | 6000.64 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 058/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 15/06/2021 | 5814.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 16/06/2021 | 600.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 16/06/2021 | 252.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 84(OITENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO 01 À 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003665 | 16/06/2021 | 866.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELET. 005/2021 E CONTRATO 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/06/2021 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIADE LIMA SANTOSSILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/06/2021 | 200.00 | 00098169971420 | MARIA DA FATIMA CASADO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃODE GERLÂNDIA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/06/2021 | 150.00 | 00003191531424 | VALDENICE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEFRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/06/2021 | 200.00 | 00095299351453 | JOAO FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA, RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/06/2021 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINEDOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/06/2021 | 150.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 600 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE ADRIANA CORREIA DE JESUS, RG 30.813.003-0, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 16/06/2021 | 800.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 16/06/2021 | 36.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 12 (DOZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01 À 31 DE MARÇO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 16/06/2021 | 30.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 10(DOZ) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01 À 31 DE MARÇO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CREAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003658 | 16/06/2021 | 716.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003659 | 16/06/2021 | 1034.54 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003661 | 16/06/2021 | 738.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003662 | 16/06/2021 | 880.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003667 | 16/06/2021 | 545.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003668 | 16/06/2021 | 683.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS BUJARI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 16/06/2021 | 600.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 16/06/2021 | 750.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 16/06/2021 | 505.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO AS UBSF LUCAS DE CARVALHO E ANCORA DO RETIRO CABAÇAS. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 16/06/2021 | 680.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, , DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOlÒGICA (CEO). ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 16/06/2021 | 60.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 20(VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 16/06/2021 | 300.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 16/06/2021 | 60.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO20(VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO SAMU.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 16/06/2021 | 750.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSL3126, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003657 | 16/06/2021 | 57567.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003660 | 16/06/2021 | 628.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU ,ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003663 | 16/06/2021 | 920.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE SAUFR ,ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003669 | 16/06/2021 | 2573.99 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PSFS ,ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003670 | 16/06/2021 | 6382.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE ,ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 16/06/2021 | 3250.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTODE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL3126, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. REALTIVO AO DIA 11/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 16/06/2021 | 213.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERÍODO 01 À 31 DE MARÇO DE 2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003666 | 16/06/2021 | 967.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELET. 005/2021 E 0056/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 16/06/2021 | 9.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 16/06/2021 | 200.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/06/2021 | 24.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOCONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO PERÍODO 01 À 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003655 | 16/06/2021 | 2327.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS SUBMERSAS NO NO SITIO ESPINHEIRO, SITIO GROSSOS CABOATAN, ESTADIO MUNICIPAL, SITIO MALHADA DE SÃO DOMINGOS E ESCOLA TANCREDO NEVES NO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 16/06/2021 | 451.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOSNO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MAIO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003664 | 16/06/2021 | 773.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021, CONTRATO 00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 16/06/2021 | 57.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 19(DEZENOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA COOPERATIVA. ATRAVÉS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PERÍODO 01 À31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003686 | 17/06/2021 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTNCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 0009/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 17/06/2021 | 54.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA ÁREA VERDE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SANTA MARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003679 | 17/06/2021 | 1890.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00091/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003680 | 17/06/2021 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2021. PREGÃOPRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003681 | 17/06/2021 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 17DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 17/06/2021 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003683 | 17/06/2021 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003684 | 17/06/2021 | 1890.00 | 00007378456438 | EDI PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO PERÍODO DE 18 DE MAIO DE 2021 A 17 DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃOPRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00088/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003685 | 17/06/2021 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOPERÍODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 17/06/2021 | 362.30 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIES, DESTINAD0S AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE SETOR DE COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 17/06/2021 | 165.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIES, DESTINAD0S AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE SETOR DE COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003689 | 17/06/2021 | 11495.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERMANETES PARA ATENÇÃO PIMARIA EME SAÚDE(PAB), CONFORME PREGÃO ELET. 00016/2020 E PROCESSO 00124/2020, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE (PAB)PARA AS UNIDADESBASICA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 17/06/2021 | 524.89 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003691 | 17/06/2021 | 1441.31 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003692 | 17/06/2021 | 6000.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND COM MOVEIS HOPS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE PARA HOSPTIAL MUNICIAPL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0015/2020 E CANTRATO ADMINISTRATIVO 0073/2021 E PROCESSO 00123/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 17/06/2021 | 894.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO(VO FILOMENA), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 17/06/2021 | 82.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/06/2021 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/06/2021 | 200.00 | 00020511973420 | IRACI SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, Nº 215, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG: 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/06/2021 | 200.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, Nº 19, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS , RG: 6.737.147 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/06/2021 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/06/2021 | 200.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINA GALDINO DEARAÚJO, S/N BAIRRO JD TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TAMIRES SOUSADA SILVA, RG 3.599.099 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/06/2021 | 200.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N, BAIRRO VER JOÃO VINO FARIAS, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/06/2021 | 150.00 | 00072751690459 | FRANCISCA FRANCINEIDE SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA ANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JAMILLY DE LIMA MARANHÃO, RG 4.211.112, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/06/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/06/2021 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARESPONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/06/2021 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE SONALY KÊNIA SANTOS DE ANDRADE, RG 4.798.677 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/06/2021 | 150.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ BERNADO DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JEFERSON DIEGO DA SILVA SANTOS, RG 003.103.794 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8 .CONFORME EXTRATO ANEXO. REALATIVO AOS DIAS 17 E 18/06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 18/06/2021 | 220.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003715 | 18/06/2021 | 62797.69 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2020 E CONTRATO 0091/2020. | 00062020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/06/2021 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EDSON FERREIRA DE MEDEIROS(MOTORISTA), TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA PRA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 01,04, 07, 09, E 11/06/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/06/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE, NOS DIAS 14, 15, 16/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003705 | 18/06/2021 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 18/06/2021 | 220.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532019 | 0003709 | 18/06/2021 | 6375.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES PRÓTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO 0053/19, CONTRATO 0006/2020, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 18/06/2021 | 700.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDATIZAÇÃO, DESINFECÇÃOM DESINSERTIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃOM HEGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DESTINADO UBSF DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 18/06/2021 | 600.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDATIZAÇÃO, DESINFECÇÃOM DESINSERTIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃOM HEGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DESTINADO AO CAPASI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532019 | 0003712 | 18/06/2021 | 5750.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES PRÓTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO 0053/19, CONTRATO 0006/2020, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 18/06/2021 | 600.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDATIZAÇÃO, DESINFECÇÃOM DESINSERTIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃOM HEGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DESTINADO A UBSF EZEQUIS VENANCIO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532019 | 0003714 | 18/06/2021 | 4870.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES PRÓTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO 0053/19, CONTRATO 0006/2020, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 18/06/2021 | 2993.18 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA MAUNTENÇÃO DAS UBSFS, CEO. SAMU, CENTRO DE REABILITAÇÕES, CAPS, CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃOELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 18/06/2021 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. RELATIVO AOS DIAS 17 E 18/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003724 | 18/06/2021 | 10.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0016/2020, CONTRATO 0053/2021, DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIO EM SAÚDE (PAB)PARA AS UNIDADES BÁSICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3005. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003708 | 18/06/2021 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 20 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00008/2021 E CONTRATO Nº 00066/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. REFERENTE AO DIA 17 E 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/06/2021 | 3105.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. REFERENTE AOS DIAS 17 E 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/06/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 18/06/2021 | 18.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. REFERENTE AOS DIAS 17 E 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 18/06/2021 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 21/06/2021 | 700.00 | 00007816710437 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003745 | 21/06/2021 | 12636.69 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/06/2021 | 3689.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. REFERENTE AOS DIAS 17 E 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 21/06/2021 | 9.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. REFERENTE AOS DIAS 17 E 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 21/06/2021 | 50.88 | 02421421000111 | OPERADORA TIM S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A OPERADORA TIM (PLANO), DESTINADA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003734 | 21/06/2021 | 45000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ARACADISTA DE MEDICA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MACAÇOES QUIMICO PARA PROFRICIONAIS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE DO CAMBATE A COVID-19, CONFORME DISPENA DE LICITAÇÃO ADP 00022/2021 E CONTRATO 00107/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003735 | 21/06/2021 | 268.87 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003736 | 21/06/2021 | 2810.18 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 21/06/2021 | 1700.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA HOSPITALR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO,DESTINADO AO PACIENTE WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 21/06/2021 | 3000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MADICIA GASTRO E GINECOLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PORCEDIMENTO DE HISTORECTOMIA ABDOMINAL TOTAL, DESTINA A PACIENETE WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA[UDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003739 | 21/06/2021 | 3262.30 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003741 | 21/06/2021 | 443.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO DE CAES E GATOS , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003742 | 21/06/2021 | 11945.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERMANETES PARA ATENÇÃO PIMARIA EME SAÚDE(PAB), CONFORME PREGÃO ELET. 00016/2020 E PROCESSO 00124/2020, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE (PAB)PARA AS UNIDADESBASICA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003746 | 21/06/2021 | 13144.19 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003748 | 21/06/2021 | 5232.62 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003749 | 21/06/2021 | 45091.06 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003747 | 21/06/2021 | 7468.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/06/2021 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01 DE JUNHO DE 2021, PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTES. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/06/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/06/2021 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 386, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA RG 3.864.040,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/06/2021 | 150.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCENCIA DE SOUZA, 518, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JAQUELINE DE MACÊDO SILVA, RG 4.338.057 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/06/2021 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA JUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 21/06/2021 | 1500.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO PRÉDIO DO CENTRO DA CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA RUA 25 DE JANEIRO, S/N CENTRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 21/06/2021 | 2100.00 | 00001938569130 | JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003743 | 21/06/2021 | 281.06 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003744 | 21/06/2021 | 2952.43 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003755 | 22/06/2021 | 158.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE 02(DUAS) UNIDADES DE GLP VASILHAME DE 13KG, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCILA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0007/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/06/2021 | 150.00 | 00049136666491 | MANUEL JOSE DA SILVA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 572 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA, RG 2.22.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/06/2021 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA BEZERRA DOS SANTOS, RG 3336384 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/06/2021 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/06/2021 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 175, 133 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES, RG 6.949.308, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/06/2021 | 150.00 | 00064574164468 | FABIO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO FERREIRA MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLIVAN FONSECA DA SILVA , RG 2.612.894, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/06/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO AMARO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA , RG 4.252.115, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/06/2021 | 1500.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/06/2021 | 2500.00 | 00005289161490 | MARIA SELMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA SELMA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/06/2021 | 1500.00 | 00005289139486 | LARISSA HIGIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LARISSA HIGIA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 22/06/2021 | 785.00 | 12548385000105 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RELOCAÇÃO DE BARRA DE ALUMÍNIO E PORTAS DE VIDRO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/06/2021 | 1170.50 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DETINTAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ 9604, . ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003752 | 22/06/2021 | 1519.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS), DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 0004/2021 CONTRATO 055/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003753 | 22/06/2021 | 58299.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 0006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 22/06/2021 | 1241.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPA DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/06/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 08,09 E 10/06/2021. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 22/06/2021 | 1750.00 | 41302203000110 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOP REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE MAIO DE 2021. 14 (QUATORZE) CARRADAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 22/06/2021 | 575.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA OS PACIENTES LUZIA PEREIRA DOS SANTOS E VALDEMAR CANDIDO DOS SANTOS, DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO SE 01/05/2021 A 31/05/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003770 | 22/06/2021 | 47764.30 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TDF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003771 | 22/06/2021 | 13340.12 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003772 | 22/06/2021 | 17634.63 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ASEC. SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 22/06/2021 | 1600.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003778 | 22/06/2021 | 50177.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 22/06/2021 | 14.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/06/2021 | 4750.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS PERICIAS DE DESAPROPRIAÇÃO DO PROCESSO Nº : 0800169-30.2021.8.15.0161 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/06/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 1706/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003776 | 22/06/2021 | 32088.30 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/06/2021 | 200.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, REUNIÃO NO GIGOV/CAIXA E CONSULTORIA , SETOR DE PROJETOS, PARA TOMADA DE DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDO NOS DIAS 14 E 16/05/2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003775 | 22/06/2021 | 18306.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/06/2021 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/06/2021 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE ARILTON DE MACEDO FARIAS, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NOS DIAS 11,16 E 11 E 12/06/2021. CONFORME FOMULARIOS DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART/CREA DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 23/06/2021 | 2346.24 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE LINCENCIA DE INSTALAÇÃO, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 23/06/2021 | 1900.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTOPLANIALTIMÉTRIO ATRAVES DE FOTOMETRIA, PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA URBANA DE CUIT/PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 23/06/2021 | 14.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 23/06/2021 | 295.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODA HIGIENICA PARA BANHO, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO SALUSTINO DE MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003805 | 23/06/2021 | 236.85 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CAPSI, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003806 | 23/06/2021 | 117.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/06/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08, 09, E 10/06/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003809 | 23/06/2021 | 17180.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SRE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E BERÇOS TEM COMO OBJETIVO SUPRI AS NECESSIDADES DAS CHRECHES MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DV OO5/2021 E CONTRATO0067/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/06/2021 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 171, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO , RG 002.879.398 CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/06/2021 | 200.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA EDUARDA GOMES SANTOS, RG 36375608, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/06/2021 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO RG 213.8188-7, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/06/2021 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 65 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA, RG 17.039.029, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/06/2021 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/06/2021 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/06/2021 | 150.00 | 00004148721420 | MARIA HELENA DE MEDEIROS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, 199 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIVALDO DA HORA SANTIAGO, RG 2.840.351, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/06/2021 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, RG 2.430.807, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/06/2021 | 150.00 | 00005128426475 | JOSE ARIAMILES CABRAL DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGNA FLORENTINO, 298 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEADENILTON COSTA DE AZEVEDO , RG 4.927.242, CONSTATOU-SE A NEC ESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/06/2021 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/06/2021 | 150.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/06/2021 | 150.00 | 00009105705401 | RITA DE CASSIA DANTAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 221 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSINEIDE CLEMENTINO DOS SANTOS ARÊDA , RG 2.712.661, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/06/2021 | 150.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1480, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DA COSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/06/2021 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, 23 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/06/2021 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/06/2021 | 150.00 | 00008291716498 | ISAAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LINDACI DIAS , RG 003.834.434 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/06/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRROVER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ ,SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/06/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRROVER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003804 | 23/06/2021 | 255.93 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/06/2021 | 150.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1480, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DA COSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/06/2021 | 150.00 | 00000901551813 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 492 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA , RG 1.611.822, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/06/2021 | 359.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 24/06/2021 | 9.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 25/06/2021 | 25.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003817 | 25/06/2021 | 7468.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/06/2021 | 442756.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB FUNDEB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/06/2021 | 48965.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB CRECHE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/06/2021 | 41778.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACÃO FUNDEB-CC, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/06/2021 | 33191.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/06/2021 | 23446.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/06/2021 | 27444.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACÃO FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/06/2021 | 125680.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003914 | 28/06/2021 | 450.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERMANETES PARA ATENÇÃO PIMARIA EME SAÚDE(PAB), CONFORME PREGÃO ELET. 00016/2020 E PROCESSO 00124/2020, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE (PAB)PARA AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3689. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/06/2021 | 200.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/06/2021 | 200.00 | 00042138531449 | JOSINETE PALMEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 62 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO RG 2.712.431 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/06/2021 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DE OLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/06/2021 | 200.00 | 00027868855827 | LUCIENE DE OLIVEIRA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMÉLIA CASTILHO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LÚCIA DE FÁTIMA MIRANDA DE ALMEIDA, RG 868.644, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 28/06/2021 | 200.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZA TRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/06/2021 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/06/2021 | 200.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DE MACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/06/2021 | 14048.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO,AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/06/2021 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA- CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/06/2021 | 3100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS- EFETIV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/06/2021 | 1820.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS- EFET, RRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/06/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI- EFETIV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/06/2021 | 2308.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SER. CONVIVENCIA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REALTIVO AO MES DE JUNHO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/06/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/06/2021 | 4300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/06/2021 | 18100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANAÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/06/2021 | 6801.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/06/2021 | 19666.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 28/06/2021 | 220.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003834 | 28/06/2021 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANDEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 004/2018 CONTRATO 124/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/06/2021 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/06/2021 | 17380.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. FINANÇAS- CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/06/2021 | 3380.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DOSEC. FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/06/2021 | 2200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO INATIVOS, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/06/2021 | 1650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/06/2021 | 10100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/06/2021 | 5133.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/06/2021 | 10.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/06/2021 | 11570.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SER. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/06/2021 | 23318.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 28/06/2021 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/06/2021 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/06/2021 | 6420.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/06/2021 | 3536.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/06/2021 | 16633.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/06/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 28/06/2021 | 52.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE MARIA DAS VITORIAS SOUSA SILVA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003828 | 28/06/2021 | 1285.07 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003829 | 28/06/2021 | 2061.11 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003830 | 28/06/2021 | 1320.60 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003831 | 28/06/2021 | 1107.81 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003832 | 28/06/2021 | 400.11 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003833 | 28/06/2021 | 2389.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERMANETES PARA ATENÇÃO PIMARIA EME SAÚDE(PAB), CONFORME PREGÃO ELET. 00016/2020 E PROCESSO 00124/2020, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE (PAB)PARA AS UNIDADESBASICA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/06/2021 | 23013.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/06/2021 | 90308.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AGENT. COMUNIT. DE SAUDE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/06/2021 | 20503.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. AEDES EGYPTI EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/06/2021 | 58597.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. SAUD. DA FAMILIA- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/06/2021 | 9862.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BOCAL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AGENT. COMUNIT. DE SAUDE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/06/2021 | 116199.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/06/2021 | 3830.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/06/2021 | 12548.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/06/2021 | 4350.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO EFFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/06/2021 | 22939.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/06/2021 | 3723.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | [IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/06/2021 | 5003.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/06/2021 | 2800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE RABILITAÇÃO CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/06/2021 | 50355.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL- CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/06/2021 | 5310.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AG. COMUNITARIO DE SAUDE SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AEDES EGYPTI CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/06/2021 | 61699.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PSF CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/06/2021 | 4200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/06/2021 | 22200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/06/2021 | 14000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/06/2021 | 22826.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/06/2021 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/06/2021 | 4800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/06/2021 | 6993.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/06/2021 | 4580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE REAB. E E ESTER. DE CÃES E GATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/06/2021 | 1224.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19 -EFETIVO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/06/2021 | 11459.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFATIL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/06/2021 | 5600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS PRESTACAO SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/06/2021 | 32425.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- CC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/06/2021 | 16100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL CC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/06/2021 | 102112.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/06/2021 | 23990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/06/2021 | 9163.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV. URB.ESTRUT- SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/06/2021 | 5853.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/06/2021 | 11500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/06/2021 | 12398.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETASRIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/06/2021 | 6200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC, DE TRANSFPORTE-PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/06/2021 | 12688.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE- CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/06/2021 | 8500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/06/2021 | 9671.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA E TURISMO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/06/2021 | 2600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/06/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DESENVOLVIMENMTO ECONOMICO E TURISMO- CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/06/2021 | 4150.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA JUVENTUDE ESPORT. LAZER- CC, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/06/2021 | 375.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003933 | 29/06/2021 | 7400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A PATROL MOTONIVELADORA CATERPILHA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 004/2020, CONTRATO N 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 29/06/2021 | 375.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADO A INFRESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 29/06/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 23/06/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 29/06/2021 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 23/06/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/06/2021 | 30.00 | 00005908950440 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RESSARCIMENTO DE RECARGA DO CELULAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO DE CONSULTA E TRANSFORTE DA SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/06/2021 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 29/06/2021 | 3.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/06/2021 | 9276.21 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DE 30/06/2021, PARCELA 045. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/06/2021 | 100.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, 14 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JAIANEKALINE SOARES DA SILVA, RG: 4.825.904, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/06/2021 | 200.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEGILBERTO FREITAS DOS SANTOS, RG 2.712.682, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/06/2021 | 150.00 | 00000081636423 | IRONALDO MACEDO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM , S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MIKALINE PEREIRADE QUEIROZ, RG 003.747.925, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/06/2021 | 150.00 | 00003189435499 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAFAELA EVANGELISTA DE LIMA, RG 4.013.406, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/06/2021 | 200.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS, RG 3.980.740, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/06/2021 | 150.00 | 00000074139479 | JULINETE MARIA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALDEREZ SILVA,RG 2.441.861, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 29/06/2021 | 45.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOACIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 29/06/2021 | 785.00 | 12548385000105 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RELOCAÇÃO DE BARRA DE ALUMÍNIO E PORTAS DE VIDRO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 29/06/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RM DE PELVE COM CONTRATE A PACIENTE: ERINEIDE DA SILVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 29/06/2021 | 180.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003929 | 29/06/2021 | 1593.84 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003930 | 29/06/2021 | 2570.49 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003931 | 29/06/2021 | 611.10 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB 13K, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPA DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003932 | 29/06/2021 | 11458.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (PAB), PARA AS UNIDADES B´SAICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET. 0016/2020, CONTRATO ASMINIST. 0051/2021 E PROCESSO 0124/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003934 | 29/06/2021 | 14178.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS ETRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTO DA MEDIA COMPLEXIDADE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00015/2020, CONTRATO ASMINIST. 048/2021 E PROCESSO 000123/2020, ATRAVES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 29/06/2021 | 199.20 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARAFÃO 20LT, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 29/06/2021 | 1211.80 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARAFÃO 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 29/06/2021 | 77.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DA CASA DE APOIO AO COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 30/06/2021 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 0151/2019, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003957 | 30/06/2021 | 6126.08 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL, DESTIANADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET. 005/2020. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0003960 | 30/06/2021 | 42120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0003962 | 30/06/2021 | 25280.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003964 | 30/06/2021 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003965 | 30/06/2021 | 17120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO SETOR DE COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DESAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003966 | 30/06/2021 | 90870.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DESAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/06/2021 | 56350.89 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 30/06/2021 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 0151/2019,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 30/06/2021 | 1509.89 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0112/2021, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE6460, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003961 | 30/06/2021 | 2238.34 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0112/2021, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD2380, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003963 | 30/06/2021 | 1262.91 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0112/2021, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFP6179, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/06/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA, RG 2.439.198 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/06/2021 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 50 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DECRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/06/2021 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DEFRANCILENE MACHADO DA SILVA, RG 1.838.752 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/06/2021 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTAN CIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/06/2021 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 796 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ VITÓRIO DA SILVA, RG1.659.744 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003953 | 30/06/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, NO JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003954 | 30/06/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, NO JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003956 | 30/06/2021 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00102/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 30/06/2021 | 3189.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/06/2021 | 20317.40 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/06/2021 | 4779.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/06/2021 | 10259.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 30/06/2021 | 2.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003952 | 30/06/2021 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 E CONTRATO N° 0082/2021 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003949 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003950 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA - KGI 7367, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00034/2019,CONTRATO Nº 00145/2019 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003951 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃODE CAMINHÃO DE PLACA MNW-4220, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019,CONTRATO Nº 00146/2019 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003955 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDO DA COLETA DE LIXO, LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, MUNICIPIO DE CUITE, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ,NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/06/2021 | 200.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, REUNIÃO COM, SETOR DE PROJETOS, PARA TOMADA DE DIRETRIZES PARA EMISSÃO DA LICENÇA PRÉVIA JUNTO A SUDEMA, PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 25/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/06/2021 | 9663.46 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA AREFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NOBAIRRO DO CENTRO. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 01/07/2021 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 01/07/2021 | 1128.00 | 00009053061479 | DANILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMNETO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 01/07/2021 | 900.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/07/2021 | 1060.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 01/07/2021 | 840.00 | 00010649547403 | MACIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 01/07/2021 | 1060.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 01/07/2021 | 960.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/07/2021 | 820.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPOERANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/07/2021 | 800.00 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO./2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 01/07/2021 | 800.00 | 00011375197460 | GLEDSON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGEMNTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO,ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/07/2021 | 1040.00 | 00010958553440 | RICARDO VITAL BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: NA LIMPEZA DE MATO ECOLETA DE LIXO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 01/07/2021 | 1198.50 | 00009844036470 | JAILTON DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/07/2021 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/07/2021 | 550.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/07/2021 | 280.00 | 00010658469401 | CHARLES RADAN SAUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/07/2021 | 1151.50 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 01/07/2021 | 120.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 01/07/2021 | 1450.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D`ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE UMA PRACINHA NO JARDIM TREVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 01/07/2021 | 940.00 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D`ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE UMA PRACINHA NO JARDIM TREVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/07/2021 | 850.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO MODULO ESPORTIVO. NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/07/2021 | 1430.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA LIVE DO SÃO JOÃO NO PERÍODO DE 25 À 30 DE JUNHO 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/07/2021 | 1001.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RPV DO PROCESSO Nº : 0001297-02.2013.8.15.0161, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004018 | 01/07/2021 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA,CONFORME ENEXIBILIDADE 00001/2020 CONTRARO 045/2020. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 01/07/2021 | 7.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 01/07/2021 | 1740.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/07/2021 | 1150.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/07/2021 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/07/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, 223 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA DE CÁSSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/07/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/07/2021 | 200.00 | 00002884401458 | JOSE ZITON DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 123, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE F. MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/07/2021 | 200.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANODANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/07/2021 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/07/2021 | 200.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/07/2021 | 200.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/07/2021 | 200.00 | 00091823587453 | JOAO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/07/2021 | 200.00 | 00001875220496 | CICERO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PE LUIS SANTIAGO, 206 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/07/2021 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/07/2021 | 200.00 | 00007967035402 | JULIANA GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RANELI SANTANA DE OLIVEIRA, RG 003.306.647, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/07/2021 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIA L. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/07/2021 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/07/2021 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/07/2021 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANO DA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/07/2021 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/07/2021 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANO DA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0004033 | 01/07/2021 | 546.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT PARA GESTEANTE, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL. PREGÃO 020/2020 E CONTRATO 028/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27537-9 .CONFORME EXTRATO ANEX | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/07/2021 | 1440.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERIVÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CELINA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 01/07/2021 | 752.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHO DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 01/07/2021 | 940.00 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CELINA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/07/2021 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DE ZELADOR NA UBS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142019 | 0004011 | 01/07/2021 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004013 | 01/07/2021 | 1677.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE ,ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004014 | 01/07/2021 | 353.79 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ,ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5195. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004015 | 01/07/2021 | 325.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU ,ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5194. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004016 | 01/07/2021 | 340.67 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI ,ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5196. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/07/2021 | 1260.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 01/07/2021 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES dE HISTOPATOLÓGICOS, DESTINADO A PACIENTE WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/07/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE, NOS DIAS 21, 22, 23/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/07/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13, 14, E 15/06/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/07/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 14,15 E 18/06/2021. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/07/2021 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA JOACIR PONTE FELIX, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIA 01, 02, 03, 04, E 07/06/2021 . CORFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 02/07/2021 | 1500.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 02/07/2021 | 810.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 02/07/2021 | 684.00 | 00002121547452 | JOSE AILTON SANTOS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004055 | 02/07/2021 | 88.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004056 | 02/07/2021 | 387.02 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004057 | 02/07/2021 | 338.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO SAMU, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 02/07/2021 | 2000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVICOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTE JOEDNA DOS SANTOS LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 02/07/2021 | 501.00 | 00003468595492 | JOSE JOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/07/2021 | 300.00 | 00009678186489 | JACQUELINE DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JACQUELINE DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAT OU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/07/2021 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/07/2021 | 7000.00 | 00007133395436 | CICERO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CÍCERO DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/07/2021 | 7000.00 | 00009154895464 | KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/07/2021 | 1200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DEVISÃO JUDICIAL Nº PROCESSO 0801125-46.2021.8.15.0161, PARA CUSTEA O ACOLHIMENTO DE UMA MENOR, NA CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS NA CIDADE DE SOLIDADES-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 02/07/2021 | 8.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/07/2021 | 3000.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIÕES COM DEPUTADOS E MINISTROS EM BUSCAS DE RECURSOS PARA MUNICIPIO, NO PERIODO 05/07/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/07/2021 | 2400.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESEVOVIMENTO E TURISMO, PARA BRASILIA ACOMPANHADO O PREFEITO, COM REUNIÕES NOS MINISTERIO DA SAÚDE , EDUCAÇÃO E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 02/07/2021 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COVAS E MATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004058 | 02/07/2021 | 74219.85 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 004/2020, CONTRATO 0023/20 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL . | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 02/07/2021 | 240.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE MECÂNICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004095 | 05/07/2021 | 1289.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEU, CONFORME PREGAO P0 0015/2021 E CONTRATO 111/2021, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 05/07/2021 | 660.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 05/07/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 05/07/2021 | 180.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 60(SESSENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO 01 À 30 DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 05/07/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 29, E 30/06/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 05/07/2021 | 1.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/07/2021 | 150.00 | 00037847953404 | FATIMA DO ROSARIO ARRUDA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FATIMA DO ROSARIO ARRUDA MIRANDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/07/2021 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/07/2021 | 200.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 05/07/2021 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 05/07/2021 | 30.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 10(DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01 À 30DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CREAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 05/07/2021 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004092 | 05/07/2021 | 1474.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA Nº QSA6234, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 05/07/2021 | 60.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01 À 30 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO BOLSA FAMILIA. ATRAVÉS DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004094 | 05/07/2021 | 1245.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/07/2021 | 200.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JUCIMARA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/07/2021 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/07/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA,S/N BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDESMUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS, RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/07/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO S/N BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA DA COSTA BATISTA, RG 3.760.217, CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/07/2021 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENEDA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/07/2021 | 200.00 | 00003191391401 | ROSILDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 07, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANAINA OLIVEIRA DA SILVA, RG 3.983.669 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/07/2021 | 150.00 | 00009019890450 | YARA GABRIELLE DIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA YARA GABRIELLE DIAS DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004072 | 05/07/2021 | 42039.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE, EM REZÃO DA PANDEMIA, SERÃO MONTADOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, QUE SERÃOENTREGUES AOS PAIS DE ALUNOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021 E CONTRATO 0056/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004079 | 05/07/2021 | 762.90 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 1000R20, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QSI3466, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 00015/2021 CONTRATO 000111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/07/2021 | 775.00 | 00010864677448 | DANIELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIARADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 05/07/2021 | 30.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS NO PERÍODO 01 À 30 DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 05/07/2021 | 165.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO 01 À 30 DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDEEDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 05/07/2021 | 60.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO 01 À 30 DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0004061 | 05/07/2021 | 49445.00 | 21971041000103 | KCRS COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANTES PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE(PAB) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFRME PREGÃO ELETRONICO 0016/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 0052/2021E PROCESSO 00124/2020 ATRAVES DA SECRETAERIA DE SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS D JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 05/07/2021 | 2400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADO AOS PACIENTES GERALDA ROCHA DA SILVA , GILBERTO DAS CHAGAS COSTA , MARIA DO CARMO NASCIMENTO, IVONE PONTES LEITE E LUZIA DOS SANTOS GOMES PELO HOSPITAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DV 000022/2020 CONTRATO 088/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEDE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 05/07/2021 | 145.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004073 | 05/07/2021 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEU VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITÉ E PICUÍ COM PACIENTES. NO MÊS DEJUNHO DE 2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E E CONTRATO Nº0094/2021. CONFORME TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004074 | 05/07/2021 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 05/07/2021 | 51.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE17(DEZESSETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS INFANTIL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 05/07/2021 | 48.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE16(DEZESSEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA (CEO). ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 05/07/2021 | 33.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 11(ONZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO TESTAGEM COVID-19. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004080 | 05/07/2021 | 913.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS 1000R20, DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSK4F38. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2020 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004081 | 05/07/2021 | 1023.99 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSK4E88. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2020 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 05/07/2021 | 600.00 | 38377013000157 | SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 05 (CINCO) COLETES E 10 (DEZ) CAMISETAS. DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 05/07/2021 | 45.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DA SAMU. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 05/07/2021 | 135.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DA UBSF. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 05/07/2021 | 402.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 134(CENTO E TRINTA E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 05/07/2021 | 3210.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SPRINT PLACA QFT5253. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2020 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 05/07/2021 | 90.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004100 | 05/07/2021 | 1546.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FORND KA PLACA QSE4C88. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2020 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004101 | 05/07/2021 | 1206.89 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FORND KA PLACA QSK4D98. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2020 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004103 | 05/07/2021 | 732.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FORND KA PLACA QSK4D18,. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2020 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004105 | 05/07/2021 | 1361.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FORND KA PLACA QSE3244. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2020 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 05/07/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DE TEREODE, DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA DE LIMA BEZERRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 05/07/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DE OSSEA, DESTINADO AO PACIENTE FMANOEL ARAÚJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 05/07/2021 | 162.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PELICULA, DESTINADDOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 06/07/2021 | 42.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE14(QUATORZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 06/07/2021 | 48.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 06/07/2021 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 121, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITÉ NO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 06/07/2021 | 595.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004137 | 06/07/2021 | 199.18 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004138 | 06/07/2021 | 200.94 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004139 | 06/07/2021 | 3097.22 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004140 | 06/07/2021 | 3093.00 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0002/2021, CONTRATO 064/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004141 | 06/07/2021 | 2624.70 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS , A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/07/2021 | 700.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE: ASCENDINO DIAS CARDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 06/07/2021 | 100.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO RECAGAR DE TONNER, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 06/07/2021 | 145.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ANDADOR, DESTINADO A PACIENTE: LUZINETE FERREIRA DE MACEDO DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 06/07/2021 | 1100.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALÇAO E TEINAMENTO EM SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 06/07/2021 | 192.00 | 23457293000136 | EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RAÇÃO PARA CÃES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 06/07/2021 | 600.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDATIZAÇÃO, DESINFECÇÃOM DESINSERTIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃOM HEGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DESTINADO A UBSF LUIZA DANTAS DE MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 06/07/2021 | 600.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDATIZAÇÃO, DESINFECÇÃOM DESINSERTIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO HEGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DESTINADO A UBSF RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 06/07/2021 | 600.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDATIZAÇÃO, DESINFECÇÃOM DESINSERTIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO HEGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DESTINADO A UBSF ABILIO CHACON FILHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 06/07/2021 | 51.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 17(DEZESSETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004161 | 06/07/2021 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGRÃO P. 024/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ4273, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004144 | 06/07/2021 | 1254.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE, EM REZÃO DA PANDEMIA, SERÃO MONTADOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, QUE SERÃOENTREGUES AOS PAIS DE ALUNOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021 E CONTRATO 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004160 | 06/07/2021 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2021. CONFORME PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004163 | 06/07/2021 | 1350.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEICULOS ONIBUS PLACA OGE5510 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PP 0015/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/07/2021 | 150.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/07/2021 | 250.00 | 00072578840482 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/07/2021 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 06/07/2021 | 600.00 | 00003189296430 | ADALBERTO TAVARES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ADEMARO CARDOSO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 06/07/2021 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AOS MÊSJUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/07/2021 | 150.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIADAS GRAÇAS DE BRITO FERREIRA , RG 2.693.713, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/07/2021 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ISMAELSOARES SILVARG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/07/2021 | 200.00 | 00007219012470 | LIDIANA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, 102 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIAAPARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA, RG 1.874.394, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004153 | 06/07/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE MAIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 06/07/2021 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(BOLSA A FAMILIA), PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 06/07/2021 | 204.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FONTE CPU, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004149 | 06/07/2021 | 1450.00 | 36440518000193 | CYANO SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A MPLANTAÇÃO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOSE FORNECEDORES (SISTEMA GOVERNE). CONTRATO 078/2021, DV 0013/2021. DESTINADOS AO SETOR LICITAÇAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 06/07/2021 | 4.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 06/07/2021 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 06/07/2021 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO ARQUIVO MUNICIPAL DE CUITÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004155 | 06/07/2021 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PP 24/2017. MES JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 06/07/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 02/07/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 06/07/2021 | 45.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, GINÁSIO DE ESPORTES E MODULO ESPORTIVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NOPERÍODO 01 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 06/07/2021 | 2000.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E GRID PARA TRANSMISSÃO DA LIVE DO SÃO JOÃO NO PERÍODO DE 25 À 30 DEJUNHO 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182020 | 0004684 | 06/07/2021 | 4678.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COM TAQUE DE TINTA COLORIDO WI-FI USB, CONFORME PREGÃO 018/2020, CONTRATO 004/2021, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 06/07/2021 | 1050.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 06/07/2021 | 1155.00 | 00010628016441 | NATAN WELLINGTON MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/07/2021 | 270.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOSNO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004158 | 06/07/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. MES DE JUNHO/2021. PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 06/07/2021 | 36.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO PERÍODO 01 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004179 | 07/07/2021 | 2100.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS SUBMERSAS NO SITIO BUJARI, NAS CRECHES MUNICIPAIS, ASSENTAMENTO BRANDÃO, ESTÁDIO MUNICIPAL E DESSALINIZADOR DA CAGEPA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 07/07/2021 | 2000.00 | 00006078991400 | DIVANILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TORRE DE CATA VENTO, TUBOS, CAIXA DE ÁGUA E ENTREGA DE COMBUSTÍVEL AS MAQUINAS NA ZONA RURAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 07/07/2021 | 3750.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR NA ABERTURA DE VALAS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 07/07/2021 | 12.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO PERÍODO 01 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/07/2021 | 780.00 | 02017700000114 | PRO VIDEO SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE FILMES 8 MM SUPER 8, DESTINADO AO AQUIVO DE RESGATE HISTORICO DO BICETENÁRIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 07/07/2021 | 63.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE 21(VINTE E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, GINÁSIO DEESPORTES E MODULO ESPORTIVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTESNO PERÍODO 01 À 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 07/07/2021 | 250.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DEMOLDURA E FOTO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 07/07/2021 | 500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE NO BAIRRO NOVO RETIRO NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOPARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA ELIAS DE JESUS E TRECHO DA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO NO BAIRRO JARDIM TREVO NO DIA 03 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 07/07/2021 | 550.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTA SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃOE SÃOPEDRO DIA 15 DE JUNHO DE 2021 E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA SEVERINO VIDAL, INAUGURAÇÃO DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO E LANÇAMENTO TÁ NA MESA. ATRAVÈS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 07/07/2021 | 20.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 07/07/2021 | 30.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 10 (DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01 À 30 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 07/07/2021 | 250.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARASOLENIDADE DA ENTREGA DE DUAS CASAS DESTINADO AO PROGRAMA CASA NOVA NO BAIRRO ELZA FURTADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/07/2021 | 200.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/07/2021 | 200.00 | 00006012322402 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/07/2021 | 200.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/07/2021 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/07/2021 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 07/07/2021 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 07/07/2021 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 07/07/2021 | 200.00 | 00043602396886 | MARIA JANICLECIA DIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JANICLECIA DIAS ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/07/2021 | 150.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/07/2021 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGHAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ÍNDIOS CUITES, S/N,BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA , RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 07/07/2021 | 150.00 | 00000901551813 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 492 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA , RG 1.611.822, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 07/07/2021 | 33.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 11 (ONZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01 À 30 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 07/07/2021 | 30.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO 01 À 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 07/07/2021 | 100.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 07/07/2021 | 400.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS, DESTINADAS A ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 07/07/2021 | 42.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 14(QUATORZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA (CEO). ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 07/07/2021 | 45.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 07/07/2021 | 45.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPSINFANTIL . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 07/07/2021 | 90.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DAS UBSF. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 07/07/2021 | 300.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSK4D18, QSK4F38, QSE 3244 E QFT 5253,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 07/07/2021 | 100.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO NA FEIRA LIVRE SOBRE MEDIDAS, PROTOCOLOS SANITÁRIOS E COMBATE A COVID-19NO DIA 21 DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 07/07/2021 | 1500.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REDE DE INTERNET NO PRÉDIO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 07/07/2021 | 18893.45 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004194 | 07/07/2021 | 4000.00 | 18645409000120 | ELISANGELA PONTES FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE CAPOTES TNT PARA PROFISSIONAIS EM CONTATO PROVAVEL COM O COVID-19, CONFORME DP 00011/2021 E CONTRAATO 0085/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 07/07/2021 | 2170.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 35 (TRINTA E CINCO) BOMBAS DE RESIDUOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004198 | 07/07/2021 | 64999.48 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO NPAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020 CONTRATO 0076/2021 E PROCESSO 123/2020, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 07/07/2021 | 45.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 07/07/2021 | 30.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 07/07/2021 | 45.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDESAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 07/07/2021 | 39.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE DE 13(TREZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01 A 31DE MARÇO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER). ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 07/07/2021 | 270.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RACK5U, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 07/07/2021 | 115.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FONTE DE 9V, DESTINADO A UBSF LUIZA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 07/07/2021 | 342.50 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIES, DESTINAD0S AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE SETOR DE COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 07/07/2021 | 67.90 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIES, DESTINAD0S AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 07/07/2021 | 355.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DE RECARGA TONNERS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532019 | 0004212 | 07/07/2021 | 5.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES PRÓTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO 0053/19, CONTRATO 0006/2020, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3714. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/07/2021 | 190.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIAP DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 08/07/2021 | 130.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 08/07/2021 | 65.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO CAPSINFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 08/07/2021 | 90.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 08/07/2021 | 115.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIDO EM REABILITAÇÃO-CER, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 08/07/2021 | 125.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 08/07/2021 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, Nº 36,CENTRO DE CUITÉ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004239 | 08/07/2021 | 43726.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004240 | 08/07/2021 | 26530.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0004241 | 08/07/2021 | 1663.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSFS, CEO, SAMU, HOSPITAL, CENTRO DE REABILITAÇÕES, CAPS E CAPSI , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004243 | 08/07/2021 | 23489.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004244 | 08/07/2021 | 36536.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/07/2021 | 250.00 | 00070035779411 | JOSIVALDO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSIVALDO IZIDRO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/07/2021 | 200.00 | 00007012533471 | JOSIVANEA TAVARES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNEA TAVARES COSTA SOUSA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/07/2021 | 150.00 | 00009406108410 | JOSE MAXWEL MOURA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ MAXWEL MOURA MELO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/07/2021 | 150.00 | 00070230530427 | MARIA LUIZA ALVES FURTADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LUIZA ALVES FURTADO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/07/2021 | 150.00 | 00013030076490 | FABIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FABIO PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/07/2021 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/07/2021 | 150.00 | 00012986278426 | CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/07/2021 | 200.00 | 00002931183458 | MARIA DAS MERCES DIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/07/2021 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/07/2021 | 150.00 | 00003190937435 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO NUNES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/07/2021 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/07/2021 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES, RG 2.658.305 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/07/2021 | 150.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, S/N BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/07/2021 | 150.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, 131 BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 08/07/2021 | 160.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/07/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SETE DE SETEMBRO, 765, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DEJAQUELINE DIAS DE SOUSA , RG 2.441.837 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 08/07/2021 | 1309.50 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORMECIMENTO DE KIT GESTANTE, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 08/07/2021 | 85.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/07/2021 | 8700.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 08/07/2021 | 12.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/07/2021 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CHEFGE DE SETOR DE COMPRAS, PARA VISTA A FORNECEDORES, NOS DIAS 21, E 26/06/2021,DIA 05/07/2021 CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/07/2021 | 100.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA O DIRETOR EXECULTIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COMPRAS DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA NO DA 30/06/2021. CONFORME FORMULARIO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 08/07/2021 | 1250.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 09/07/2021 | 3400.00 | 00010101522460 | WELLIGTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTOE BOMBEIRO 2021, DO VEICULO MOTO PLACA OEW4687, ATRAVES DA SECRETARTIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/07/2021 | 500.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE , ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 09/07/2021 | 85.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO A SEC. DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/07/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 09/07/2021 | 1831.04 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVIÇO LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA E SECRETARIO DO DESEMVOLVIMENTO ECONOMICO-ADROILZO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASILI E BRAILIA/JOÃO PESSOA, PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/07/2021 | 3987.98 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 45/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/07/2021 | 9715.97 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 99/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/07/2021 | 3582.55 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/07/2021 | 20.00 | 00002474184473 | EMILENE DE V. D. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RESSARCIMENTO RECARGA DO CELULAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE MAIO E JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/07/2021 | 8150.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/07/2021 | 18148.10 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DE RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/07/2021 | 2.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/07/2021 | 26.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/07/2021 | 55416.93 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 09/07/2021 | 4.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/07/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/07/2021 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADO NA TUA JOSE VITORINO MEDEIROS, S/N, APOS RELATORIO SOCIAL ELABORADO PELO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/07/2021 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM E ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/07/2021 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA, RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/07/2021 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/07/2021 | 200.00 | 00003307955462 | JOSEFA DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO CABEÇO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA, RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/07/2021 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/07/2021 | 200.00 | 00006284997442 | MARIA SO SOCORRO RIBEIRO SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEILDO LIMA SILVA, RG 003.835.140, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/07/2021 | 200.00 | 00056882092168 | ROBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 435 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIEL GOMES DA COSTA, RG 4.664.638, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/07/2021 | 200.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃODE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/07/2021 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8 .CONFORME EXTRATO ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/07/2021 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 22 E 23/06/2021. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/07/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20, 21 23/06/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/07/2021 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE, NOS DIAS 29/06/2021 E 01/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/07/2021 | 40.00 | 00003998021426 | ROSIMERY MIRELY MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO A INTITUIÇÃO FAZENDA DO SOL, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA . CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0004274 | 09/07/2021 | 234.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE SACO DE LIXO, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/07/2021 | 1594.94 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 09/07/2021 | 348.01 | 35589365000188 | NORDIFEMATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE IM EXAUSTOR, DESTINADO A COZINHO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/07/2021 | 55449.98 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004281 | 09/07/2021 | 1354.75 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOLA PLASTICA M, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEMANDA DE ENTRGRA DE KIT MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMFORME PREGÃO 0007/2020, CONTRATO 0010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/07/2021 | 16358.53 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 12/07/2021 | 600.00 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CELINA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004305 | 12/07/2021 | 1618.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0112/2021, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFP6179, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 12/07/2021 | 1562.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0112/2021, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE6460,, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004307 | 12/07/2021 | 1887.74 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0112/2021, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD2380, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 12/07/2021 | 360.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM A A 06 (SEIS) DIÁRIAS NOVALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), DESTIN ADOS A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004301 | 12/07/2021 | 13730.08 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 027/2020. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004302 | 12/07/2021 | 904.28 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 027/2020. REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 12/07/2021 | 377.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TORTA E 500 (QUINHENTOS) SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 12/07/2021 | 2600.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVERSOS, DESTINADO AO CENTRO DE TESTAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 12/07/2021 | 94.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004315 | 12/07/2021 | 158.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP VASILHA SGD 13KG, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/07/2021 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 785, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDESMUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE RAYSSA CARLA VENÂNCIO DA SILVA, RG 3.840.879 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/07/2021 | 200.00 | 00043839100410 | MARIA DO CEU SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS, RG 4.256.286, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/07/2021 | 200.00 | 00073829617453 | JOANA NITA AMJANSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 251 BAIRRO JARDIM PLANALTP, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDERSONJOSÉ APARECIDOFREIRE PONTES, RG 4.013.219, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/07/2021 | 200.00 | 00010663427410 | JOELSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/07/2021 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE SEVERINO JOSÉ MOREIRA, RG 436.495, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/07/2021 | 100.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINA DE SOUSA,S/N JARDIM TREVO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IRON DA SILVA VIANA, RG 1.715.433 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NAFORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 12/07/2021 | 2.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 12/07/2021 | 102.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) TORTA, DESTINADOS A UM COFFEE BREAK. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | ]IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.E REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO E L. D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004304 | 12/07/2021 | 78175.62 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃODO 2º ADITIVO DA TOMADA DE PREÇONº00002/2020, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 00097/2020,REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZE) RUAS NESTE MUNICÍPIO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.E REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO E L. D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004309 | 12/07/2021 | 93507.46 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇONº00002/2020, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 0097/2020,REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZE) RUAS NESTEMUNICÍPIO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004298 | 12/07/2021 | 3840.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CONCERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES SÍTIO SERRADO NEGO I E II, SÍTIO VÁRZEA DA CHICA, SÍTIO BUENOS AIRES II E III, ASSENTAMENTO RETIRO, SÍTIO ALGODÃO DOA PAULINOSII, SÍTIO ESPINHEIRO I, SÍTIO BOA VISTA DO CAIS III E IV E SÍTIO ALEGRE II DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 13/07/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 06/07/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/07/2021 | 70000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ, PROCESSO 2778700 - ID 081230000006857840, NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 13/07/2021 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 7238-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 13/07/2021 | 2.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/07/2021 | 150.00 | 00099222191404 | EVERALDO SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, Nº 877 - 1º ANDAR, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS, RG 2.880.467, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/07/2021 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/07/2021 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/07/2021 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/07/2021 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/07/2021 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/07/2021 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/07/2021 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/07/2021 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/07/2021 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/07/2021 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/07/2021 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/07/2021 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/07/2021 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010656377488 | ERIKA FRANCIELLE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/07/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28, 29,E 30/06/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/07/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 29 E 30/06/2021 E 01/07/2021. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/07/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE, NOS DIAS 05,06, E 07/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004345 | 13/07/2021 | 1717.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( MORTADELA, OVO, QUEIJO E FRANGO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ,ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004346 | 13/07/2021 | 361.29 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( MORTADELA, OVO, QUEIJO E FRANGO, DESTINADOS AO CAPS ,ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004347 | 13/07/2021 | 336.57 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( MORTADELA, OVO, QUEIJO E FRANGO, DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 13/07/2021 | 351.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( MORTADELA, OVO, QUEIJO E FRANGO, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 13/07/2021 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 14/07/2021 | 180.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS 10 (DEZ) MESAS E 50 (CINQUENTA) CADEIRAS, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 08 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 14/07/2021 | 480.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE NA LAVAGENS DOS CARROS, MICROONIBUS DA SAÚDE QSL-3I26, AMBULANCIA QSC-0586, L200 QSE-4778, FORD KA QSK 4D98FORD KA QSK -4C88, FORD KA QSK- 4F38 E MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAMQI-7245, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 14/07/2021 | 1500.00 | 00003190639418 | MARCOS PAULO SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNEGEM E PINTURA DO CAMINHÃO DE PLACA NQJ-9604. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 14/07/2021 | 345.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEMS DO FORD KA DE PLACA QSI-3466 E CAMINHÃO DE PLACA NQJ-9604. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 14/07/2021 | 770.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA E MESA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 14/07/2021 | 15.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 14/07/2021 | 510.00 | 00006554137408 | THIAGO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DAS MAQUINAS PESADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 14/07/2021 | 260.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-8388 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF 3169. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 14/07/2021 | 1300.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CAÇAMBADE PLACA OXO-8388 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF 3169. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/07/2021 | 480.00 | 00006239657476 | DAYVISSON LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO DE DEIARIA AO SECRETARIO DE OBRAS- DAYVISSON LIMA ARAÚJO, EM : VIAGEM A CAMPINA GRANDE, REUNIÃO COM, SETOR DE PROJETOS, PARA TOMADA DE DIRETRIZES PARA EMISSÃO DA LICENÇA PRÉVIA JUNTO A SUDEMA, PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23 A 25/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 14/07/2021 | 1075.00 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE GUIAS DE MEIO FIOS E EXECUÇÃO DE SARJETA PARA CAPACITAÇÃO DE ÁGUA FLUVIAL NA RUA JOSÉ FAUSTINO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 14/07/2021 | 120.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS, NO VALOR DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) CADA, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA RUA PEDRO SIMÕES NO DIA 10 DE JULHO DE 2021 E ORDEM DE SERVIÇOS DA RUA MARIA ELIAS DE JESUS E TRECHO DA RUA JOSÉ FAUSTINO NO DIA 03 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0004360 | 14/07/2021 | 180.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS, DESTINADOS AOS GARIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 020/2020 E CONTRATO 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 14/07/2021 | 120.00 | 00006554137408 | THIAGO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DAS MAQUINAS PESADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 14/07/2021 | 310.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEMS DA CAÇAMBA DE PLACA QFV-7828E FIAT UNO NQK-6054. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 14/07/2021 | 1800.00 | 00036556319449 | JONAS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 14/07/2021 | 1650.00 | 00033897298449 | EVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE MECÂNICO NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 14/07/2021 | 300.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 15/07/2021 | 300.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 15/07/2021 | 185.00 | 29201986000140 | CDBR - SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CERTIFICADO DIGITAL A1 E CPF,DESTINADO AO CERTIFICADO DIGITAL PARA INFRAESTRUTURA FAZER A DECLARAÇÃO DO SISOBRAPREF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 15/07/2021 | 200.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS, PARA VIAGEM TÉCNICA A CIDA DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE REUNIÕES NA ASSSESSORIA DE PROJETOS DO MUNICIPIO, PARA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PROJETO DO ATERRO SANITARIOS MUNICIPIAL, NOS DIAS 13 A 15/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 15/07/2021 | 98.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO COOPERATIVA, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 15/07/2021 | 480.00 | 00010816560420 | JOSÉ WEDSON DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO PÉ DE SERRA NA SERRA DO BOMBOCADINHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004394 | 15/07/2021 | 4000.00 | 00003517317411 | JOSIVALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHODE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP 00024/2021 E CONTRATO nº 00116/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 15/07/2021 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NOPERÍODO 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 15/07/2021 | 4000.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 15/07/2021 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 15/07/2021 | 4000.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHODE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 15/07/2021 | 4000.00 | 00009846345410 | CICERO DE AZEVEDO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/07/2021 | 1441.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO SEC. DE GABINETE-EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 15/07/2021 | 8204.69 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/07/2021 | 1377.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/07/2021 | 33920.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO SEC. DE URB.E.I-ENTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/07/2021 | 5463.68 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 15/07/2021 | 4943.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO SEC. DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/07/2021 | 2174.65 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/07/2021 | 3878.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO SEC. DE CULTURA- EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 15/07/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 15/07/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 15/07/2021 | 32.80 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 15/07/2021 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTONLUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 15/07/2021 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIADE LIMA SANTOSSILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 15/07/2021 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 15/07/2021 | 200.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, Nº 19, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS , RG: 6.737.147 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00005289139486 | LARISSA HIGIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LARISSA HIGIA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/07/2021 | 2500.00 | 00005289161490 | MARIA SELMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA SELMA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/07/2021 | 400.00 | 00004958281495 | MARIA DO CARMO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO CARMO CIRINO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/07/2021 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICÉLIA TRAJANO, RG 3.127.108, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/07/2021 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 498 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MATEUS MELO DOS SANTOS,RG 4.513.734, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/07/2021 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/07/2021 | 150.00 | 00010646947486 | DOUGLAS RICARDO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR DOUGLAS RICARDO SOARES DE SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/07/2021 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/07/2021 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE SONALY KÊNIA SANTOS DE ANDRADE, RG 4.798.677 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 15/07/2021 | 30.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 01/04 a 30/04 2021. DESTINADOS AO CONSUMO AO CONSELHO TUTELAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 15/07/2021 | 1263.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/07/2021 | 741.65 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/07/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS-BUJARI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/07/2021 | 940.75 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SER. DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 15/07/2021 | 784.34 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS, DESTINADOS AO AO LANCHE PARA SER ENTREGUE AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/07/2021 | 150.00 | 00003191531424 | VALDENICE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEFRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/07/2021 | 200.00 | 00095299351453 | JOAO FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA, RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/07/2021 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINEDOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/07/2021 | 150.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 600 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE ADRIANA CORREIA DE JESUS, RG 30.813.003-0, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/07/2021 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIADOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/07/2021 | 200.00 | 00008407669474 | TUANY ROBERTA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO GALDINO DE ARAÚJO , S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE TAMIRES SOUSA DOS SANTOS, RG 3.599.099, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/07/2021 | 179416.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB-FUBNEB, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/07/2021 | 19025.60 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB-CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/07/2021 | 40406.33 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/07/2021 | 9019.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB PROFESSOR PRE-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/07/2021 | 10651.07 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDAMENTAL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 15/07/2021 | 1318.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AGUISIÇÃO DE CADEIRA CAIXA CADEIRAS CAIXA ARQUEADA DOLLARO PRETO, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 15/07/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RM DE COLUNA LOMBAR DESTINADO A PACIENTE: MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 15/07/2021 | 9336.34 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.SAUDE, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/07/2021 | 31755.37 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AG. COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/07/2021 | 6947.88 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. AEDES EGYPTI, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/07/2021 | 22592.29 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/07/2021 | 3977.20 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 15/07/2021 | 41679.97 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/07/2021 | 1560.73 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF-EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/07/2021 | 4982.01 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/07/2021 | 1772.63 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 15/07/2021 | 9347.66 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/07/2021 | 1496.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. MELHOR EM CASA -EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/07/2021 | 1976.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/07/2021 | 4330.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/07/2021 | 448.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 15/07/2021 | 257.10 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIES, DESTINAD0S AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE AO SETOR DE COVID, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 15/07/2021 | 349.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FIRIDAS, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 16/07/2021 | 11259.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/07/2021 | 9735.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. AEDES EGYPTI EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/07/2021 | 44353.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/07/2021 | 27720.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROG SAUDE DA FAMILIA- EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/07/2021 | 3675.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BOCAL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/07/2021 | 45075.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/07/2021 | 1915.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/07/2021 | 6222.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/07/2021 | 1714.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO EFFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/07/2021 | 4998.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/07/2021 | 1427.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/07/2021 | 5917.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFATIL-EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/07/2021 | 16016.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- CC,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/07/2021 | 2425.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/07/2021 | 137.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19 -EFETIVO. RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/07/2021 | 7974.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL CC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 16/07/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. RELATIVO AO DIA 15/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/07/2021 | 50008.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/07/2021 | 9880.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -CC. RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/07/2021 | 2027.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CC , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/07/2021 | 7714.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVO , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/07/2021 | 6412.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC.EDUCAÇÃO -CC , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/07/2021 | 207902.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE JULHO /2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/07/2021 | 1650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -CC. RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/07/2021 | 42034.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/07/2021 | 15337.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/07/2021 | 920.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL-CC. RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 16/07/2021 | 6703.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/07/2021 | 9257.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/07/2021 | 700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI- EFETIV, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/07/2021 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS- EFETIV, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/07/2021 | 1154.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SER. CONVIVENCIA -EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/07/2021 | 700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS- EFET, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/07/2021 | 1125.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA- CC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/07/2021 | 2645.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27548-4 .CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8 .CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/07/2021 | 10399.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/07/2021 | 5785.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/07/2021 | 2966.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/07/2021 | 1768.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/07/2021 | 7900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA- CC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/07/2021 | 3550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONTOLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/07/2021 | 1690.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DOSEC. FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/07/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO INATIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/07/2021 | 5050.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 16/07/2021 | 8690.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. FINANÇAS- CC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/07/2021 | 2566.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/07/2021 | 825.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA SER. PRESTATO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 16/07/2021 | 7.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/07/2021 | 2423.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/07/2021 | 5500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA- CC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/07/2021 | 49971.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/07/2021 | 11213.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- CC,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/07/2021 | 6065.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETASRIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/07/2021 | 5922.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE- CC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/07/2021 | 4204.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/07/2021 | 3458.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DESENVOLVIMENMTO ECONOMICO E TURISMO- CC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/07/2021 | 4758.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA E TURISMO- EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/07/2021 | 1250.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- CC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/07/2021 | 1993.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA JUVENTUDE ESPORT. LAZER- CC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004517 | 19/07/2021 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS O PERÍODO DE 18 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃOPRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 19/07/2021 | 1399.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 008/2021, CONTRATO 0117/2021, DESTINADO A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 19/07/2021 | 11.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/07/2021 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/07/2021 | 200.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N, BAIRRO VER JOÃO VINO FARIAS, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/07/2021 | 150.00 | 00072751690459 | FRANCISCA FRANCINEIDE SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA ANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JAMILLY DE LIMA MARANHÃO, RG 4.211.112, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/07/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/07/2021 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARESPONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/07/2021 | 150.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ BERNADO DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JEFERSON DIEGO DA SILVA SANTOS, RG 003.103.794 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/07/2021 | 150.00 | 00004130487485 | MARIA JOELMA SOUZA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA JOELMA SOUZA DE ABREU, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/07/2021 | 350.00 | 00010132690470 | MICAELLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MICAELLY LIMA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/07/2021 | 300.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PARA SENHORA LOURZEANE DA SILVA CABRAL, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/07/2021 | 180.00 | 00005088425490 | MARIA DAS VITORIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/07/2021 | 250.00 | 00006253801422 | HELIOMARIA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA HELIOMARIA DA SILVA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/07/2021 | 150.00 | 00070233703403 | GENISIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GENISIA BEZERRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 19/07/2021 | 118.25 | 76535764000143 | OI S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO N° (83) 33722481, ATRAVES DA SECETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004510 | 19/07/2021 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004511 | 19/07/2021 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 18 DE 18 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2021.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004512 | 19/07/2021 | 1890.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PERÍODO DE 18 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00091/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004513 | 19/07/2021 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 18 DE JUNHO A 16DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004514 | 19/07/2021 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 18 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004515 | 19/07/2021 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO 18 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2021. PREGÃOPRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 19/07/2021 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 18 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004518 | 19/07/2021 | 1890.00 | 00007378456438 | EDI PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO PERÍODO NO PERÍODO DE 18 DE JU HO DE 2021 A 16 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00088/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 19/07/2021 | 120.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 19/07/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05,06 07/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/07/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 05,06 08/07/2021. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/07/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE, NOS DIAS 12, 13 E 14/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 19/07/2021 | 148.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P P. 004/2021 CONTRATO 055/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004536 | 19/07/2021 | 6260.03 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QFI0533, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021 E CONTRATO 110/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004537 | 19/07/2021 | 5746.81 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC0586, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021 E CONTRATO 110/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004538 | 19/07/2021 | 1626.69 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021 E CONTRATO 064/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004539 | 19/07/2021 | 1171.31 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021 E CONTRATO 064/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 19/07/2021 | 349.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FIRIDAS, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004557 | 20/07/2021 | 1061.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEC. DE SAÚDE, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004558 | 20/07/2021 | 2729.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PSFS, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004559 | 20/07/2021 | 1084.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004560 | 20/07/2021 | 880.51 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004561 | 20/07/2021 | 775.54 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004564 | 20/07/2021 | 6639.36 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 20/07/2021 | 200.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE: ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004566 | 20/07/2021 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOPERÍODO DE 18 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 20/07/2021 | 12348.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004584 | 20/07/2021 | 2810.48 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004555 | 20/07/2021 | 908.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELET. 005/2021 E CONTRATO 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 20/07/2021 | 5327.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/07/2021 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 386, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA RG 3.864.040,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004548 | 20/07/2021 | 39810.00 | 32662320000101 | COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EPIS, CONFORME DP 0023/2021 E CONTRATO 0122/2021,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/07/2021 | 150.00 | 00060144645491 | ROQUE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ROQUE DANTAS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/07/2021 | 2580.00 | 00003190806411 | MARIA DAS MERCES PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCÊS PEREIRA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004552 | 20/07/2021 | 819.23 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS BUJARI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004553 | 20/07/2021 | 567.29 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004562 | 20/07/2021 | 1183.67 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004563 | 20/07/2021 | 964.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 20/07/2021 | 195.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ESTABELIZADOR E FILTO DE LINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004568 | 20/07/2021 | 260.92 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004569 | 20/07/2021 | 128.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/07/2021 | 22785.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO A30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/07/2021 | 1548.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/07/2021 | 370.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/07/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 7238-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 20/07/2021 | 9.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004546 | 20/07/2021 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004554 | 20/07/2021 | 996.63 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELET. 005/2021 E 0056/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 20/07/2021 | 481.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 20/07/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 14, 15, 16, 17/07/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 20/07/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 14, 10/07/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/07/2021 | 3689.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004556 | 20/07/2021 | 746.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021, CONTRATO 00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 20/07/2021 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 20/07/2021 | 43748.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 20/07/2021 | 8122.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA INFRAESTRUTURA , CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004570 | 20/07/2021 | 253.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EQUIPE DA CULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 0045/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 21/07/2021 | 250.00 | 00072611677468 | MINERVINA FERREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APOIO CULTURAL NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO: PARA PARTICIPAR DA LIVE PRIMEIRA NOITE DO REPENTE E DA VIOLA, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 21/07/2021 | 200.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE APOIO PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE MAR SERTÃO 50KM , REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE NATAL-RN, ATRAVÉS DA SECRETRIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 21/07/2021 | 944.00 | 12067041000184 | ANDERSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NO MOTOR E PLANEAMENTO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6054. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004611 | 21/07/2021 | 10397.43 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004619 | 21/07/2021 | 13740.90 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004620 | 21/07/2021 | 14161.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/07/2021 | 10.00 | 00005908950440 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RESSARCIMENTO DE RECARGA DO CELULAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 21/07/2021 | 9.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/07/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/07/2021 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/07/2021 | 150.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCENCIA DE SOUZA, 518, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JAQUELINE DE MACÊDO SILVA, RG 4.338.057 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/07/2021 | 80.00 | 00005877795430 | ISABEL CRISTINA MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, ISABEL CRISTINA MACARIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 21/07/2021 | 490.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA MÃE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004609 | 21/07/2021 | 400.66 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004610 | 21/07/2021 | 2116.92 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC. DE ASSISTENCIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/07/2021 | 16999.00 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURA E FRUTA, DESTINADA A EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, EM RAZÃO DA PANDEMIA SERÃO ENTREGUES AOS PAIS DOS ALUNOS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004613 | 21/07/2021 | 6694.03 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 21/07/2021 | 72.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFICIONAIS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/07/2021 | 50.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A ENFERMEIRA - CICERA JAKELINE SOUZA PONTES, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 08/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/07/2021 | 40.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA COM MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 11/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/07/2021 | 50.00 | 00009343817479 | DEYSE RAYANE DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A ENFERMEIRA - DEYSE GOMES LIMA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHA PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA 11/07/2021. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/07/2021 | 50.00 | 00022693862809 | MARIA ROSEANE D. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A ENFERMEIRA - MARIA ROSEANE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE ACOMPANHADO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 06/07/2021. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/07/2021 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 11/07/2021. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/07/2021 | 40.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA JERFESSON HENRIQUE- MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 06/07/2021, A CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004601 | 21/07/2021 | 45890.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004602 | 21/07/2021 | 34140.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004603 | 21/07/2021 | 29740.56 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0042/2021, DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 21/07/2021 | 181.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 21/07/2021 | 1822.50 | 05548077000203 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 21/07/2021 | 119.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ADAPTADOR WIRELEES, DESTINADO AO SETOR DE VIGILÃNCIA SANITARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004612 | 21/07/2021 | 11237.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004614 | 21/07/2021 | 4944.10 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004615 | 21/07/2021 | 26113.65 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004616 | 21/07/2021 | 31319.26 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATAMENTO FORA A DOMICILIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004617 | 21/07/2021 | 10005.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004618 | 21/07/2021 | 13034.41 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004637 | 22/07/2021 | 1751.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADO AO ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 012/2021 E CONTRATO 0123/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004638 | 22/07/2021 | 226.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 012/2021 E CONTRATO 0123/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004639 | 22/07/2021 | 565.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 012/2021 E CONTRATO 0123/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004650 | 22/07/2021 | 2496.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004652 | 22/07/2021 | 1279.26 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004653 | 22/07/2021 | 8020.41 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004654 | 22/07/2021 | 9268.07 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004655 | 22/07/2021 | 5662.26 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004656 | 22/07/2021 | 2496.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 22/07/2021 | 168.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR WALITA, DESTINADO A COZINHO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 22/07/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RM DE CRANIO, DESTINADO A PACIENTE: JOSE RODOLFO DE LIMA VIEIRA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004651 | 22/07/2021 | 1846.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/07/2021 | 9000.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4222. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/07/2021 | 150.00 | 00049136666491 | MANUEL JOSE DA SILVA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 572 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA, RG 2.22.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/07/2021 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: EM ANEXO, REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER.JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA BEZERRA DOS SANTOS, RG 3336384 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/07/2021 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/07/2021 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 175, 133 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES, RG 6.949.308, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/07/2021 | 150.00 | 00064574164468 | FABIO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO FERREIRA MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLIVAN FONSECA DA SILVA , RG 2.612.894, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/07/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO AMARO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA , RG 4.252.115, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/07/2021 | 150.00 | 00008291716498 | ISAAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LINDACI DIAS , RG 003.834.434 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/07/2021 | 100.00 | 00007356499444 | MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 22/07/2021 | 1263.46 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE COFFE BREAK, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE OCORRIDO NO DIA17 DE JULHO DO CORRENTE ANO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004647 | 22/07/2021 | 903.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC. DE ASSISTENCIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004648 | 22/07/2021 | 117.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/07/2021 | 1634.55 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS PARCELA 15 DO 63253917-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/07/2021 | 2175.56 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS PARCELA 19 DO P. N°62899697-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/07/2021 | 11635.43 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS PARCELA 83, DO P. N°62019946-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/07/2021 | 1537.62 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS PARCELA 83, DO PREVIDENCIÁRIO N° 62469073-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/07/2021 | 1164.95 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS PARCELA 21, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO N° 62765899-7 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/07/2021 | 1164.95 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS PARCELA 22, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO N° 62765899-7 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 22/07/2021 | 360.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), DESTINADO A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉSDA SECRETARIA DEFINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/07/2021 | 1537.62 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS PARCELA 26 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO N° 62469073-3 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/07/2021 | 7.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 22/07/2021 | 14.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 22/07/2021 | 65.60 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 22/07/2021 | 196.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 22/07/2021 | 1100.00 | 12130710000115 | JAELSON RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NO PLATOR E EMBREAGEM DA PATROL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004658 | 22/07/2021 | 5079.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 22/07/2021 | 847.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PROTETOR SOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARIS VARRIÇÃO E COLETA), CONFORME PREGÃO ELET. 12/2021 E CONTRATO 103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004649 | 22/07/2021 | 1983.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORMENOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004657 | 22/07/2021 | 4910.31 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORMENOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004662 | 22/07/2021 | 89022.28 | 27082033000184 | CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGNHARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 3º BOLETIM DA IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANO NO BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0008/2019, CONTRATO N° 0217/2020. NF 0007. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 22/07/2021 | 360.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 06 (SEIS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A EQUIPE DE FILMAGEM PARA LIVE DO SÃO JOÃO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 23/07/2021 | 14.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/07/2021 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/07/2021 | 200.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA EDUARDA GOMES SANTOS, RG 36375608, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/07/2021 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO RG 213.8188-7, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/07/2021 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 65 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA, RG 17.039.029, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/07/2021 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/07/2021 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/07/2021 | 150.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/07/2021 | 150.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1480, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DA COSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/07/2021 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, 23 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/07/2021 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 498 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MATEUS MELO DOS SANTOS,RG 4.513.734, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/07/2021 | 150.00 | 00011060215411 | VALERIA IASMIM ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALÉRIA IASMIM ALVES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 23/07/2021 | 13.80 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAAO PAGAMENTO OUTENTICAÇÃO DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE PROFESSORA GIOLICE GOME S DE FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 23/07/2021 | 205.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 23/07/2021 | 870.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMOBILIZADORES DE CABEÇA PARA RESGATE DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 23/07/2021 | 680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CRÂNIO VENOSA E ARTERIAL, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 23/07/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DAS DORES RAIMUNDA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004683 | 23/07/2021 | 25000.00 | 05731550000102 | WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MEDIA COMPLEXIDADE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00015/2020, CONTRATOADMINISTRAVO 00100/2021 E PROCESSO 123/2020, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 23/07/2021 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE HISTOPATOLÓGICOS, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004690 | 26/07/2021 | 169.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P P. 004/2021 CONTRATO 055/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 26/07/2021 | 474.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS PARA VISTORIAS DA AMBULÂNCIA DO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 26/07/2021 | 40.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NA CÓPIA DE 05 (CINCO)CHAVES DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/07/2021 | 50.00 | 00001770137459 | AYDA MIRELLY LIMATAVERES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA-AYDA MIRELLY L. TAVARES ARAÚJO, TRANSFERINDO PACIENTE DE COLISÃO DE MOTO,CARRO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NOS DIAS 02,06,E 12/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/07/2021 | 50.00 | 00009066981466 | CAIO CEZAR SILVA SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA DO SAMU192-CAIO CEZAR SILVA SPINELLI, TRANSFERINDO PACIENTE COM CRISE CONVULSIVA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NOS DIAS 02/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/07/2021 | 40.00 | 00010650356403 | CLARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TECNINCO DE EMFERMAGEM, EM VIAGEMN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE DE COLISÃO DE CARRO E COM ATROPELAMENTO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. NO DIA 12/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/07/2021 | 40.00 | 00001669662403 | ISRAEL SANLIN SANTOS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TECNINCO DE EMFERMAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE DE COLISÃO DE MOTO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. NO DIA 2/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/07/2021 | 50.00 | 00010132393425 | JESSIKA RAYANNE BATISTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EMFERMAGEM, EM VIAGEMN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE DE COLISÃO DE CARRO, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. NO DIA 12/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/07/2021 | 40.00 | 00007550462429 | JORDAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUTOR, EM VIAGEMN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE DE COLISÃO DE CARRO, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. NO DIA 12/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/07/2021 | 40.00 | 00006060301401 | JOSE VALDEMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUTOR SAMU-192, EM VIAGEMN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE DE COLISÃO DE CARROS PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. NO DIA 06/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 26/07/2021 | 170.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 26/07/2021 | 750.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CAPSINFANTIL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 26/07/2021 | 600.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO A UBSF LUIZA DANTAS DE MEDEIROS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 26/07/2021 | 850.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO A UBSF EZEQUIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 26/07/2021 | 1500.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004719 | 26/07/2021 | 31186.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004720 | 26/07/2021 | 31650.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004721 | 26/07/2021 | 20236.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 26/07/2021 | 493.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXITINTORES, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 26/07/2021 | 700.00 | 16660436000147 | PROVISAO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DE CIRURGIA DE PTERIGIO DO OLHO ESQUERDO, DESTINADO AO PACIENTE ANDREIA MACEDO SILVA, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 26/07/2021 | 780.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 26/07/2021 | 7.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004697 | 26/07/2021 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE.REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 26/07/2021 | 300.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/07/2021 | 150.00 | 00004148721420 | MARIA HELENA DE MEDEIROS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, 199 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIVALDO DA HORA SANTIAGO, RG 2.840.351, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/07/2021 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, RG 2.430.807, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/07/2021 | 150.00 | 00005128426475 | JOSE ARIAMILES CABRAL DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGNA FLORENTINO, 298 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEADENILTON COSTA DE AZEVEDO , RG 4.927.242, CONSTATOU-SE A NEC ESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/07/2021 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/07/2021 | 150.00 | 00009105705401 | RITA DE CASSIA DANTAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 221 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSINEIDE CLEMENTINO DOS SANTOS ARÊDA , RG 2.712.661, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/07/2021 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/07/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRROVER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ ,SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE JUNH0/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/07/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 626, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, RG 1.771.470 CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNH0/21202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/07/2021 | 180.00 | 00010172010489 | ROBERTA ROANA MEDEIROS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROBERTA ROANA MEDEIROS RODRIGUES ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/07/2021 | 200.00 | 00001170197477 | JANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANICE ALVES DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/07/2021 | 150.00 | 00072786680425 | MARIA DAS NEVES PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/07/2021 | 200.00 | 00010726059455 | JAQUELINE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JAQUELINE DAS NEVES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA, RURAL E NA SERRA DO BOMBOCADINHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 26/07/2021 | 680.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.E REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO E L. D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004725 | 26/07/2021 | 7551.36 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2° ADITIVO DA TOMADA DE PREÇONº00002/2020, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 0097/2020,REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZE) RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.E REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO E L. D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004726 | 26/07/2021 | 7182.23 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2° ADITIVO DA TOMADA DE PREÇONº00002/2020, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 0097/2020,REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZE) RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.E REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO E L. D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004727 | 26/07/2021 | 91851.33 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇONº00002/2020, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 097/2020,REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZE) RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004723 | 26/07/2021 | 1399.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 008/2021, CONTRATO 0117/2021, DESTINADO AO POÇO CENTRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 27/07/2021 | 945.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O VO FILOMENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 27/07/2021 | 132.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/07/2021 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/07/2021, COM A SECRETARIA ECEXULTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA (VINCULADA A SEDH), SOLITARDOAÇÕES EMERGICIASI DO GENEROS ALIMENTO E OUTRO ASSUNTOS. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/07/2021 | 200.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/07/2021 | 200.00 | 00042138531449 | JOSINETE PALMEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 62 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO RG 2.712.431 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 27/07/2021 | 200.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZA TRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/07/2021 | 200.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DE MACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/07/2021 | 200.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS, RG 3.980.740, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 27/07/2021 | 65.50 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE PARA COMEMOREÇÃO DO DIA DOS AVOS(26/07/2021), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 27/07/2021 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANDEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 004/2018 CONTRATO 124/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 27/07/2021 | 8.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/07/2021 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 27/07/2021 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 13/07/2021. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/07/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12, 13, 14/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/07/2021 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EDSON FERREIRA DE MEDEIROS(MOTORISTA), TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA PRA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 01, 02, 03, 05, 06/07 /2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/07/2021 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA JOACIR PONTE FELIX, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 14, 15, 16, 19, 20/07/2021 . CORFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/07/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE, NOS DIAS 19, 21, 22/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 27/07/2021 | 310.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS HIGIENICA PARA BANHO, DESTINADO AO PACIENTE AJOSE SOARES FIALHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 27/07/2021 | 400.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004746 | 27/07/2021 | 7045.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO DAS CEO, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004747 | 27/07/2021 | 6800.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO DO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004748 | 27/07/2021 | 5788.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 27/07/2021 | 90.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIES, DESTINAD0S AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 28/07/2021 | 177.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DE RECARGA TONNERS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/07/2021 | 103.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VERETINARIA CRMV-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DO BOLETO, REFERENTE Á RENOVAÇÃO ANUAL DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RT) CETRNO DE REABILITAÇÃO DE CÕES E GATOS, JUNTO AO CONCELHO REGONAL DE MEDICINA VETERINARIA- CRMV-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0004764 | 28/07/2021 | 16914.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (PAB) PARA AS UNDIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0016/2020, CONTRATO 049/2021 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 28/07/2021 | 5967.00 | 09502112000115 | ELENET - SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GERADOR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 28/07/2021 | 418.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 027/2020. REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004768 | 28/07/2021 | 8551.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 027/2020. REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 28/07/2021 | 4353.44 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 027/2020. REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004771 | 28/07/2021 | 249.90 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP VASILHA SGD 13KG, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004774 | 28/07/2021 | 2485.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP VASILHA SGD 45KG, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 28/07/2021 | 796.80 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARAFÃO 20LT, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/07/2021 | 166.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARAFÃO 20LT, DESTINADOS LABORATORIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004784 | 28/07/2021 | 1782.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 28/07/2021 | 325.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004787 | 28/07/2021 | 386.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004797 | 28/07/2021 | 366.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPIS, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 28/07/2021 | 200.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS, DESTINADAS A ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004772 | 28/07/2021 | 416.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB, DESTIADO AS ESCOLAS, ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP 007/2021, CONTRATO N 00044/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004773 | 28/07/2021 | 416.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB, DESTINADO A CRECHES, ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP 007/2021, CONTRATO N 00044/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 28/07/2021 | 90.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A TESOUREIRA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DAS PENDENCIAS DO CAUC AOS PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 28/07/2021 | 13.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00030265088453 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, FRANCISCO CANINDE DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/07/2021 | 120.00 | 00007508802446 | EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDILMA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/07/2021 | 150.00 | 00001669268411 | RAYANNA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RAYANNA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/07/2021 | 350.00 | 00070265005469 | DAMYSON WESLEM SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR DAMYSON WESLEM SANTOS MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00014774477842 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR DAMYSON WESLEM SANTOS MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00014774477842 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANGELA MARIA DOS SANTOS , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/07/2021 | 40.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A ASSISTENCIA SOCIAL, ACPMPANHADO MEMOR PARA O ABRIGO NA CIDADE DE SOLEDADE NO DIA 03/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/07/2021 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DE OLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/07/2021 | 200.00 | 00027868855827 | LUCIENE DE OLIVEIRA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMÉLIA CASTILHO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LÚCIA DE FÁTIMA MIRANDA DE ALMEIDA, RG 868.644, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/07/2021 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/07/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA, RG 2.439.198 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/07/2021 | 150.00 | 00000074139479 | JULINETE MARIA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALDEREZ SILVA,RG 2.441.861, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/07/2021 | 100.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, 14 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JAIANEKALINE SOARES DA SILVA, RG: 4.825.904, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/07/2021 | 200.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEGILBERTO FREITAS DOS SANTOS, RG 2.712.682, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/07/2021 | 68.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 12 DE JULHO DE 2021. COMFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/07/2021 | 150.00 | 00000081636423 | IRONALDO MACEDO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM , S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MIKALINE PEREIRADE QUEIROZ, RG 003.747.925, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/07/2021 | 68.00 | 00070269577408 | JOSE ARIMATEIA SANTO FILHO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA CONSELHEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN,PARA TRANSFERENCIA DE CASO E REUNIÃO DO COLEGIADO DO CONSELHO TUTELAR, NO 12 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/07/2021 | 150.00 | 00003189435499 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAFAELA EVANGELISTA DE LIMA, RG 4.013.406, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/07/2021 | 68.00 | 00005425009496 | MARIA JOZILEIDE LOPES DE REGO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN,PARA TRANSFERENCIA DE CASO E REUNIÃO DO COLEGIADO DO CONSELHO TUTELAR.NO DOA 12 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/07/2021 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 50 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DECRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/07/2021 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEFRANCILENE MACHADO DA SILVA, RG 1.838.752 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/07/2021 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTAN CIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/07/2021 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 796 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ VITÓRIO DA SILVA, RG1.659.744 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004798 | 28/07/2021 | 2116.92 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/07/2021 | 400.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 05 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA, RG 2.282.703 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/07/2021 | 300.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 29/07/2021 | 2900.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, DESTINADO AO PROG. CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 29/07/2021 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE ANUIDADES DA COEGEMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004809 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDO DA COLETA DE LIXO, LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, MUNICIPIO DE CUITE, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ,NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/07/2021 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO A ROMILDO DE LIMA ARAÚJO, PALA RECARGA DO CELULAR DO CONSELHO TULELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 29/07/2021 | 12.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/07/2021 | 11635.43 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS PARCELA 84 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO N° 62019946-6 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/07/2021 | 2175.56 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS PARCELA 20 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO N° 62899697-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/07/2021 | 1634.55 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS PARCELA 16 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO N° 63253917-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/07/2021 | 2722.74 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PENDENCIA POR DIVERGENCIA GFIP X CPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/07/2021 | 73.45 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PENDENCIA POR DIVERGENCIA GFIP X CPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/07/2021 | 1328.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE A MULTA DE ATRASO DO RELATORIO DE ALVARÁIS E DOCUMENTAÇÃO HABITE-SE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/07/2021 | 9300.62 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/07/2021 | 3380.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/07/2021 | 10100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO A RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/07/2021 | 1650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA SER. PRESTATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/07/2021 | 17380.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. FINANÇAS- CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/07/2021 | 5133.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO A RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/07/2021 | 5649.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/07/2021 | 10259.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS.DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/07/2021 | 20376.94 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS.DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/07/2021 | 3403.14 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PENDENCIA POR DIVERGENCIA GFIP X GPS DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 30/07/2021 | 2526.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 30/07/2021 | 8.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/07/2021 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/07/2021 | 22627.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SER. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/07/2021 | 11570.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004833 | 30/07/2021 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 E CONTRATO N° 0082/2021 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/07/2021 | 3536.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/07/2021 | 6786.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/07/2021 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/07/2021 | 15800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA- CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/07/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONTOLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004835 | 30/07/2021 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021 E CONTRATO N° 082/2021,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/07/2021 | 436069.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/07/2021 | 99003.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/07/2021 | 15360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/07/2021 | 3440.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/07/2021 | 24456.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/07/2021 | 4333.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/07/2021 | 5285.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/07/2021 | 2940.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL - CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/07/2021 | 34166.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/07/2021 | 5500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/07/2021 | 6789.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/07/2021 | 86788.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/07/2021 | 8990.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/07/2021 | 12825.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/07/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA EDUCAÇÃO SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/07/2021 | 5864.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVO , RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇAÕ DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/07/2021 | 27717.62 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRU DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO FNDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 30/07/2021 | 350.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM VONTRATES,DESTINADO AO PACIENTE RONIERI DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004817 | 30/07/2021 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEU VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITÉ E PICUÍ COM PACIENTES. NO MÊS DEJULHO DE 2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E E CONTRATO Nº0094/2021. CONFORME TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004818 | 30/07/2021 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004821 | 30/07/2021 | 2272.38 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL AMTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DESPESAS HOSPITALARES(SINUSECTOMIA), DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO CHAGAS LOPES DE LIMA, ATRAVES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 30/07/2021 | 7457.71 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-E PAGMNETO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRETE ANO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 30/07/2021 | 7811.36 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-E PAGMNETO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE MESES DE ABRIL, MAIO DO CORRETE ANO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022020 | 0004827 | 30/07/2021 | 93690.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DESAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004828 | 30/07/2021 | 45360.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004829 | 30/07/2021 | 17120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO SETOR DE EMFRETAMENTO COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004830 | 30/07/2021 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004831 | 30/07/2021 | 37920.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/07/2021 | 465.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DOS INTRUMENTOS CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004834 | 30/07/2021 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 0151/2019, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/07/2021 | 465.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DOS INTRUMENTOS CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 30/07/2021 | 6169.73 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL, DESTIANADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET. 005/2020. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/07/2021 | 25635.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/07/2021 | 90308.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/07/2021 | 19986.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. AEDES EGYPTI EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/07/2021 | 53084.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/07/2021 | 10229.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BOCAL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/07/2021 | 111114.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/07/2021 | 12497.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/07/2021 | 4350.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO EFFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/07/2021 | 16379.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/07/2021 | 3723.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/07/2021 | 5003.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/07/2021 | 3200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE RABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/07/2021 | 5310.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AG. COMUNITARIO DE SAUDE SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AEDES EGYPTI CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/07/2021 | 60052.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PSF CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/07/2021 | 26250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/07/2021 | 14000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/07/2021 | 24612.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/07/2021 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/07/2021 | 4800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/07/2021 | 12150.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFATIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/07/2021 | 5600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS PRESTACAO SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/07/2021 | 1209.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19 -EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/07/2021 | 6900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/07/2021 | 4580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE REAB. E E ESTER. DE CÃES E GATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/07/2021 | 43291.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL- CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/07/2021 | 35491.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/07/2021 | 16100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/07/2021 | 56350.89 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0004810 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0004811 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA - KGI 7367, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00034/2019,CONTRATO Nº 00145/2019 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004812 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃODE CAMINHÃO DE PLACA MNW-4220, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019,CONTRATO Nº 00146/2019 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/07/2021 | 3640.46 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DA SUDEMA 016373/2020, A RESPEITO DO LIXÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 30/07/2021 | 4468.44 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM TREVO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0014/2020 E CONTRATO 125/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/07/2021 | 107837.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/07/2021 | 9312.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV. URB.ESTRUT- SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/07/2021 | 23855.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004925 | 30/07/2021 | 7967.60 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PEDRO GONDIN, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0014/2021 E CONTRATO 125/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/07/2021 | 14044.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETASRIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/07/2021 | 6200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC, DE TRANSFPORTE-PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/07/2021 | 13725.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE- CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/07/2021 | 8500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/07/2021 | 5336.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/07/2021 | 12025.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 30/07/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, NO JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004837 | 30/07/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, NO JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/07/2021 | 14402.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REALTIVO AO MES DE JULHO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/07/2021 | 19141.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/07/2021 | 5837.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/07/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/07/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI- EFETIV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/07/2021 | 3466.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS- EFETIV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/07/2021 | 4300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/07/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS- EFET, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/07/2021 | 18100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANAÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/07/2021 | 2308.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SER. CONVIVENCIA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/07/2021 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA- CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/07/2021 | 10037.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA E TURISMO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/07/2021 | 2600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/07/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DESENVOLVIMENMTO ECONOMICO E TURISMO- CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/07/2021 | 4150.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA JUVENTUDE ESPORT. LAZER- CC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 02/08/2021 | 660.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/08/2021 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/08/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, 223 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA DE CÁSSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 02/08/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/08/2021 | 200.00 | 00002884401458 | JOSE ZITON DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 123, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE F. MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 02/08/2021 | 200.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANODANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/08/2021 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 02/08/2021 | 200.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 02/08/2021 | 200.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/08/2021 | 200.00 | 00091823587453 | JOAO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/08/2021 | 200.00 | 00001875220496 | CICERO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PE LUIS SANTIAGO, 206 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/08/2021 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/08/2021 | 200.00 | 00007967035402 | JULIANA GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RANELI SANTANA DE OLIVEIRA, RG 003.306.647, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/08/2021 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIA L. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/08/2021 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/08/2021 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/08/2021 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANO DA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/08/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO S/N BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA DA COSTA BATISTA, RG 3.760.217, CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 02/08/2021 | 720.00 | 00008348000470 | GERMANO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PEDRO GONDIM PARA BENEFICIADA A SENHORA MARIA SELMA DA SILVA, CONFORME O ESTUDO SOCIAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 02/08/2021 | 480.00 | 00006290697439 | JAILSON AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTA E AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PEDRO GONDIM PARABENEFICIADA A SENHORA LARISSA HÍGIA DA SILVA, CONFORME O ESTUDO SOCIAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 02/08/2021 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 02/08/2021 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JUlHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 02/08/2021 | 1740.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUlHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8 .CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 02/08/2021 | 1800.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEICULOS DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO P 0016/2021 E CONTRATO 0080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 02/08/2021 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 02/08/2021 | 799.00 | 00009053061479 | DANILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMNETO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 02/08/2021 | 960.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 02/08/2021 | 940.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 02/08/2021 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COVAS E MATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 02/08/2021 | 920.00 | 00010649547403 | MACIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004956 | 02/08/2021 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 02/08/2021 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 121, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITÉ NO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEDE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 02/08/2021 | 595.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 02/08/2021 | 5418.35 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-E PAGMNETO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE JUNHO DO CORRETE ANO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004974 | 02/08/2021 | 148.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004975 | 02/08/2021 | 455.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004976 | 02/08/2021 | 336.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO SAMU, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004959 | 02/08/2021 | 44298.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE, EM REZÃO DA PANDEMIA, SERÃO MONTADOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, QUE SERÃOENTREGUES AOS PAIS DE ALUNOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0005/2021 E CONTRATO 0056/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 02/08/2021 | 775.00 | 00010864677448 | DANIELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIARADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 02/08/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JULHO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 02/08/2021 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO ARQUIVO MUNICIPAL DE CUITÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 02/08/2021 | 8.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005019 | 03/08/2021 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA,CONFORME ENEXIBILIDADE 00001/2020 CONTRARO 045/2020. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 03/08/2021 | 1.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005013 | 03/08/2021 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 03/08/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 27 E 28/07/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 03/08/2021 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 23/07/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 03/08/2021 | 940.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHO DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA NO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 03/08/2021 | 517.00 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CELINA CELINA MONTENEGRO NO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 03/08/2021 | 1716.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA DO COLÉGIO MUNICIPAL JULIETA E CONSERTO GERAL DO TELHADO DO COLÉGIO CELINA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 03/08/2021 | 1198.50 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA DO COLÉGIO MUNICIPAL JULIETA E CONSERTO GERAL DOTELHADO DO COLÉGIO CELINA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005014 | 03/08/2021 | 6019.59 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINASO AO VEICULO ÔNIBUS IVECO PLACA RLV2F29, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/08/2021 | 294.50 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORMECIMENTO DE SACOLA, DESTINADOS A EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA ENTREGA DO KIT DE MERENDA ESCOLAR, E COM ISTO ATENDER TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DE ZELADOR NA UBS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 03/08/2021 | 1440.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMSALÃO DE ALVENARIA NO CAPS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 03/08/2021 | 575.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE OSTOMIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES DA PPI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005016 | 03/08/2021 | 2930.77 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005020 | 03/08/2021 | 4800.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADOS DE O2. CONFORME DISPENSA 025/2021 E CONTRATO 0120/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 03/08/2021 | 2400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADOS DE OXIGENIO. CONFORME DISPENSA 022/2020 E CONTRATO 088/2020, DESTINADO AOS PACIENTES COM TRATAMENTO A DOMICILIOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 03/08/2021 | 558.22 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO PARA O CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 03/08/2021 | 1040.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 03/08/2021 | 820.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPOERANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 03/08/2021 | 680.00 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO./2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 03/08/2021 | 860.00 | 00011375197460 | GLEDSON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGEMNTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO,ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 03/08/2021 | 940.00 | 00010958553440 | RICARDO VITAL BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: NA LIMPEZA DE MATO ECOLETA DE LIXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 03/08/2021 | 1010.50 | 00009844036470 | JAILTON DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 03/08/2021 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: NA CONSTRUÇÃO E PINTURA DE 04 (QUATRO) CAVALETES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 03/08/2021 | 880.00 | 00010658469401 | CHARLES RADAN SAUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 03/08/2021 | 1269.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 03/08/2021 | 300.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE NO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 03/08/2021 | 1222.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 03/08/2021 | 1020.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 03/08/2021 | 600.00 | 00010667247416 | JOSE SOUTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NOBAIRRO DO CENTRO. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 03/08/2021 | 500.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE , ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 03/08/2021 | 893.00 | 00006290697439 | JAILSON AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTA E AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PEDRO GONDIM PARABENEFICIADA A SENHORA LARISSA HÍGIA DA SILVA, CONFORME O ESTUDO SOCIAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 03/08/2021 | 1358.50 | 00008348000470 | GERMANO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PEDRO GONDIM PARA BENEFICIADA A SENHORA MARIA SELMA DA SILVA, CONFORME O ESTUDO SOCIAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/08/2021 | 500.00 | 00030265088453 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, FRANCISCO CANINDE DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 03/08/2021 | 693.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 03/08/2021 | 850.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO MODULO ESPORTIVO. NO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/08/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA,S/N BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDESMUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS, RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/08/2021 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/08/2021 | 200.00 | 00003191391401 | ROSILDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 07, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANAINA OLIVEIRA DA SILVA, RG 3.983.669 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/08/2021 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENEDA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 04/08/2021 | 250.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA EXTERNA DOCENTRO DE CONVIVÊNCIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 04/08/2021 | 266.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO NA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 04/08/2021 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE JUlHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 04/08/2021 | 992.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA MOTO FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 04/08/2021 | 684.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 04/08/2021 | 370.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSK 4D18, QSK 4F98, QFI 0533 E QFT 5253, QSK 4E88, QSC 4E88 E QSI 3466, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 04/08/2021 | 140.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS AOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS CARROS FORD KA QSK 4D98, FORD KA QSK -4C88, FORD KA QSK- 4E88 QSK 4D18. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005038 | 04/08/2021 | 342.29 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005039 | 04/08/2021 | 2102.80 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005040 | 04/08/2021 | 5824.52 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 027/2020. REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005041 | 04/08/2021 | 473.72 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU-192,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005042 | 04/08/2021 | 4747.56 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO 006/2021 E CONTRATO 68/2021, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECERTARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005043 | 04/08/2021 | 3074.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, CONFORME PREGÃO 004/2021 E CONTRATO 55/2021, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECERTARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005044 | 04/08/2021 | 1095.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, CONFORME PREGÃO 004/2021 E CONTRATO 55/2021, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECERTARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 04/08/2021 | 706.80 | 00002121547452 | JOSE AILTON SANTOS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 04/08/2021 | 860.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS ÔNIBUS DE PLACAS QFP-6179, OGE-6460, QSO-8859, QFL-7985 E QFA-5631. NOMÊS DE JULHO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 04/08/2021 | 5.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 05/08/2021 | 150.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 01 (UMA) DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, QUARTO TRIPLO, DESTINADO A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FINANÇAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 05/08/2021 | 11.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 05/08/2021 | 60.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARIMBO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 05/08/2021 | 50.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FORMICIDA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARINETE FIALHO FURTADO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 05/08/2021 | 150.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005064 | 05/08/2021 | 2474.57 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 05/08/2021 | 620.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANELAS, DESTINADO A ENFEREMATIA PEDIATRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005075 | 05/08/2021 | 8725.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (PAB) PARA AS UNDIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0016/20, CONTRATO 049/2021 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005077 | 05/08/2021 | 3760.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 07/2020 E CONTRATO 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 05/08/2021 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES, RG 2.658.305 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 05/08/2021 | 150.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIADAS GRAÇAS DE BRITO FERREIRA , RG 2.693.713, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 05/08/2021 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ISMAELSOARES SILVARG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 05/08/2021 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGHAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ÍNDIOS CUITES, S/N,BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA , RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 05/08/2021 | 200.00 | 00007219012470 | LIDIANA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, 102 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIAAPARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA, RG 1.874.394, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 05/08/2021 | 150.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, S/N BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/08/2021 | 150.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, 131 BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 05/08/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SETE DE SETEMBRO, 765, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JAQUELINE DIAS DE SOUSA , RG 2.441.837 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 05/08/2021 | 150.00 | 00000901551813 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 492 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA , RG 1.611.822, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/08/2021 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICÉLIA TRAJANO, RG 3.127.108, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 05/08/2021 | 699.00 | 38377013000157 | SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 233 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE MASCARAS PERSONALIZADAS DE TECIDO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/08/2021 | 550.00 | 00010495989460 | EDIJAGRA LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIJAGRA LIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/08/2021 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/08/2021 | 300.00 | 00009678186489 | JACQUELINE DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JACQUELINE DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAT OU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/08/2021 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/08/2021 | 200.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/08/2021 | 200.00 | 00003446027459 | VIVAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VIVIAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 05/08/2021 | 100.00 | 00071213435412 | FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/08/2021 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/08/2021 | 150.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/08/2021 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/08/2021 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/08/2021 | 250.00 | 00006398584490 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0005083 | 06/08/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE JULHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0005084 | 06/08/2021 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE JULHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/08/2021 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0005082 | 06/08/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. MES DE JULHO/2021. PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 06/08/2021 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DE ALOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO LÁBPLUS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, REFERENTE AO MES DE JULHO, ATRAVES DA SECRETARIA DEMUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0005086 | 06/08/2021 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGRÃO P. 024/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005080 | 06/08/2021 | 1491.33 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOLA PLASTICA M, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEMANDA DE ENTRGRA DE KIT MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMFORME PREGÃO 0010/2020, CONTRATO 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0005085 | 06/08/2021 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE JUHO/2021. CONFORME PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 06/08/2021 | 12.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0005081 | 06/08/2021 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PP 24/2017. MES JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 09/08/2021 | 245.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 09/08/2021 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 09/08/2021 | 3000.00 | 20198836000150 | MCS PROJETO ELETRICO E ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 09/08/2021 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENSAIO, METROLÓGICO, INTERVENÇÇAO TECNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 8849, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 09/08/2021 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOBINA IMPRESSÃO, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSD 8849, ATRAVES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 09/08/2021 | 1460.00 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 09/08/2021 | 225.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005099 | 09/08/2021 | 738.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPIS, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005100 | 09/08/2021 | 880.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 09/08/2021 | 225.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 09/08/2021 | 310.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS HIGIENICA PARA BANHO, DESTINADO AO PACIENTE JUCELIO CARDOSO DE MACEDO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/08/2021 | 21303.51 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 09/08/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10,19 e 21/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 09/08/2021 | 540.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOSNO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO JULHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 09/08/2021 | 3040.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO RETIRO I, II E III, SÍTIO CABAÇAS I E II, ASSENTAMENTO BATENTES I, SÍTIO BOA VISTA I, SÍTIO CURRAL DO MEIO I,SÍTIO FORTUNA I E SÍTIO BUENOS AIRES I DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 09/08/2021 | 60.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIATÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 09/08/2021 | 3000.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR NA ABERTURA DE VALAS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 09/08/2021 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 09/08/2021 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 09/08/2021 | 200.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 09/08/2021 | 200.00 | 00005985379450 | MARIA EDNILDA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA EDNILDA MELO DOS SANTOS, DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 09/08/2021 | 180.00 | 00029444985415 | JOSE XAVIER BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ XAVIER BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 09/08/2021 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI. REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/08/2021 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/08/2021 | 200.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/08/2021 | 150.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 09/08/2021 | 200.00 | 00043602396886 | MARIA JANICLECIA DIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JANICLECIA DIAS ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/08/2021 | 200.00 | 00006012322402 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 09/08/2021 | 225.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/08/2021 | 200.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/08/2021 | 150.00 | 00001039510400 | ADEILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ADEILSON CUSTODIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/08/2021 | 150.00 | 00009019890450 | YARA GABRIELLE DIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA YARA GABRIELLE DIAS DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/08/2021 | 150.00 | 00010043920446 | RENALLY ROONNA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RENALLY ROONNA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/08/2021 | 150.00 | 00011060215411 | VALERIA IASMIM ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALÉRIA IASMIM ALVES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/08/2021 | 200.00 | 00011052037437 | EDINAIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDINAIDE DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/08/2021 | 150.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARMELITA SANTANA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/08/2021 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADO NA TUA JOSE VITORINO MEDEIROS, S/N, APOS RELATORIO SOCIAL ELABORADO PELO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/08/2021 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM E ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/08/2021 | 200.00 | 00003307955462 | JOSEFA DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO CABEÇO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA, RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/08/2021 | 200.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 05 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA, RG 2.282.703 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/08/2021 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/08/2021 | 150.00 | 00012986278426 | CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/08/2021 | 200.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/08/2021 | 150.00 | 00009406108410 | JOSE MAXWEL MOURA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ MAXWEL MOURA MELO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 09/08/2021 | 75.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VIDROS PARA TOFEIS DO EVENTO DO SARAU, DESTINADO Á SEMANA DA JUVENTUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA INGRIND LUANA CABRAL DE SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/08/2021 | 200.00 | 00007012533471 | JOSIVANEA TAVARES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNEA TAVARES COSTA SOUSA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/08/2021 | 500.00 | 00008704357442 | ERICA PALOMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ERICA PALOMA PEREIRA SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/08/2021 | 300.00 | 00026449812800 | MARINALVA FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARINALVA FERREIRA DE MACÊDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/08/2021 | 200.00 | 00002931183458 | MARIA DAS MERCES DIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/08/2021 | 150.00 | 00011044331410 | ARLEIDE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ARLEIDE MACÊDO DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/08/2021 | 150.00 | 00010676883400 | FERNANDA THAIS OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FERNANDA THAIS OLIVEIRA SOUZA, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/08/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/08/2021 | 200.00 | 00056882092168 | ROBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 435 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIEL GOMES DA COSTA, RG 4.664.638, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/08/2021 | 200.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃODE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/08/2021 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA, RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/08/2021 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/08/2021 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/08/2021 | 200.00 | 00006284997442 | MARIA SO SOCORRO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEILDO LIMA SILVA, RG 003.835.140, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/08/2021 | 3200.00 | 00005289161490 | MARIA SELMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA SELMA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/08/2021 | 1900.00 | 00005289139486 | LARISSA HIGIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LARISSA HIGIA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/08/2021 | 500.00 | 00062319060430 | MARIA APARECIDA LAURENTINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA LAURENTINO DA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 10/08/2021 | 240.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO NA PINTURA DO CRAS.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 10/08/2021 | 45.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOACIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 10/08/2021 | 1200.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO CONVERNAMENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS NA CIDA DE SOLEDADE-PB, PARA ACOLHER A MENOR, POR DECISÃO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 10/08/2021 | 1740.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 10/08/2021 | 1155.00 | 00010628016441 | NATAN WELLINGTON MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 10/08/2021 | 180.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADO A INFRESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/08/2021 | 721.88 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV7828,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 10/08/2021 | 75.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005165 | 10/08/2021 | 770.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS SUBMERSAS NO SITIO CATOLÉ, POÇO CENTRAL 1 E REPAROS DOS QUADROS ELÉTRICOS DO POÇO CABOATÃ NO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005143 | 10/08/2021 | 380.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPIS -INFANTIL, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005144 | 10/08/2021 | 393.74 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005145 | 10/08/2021 | 317.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005146 | 10/08/2021 | 1809.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 10/08/2021 | 1200.00 | 38473090000100 | CLINICA ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMPLEMENTO CIRURUGICO (CAAF), DESTINADOS A PACIENTE TAYSE MARTINS CAMPOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/08/2021 | 160.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE, NOS DIAS 26, 27, 28, 29/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO ANUAL, DE VEICULO DE PLACA QSE 4778, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/08/2021 | 457.39 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO ANUAL, DE VEICULO DE PLACA QSK4D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 10/08/2021 | 3750.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/08/2021 | 459.51 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO ANUAL, DE VEICULO DE PLACA QSK 4E88, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/08/2021 | 653.69 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO ANUAL, DE VEICULO DE PLACA QSK4C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/08/2021 | 456.56 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO ANUAL, DE VEICULO DE PLACA QSK4F38, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/08/2021 | 522.85 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LICENCIAMENTO ANUAL, DE VEICULO DE PLACA QSK4D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/08/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 26, 27, 29/07/2021. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/08/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27, 28, 29/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/08/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 21, 22, 23/07/2021. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/08/2021 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA JOACIR PONTE FELIX, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07, 08, 09,12 E 13/07/2021 . CORFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/08/2021 | 51030.16 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/08/2021 | 2953.84 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 10/08/2021 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENSAIO, METROLÓGICO, INTERVENÇAO TECNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD QSD 8859, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 434 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 10/08/2021 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOBINA IMPRESSÃO, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSD 8859,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2368 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 10/08/2021 | 1500.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 0016/2021 E CONTRATO 080/2021, DESTINADO AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/08/2021 | 16868.88 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/08/2021 | 9872.11 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 100/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/08/2021 | 4025.27 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 46/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/08/2021 | 3888.68 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/08/2021 | 30.00 | 00005908950440 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RESSARCIMENTO DE RECARGA DO CELULAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/08/2021 | 54923.34 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/08/2021 | 11995.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/08/2021 | 2620.54 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/08/2021 | 207.81 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/08/2021 | 18194.15 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/08/2021 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 10/08/2021 | 8.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 10/08/2021 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CHEFE DE SETOR DE COMPRAS, PARA VISTA A FORNECEDORES EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 08,20/07/2021 E 02/082021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/08/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 10/08/2021 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 03, 04/08/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 11/08/2021 | 7.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 11/08/2021 | 650.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENSAIO, METROLÓGICO, INTERVENÇAO TECNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 7985, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 436 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/08/2021 | 35.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DISCO TACOGRAFO SEMANAL 125KM 10JDGS DML IMPRESSÃO, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 7985,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 11/08/2021 | 170.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TONNER, DESTINADO A A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENANCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 11/08/2021 | 613.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE3STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO SSD E DDR3, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 33362 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005242 | 11/08/2021 | 252.80 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNCIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, CONFORME PREGÃO 0010/2020, CONTRATO 09/2021, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 11/08/2021 | 215.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 11/08/2021 | 1612.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 26 (VINTE E SEIS) BOMBAS DE RESIDUOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 11/08/2021 | 252.80 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO SEDE DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 00010/2020 E CONTRATO 0009/2020, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005239 | 11/08/2021 | 776.55 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO SAMU, CONFORME PREGÃO 00010/2020 E CONTRATO 0009/2020, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 11/08/2021 | 1260.50 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO UBS, CONFORME PREGÃO 00010/2020 E CONTRATO 0009/2020, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005241 | 11/08/2021 | 1361.50 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 00010/2020 E CONTRATO 0009/2020, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005233 | 11/08/2021 | 18223.40 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1° BOLETIM MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 004/2020, CONTRATO 0023/20 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL . | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005244 | 11/08/2021 | 252.80 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO 0010/200 E CONTRATO 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/08/2021 | 50.00 | 00005414238430 | MARINALVA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA PCF/AEPETI, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CALIFICAÇÃO DO PCF E REUNIÃO DOI AEPETI NO DIA 20/08/2021. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/08/2021 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/08/2021 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/08/2021 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/08/2021 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/08/2021 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/08/2021 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/08/2021 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/08/2021 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/08/2021 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/08/2021 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/08/2021 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE O MES JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/08/2021 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/08/2021 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/08/2021 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/08/2021 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/08/2021 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/08/2021 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/08/2021 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/08/2021 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/08/2021 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/08/2021 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/08/2021 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/08/2021 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/08/2021 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/08/2021 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/08/2021 | 100.00 | 00010656377488 | ERIKA FRANCIELLE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/08/2021 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/08/2021 | 210.00 | 00006567434414 | ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/08/2021 | 110.00 | 00064562239468 | MARIA DAS NEVES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS NEVES LOPES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005243 | 11/08/2021 | 252.80 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, CONFORME PREGÃO 010/2020 E CONTRATO 009/2021, DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 11/08/2021 | 158.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE 02(DUAS) UNIDADES DE GLP VASILHAME DE 13KG, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0007/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8 .CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 11/08/2021 | 20.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO NA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5032 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 12/08/2021 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 785, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE RAYSSA CARLA VENÂNCIO DA SILVA, RG 3.840.879 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 12/08/2021 | 200.00 | 00043839100410 | MARIA DO CEU SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS, RG 4.256.286, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 12/08/2021 | 200.00 | 00073829617453 | JOANA NITA AMJANSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 251 BAIRRO JARDIM PLANALTP, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDERSONJOSÉ APARECIDOFREIRE PONTES, RG 4.013.219, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 12/08/2021 | 200.00 | 00010663427410 | JOELSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 12/08/2021 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE SEVERINO JOSÉ MOREIRA, RG 436.495, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/08/2021 | 100.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINA DE SOUSA, S/N JARDIM TREVO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IRON DA SILVA VIANA, RG 1.715.433 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NAFORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005269 | 12/08/2021 | 2893.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETONICO 014/2021 E ONTRATO 127/21, DESTINADO A REFORMA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/08/2021 | 200.00 | 00020511973420 | IRACI SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, Nº 215, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG: 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/08/2021 | 1263.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/08/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/08/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DO BUJARI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/08/2021 | 940.75 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 12/08/2021 | 520.00 | 00010658469401 | CHARLES RADAN SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 12/08/2021 | 1100.00 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS NA CAPINA E ROÇAGEM NAS ÁREAS VERDES NA ZONA RURAL NO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005259 | 12/08/2021 | 2831.97 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICA, DESTINADO A ATENSÃO BÁSICA, CONFORME P ELETRONICO. 007/2021 E CONTRATO 0101/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 12/08/2021 | 1350.00 | 15373959000140 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PERICIAS MEDICAS DO INSS NA CIDADE DE NATAL E CURRAIS NOVOS-RN. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 12/08/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DE OSSEA, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO RUFINO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005264 | 12/08/2021 | 3945.41 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005265 | 12/08/2021 | 326.30 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-192. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 12/08/2021 | 420.52 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/08/2021 | 10404.56 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE-EFETIVO, RELATIVO A DIFERENCIIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/08/2021 | 31755.37 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AG.COMUNITÁRIO DE SAUDE -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/08/2021 | 6947.88 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. AEDES EGYPTI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/08/2021 | 22144.04 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/08/2021 | 3977.20 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/08/2021 | 38976.46 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/08/2021 | 4982.01 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/08/2021 | 1772.63 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/08/2021 | 6495.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/08/2021 | 1496.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. MELHOR EM CASA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/08/2021 | 1976.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/08/2021 | 4822.80 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/08/2021 | 448.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 12/08/2021 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOBINA IMPRESSAO BVDR,, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLV 2F29, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 12/08/2021 | 4420.55 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 127/2021, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/08/2021 | 169686.70 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/08/2021 | 40433.99 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/08/2021 | 13535.97 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/08/2021 | 34948.53 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/08/2021 | 2324.14 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/08/2021 | 3601.08 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/08/2021 | 2153.70 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 12/08/2021 | 1441.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, RELATIVO AO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/08/2021 | 9216.17 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/08/2021 | 1377.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO, RELATIVO AO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/08/2021 | 34641.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/08/2021 | 5622.73 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/08/2021 | 5435.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/08/2021 | 2174.65 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/08/2021 | 3878.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 12/08/2021 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 12/08/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 12/08/2021 | 11.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 12/08/2021 | 1752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 10, 11/08/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005336 | 13/08/2021 | 1283.24 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 010/2021 E CONTRATO 058/2021, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 13/08/2021 | 9.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 13/08/2021 | 610.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENSAIO, METROLÓGICO, INTERVENÇAO TECNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6460, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 444 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 13/08/2021 | 240.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOBINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGE 6460, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL 2374. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 13/08/2021 | 400.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A SOLENIDADE DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 08 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005323 | 13/08/2021 | 175.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005324 | 13/08/2021 | 200.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005325 | 13/08/2021 | 1000.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005326 | 13/08/2021 | 600.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005327 | 13/08/2021 | 158.88 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005328 | 13/08/2021 | 160.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CER, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005329 | 13/08/2021 | 150.94 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROG MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005330 | 13/08/2021 | 591.37 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005331 | 13/08/2021 | 101.08 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005332 | 13/08/2021 | 110.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005333 | 13/08/2021 | 105.82 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 13/08/2021 | 135.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 13/08/2021 | 134.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SIDIO BRADÃO , CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 13/08/2021 | 167.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SIDIO BRADÃO , CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 13/08/2021 | 204.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SIDIO BRADÃO, RELATIO AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 13/08/2021 | 335.00 | 00011425398499 | IGOR CARDOSO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 13/08/2021 | 1000.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARASOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ANACLETO DA COSTA PEREIRA, NA RUA 25 DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 13/08/2021 | 400.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARASOLENIDADE DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/08/2021 | 150.00 | 00070233703403 | GENISIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GENISIA BEZERRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/08/2021 | 100.00 | 00008261827470 | ARLINDA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA ENHORA ARLINDA FERREIRA DA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/08/2021 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA A RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/08/2021 | 150.00 | 00099222191404 | EVERALDO SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, Nº 877 - 1º ANDAR, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS, RG 2.880.467, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 13/08/2021 | 300.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOTA FISCAL 767 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005334 | 13/08/2021 | 500.77 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005335 | 13/08/2021 | 699.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005337 | 13/08/2021 | 498.28 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 13/08/2021 | 800.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ALUGUEL DE SOM PARA ASOLENIDADE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OS GESTORES DE JUVENTUDE DA REGIÃO DO CURIMATAÚ E SERIDO PARAIBANO, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, E DO SARAU MUSICAL REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, EVENTOS QUE FAZEM PARTE DA SEMANA DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 13/08/2021 | 200.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 13/08/2021 | 200.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 16/08/2021 | 310.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO NA PINTURA DO CRAS.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 16/08/2021 | 220.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 16/08/2021 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AOS MÊSJULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 16/08/2021 | 1800.00 | 00002850690473 | SONIA GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/08/2021 | 200.00 | 00095299351453 | JOAO FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA, RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/08/2021 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ALINE DOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/08/2021 | 150.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 600 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE ADRIANA CORREIA DE JESUS, RG 30.813.003-0, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 16/08/2021 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/08/2021 | 200.00 | 00020511973420 | IRACI SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, Nº 215, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG: 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/08/2021 | 200.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, Nº 19, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS , RG: 6.737.147 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/08/2021 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE SONALY KÊNIA SANTOS DE ANDRADE, RG 4.798.677 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 16/08/2021 | 2080.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADOS A ENTREGA DOS ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 16/08/2021 | 1800.00 | 00029717620415 | JOSE ALDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 16/08/2021 | 1800.00 | 00036556319449 | JONAS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 16/08/2021 | 1800.00 | 00010101522460 | WELLIGTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0005364 | 16/08/2021 | 4000.00 | 00003517317411 | JOSIVALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTODE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP 00024/2021 E CONTRATO nº 00116/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 16/08/2021 | 50.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A ENFERMEIRA - CICERA JAKELINE SOUZA PONTES, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, ACOMPANHADO PACIENTE COM CORPO ESTRANHO NO OLHO PARA OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL NO DIA 06/08/2021. CONFORME FORMULARIODE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 16/08/2021 | 50.00 | 00022693862809 | MARIA ROSEANE D. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A ENFERMEIRA - MARIA ROSEANE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE ACOMPANHADO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 09/08/2021. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 16/08/2021 | 80.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA- DENER RAYLANDER S. COSTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOPITAL DE TRAUMA NOS DIAS 02/07/2021 E 8/08/2021. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 16/08/2021 | 50.00 | 00003226363450 | ANDREA DIAS ERMERECIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A ENFERMEIRA- ANDREA D. ERMERECIANO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTE. NO DIA 02/08/2021. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 16/08/2021 | 80.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA JERFESSON HENRIQUE- MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 14/07/2021 e 02/08/2021, A CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 16/08/2021 | 80.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL . CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 16/08/2021 | 118.25 | 76535764000143 | OI S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO N° (83) 33722481, ATRAVES DA SECETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 16/08/2021 | 649.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UM) CELULAR SANSUNG, DESTINADO A AO CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 16/08/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 16/08/2021 | 1500.00 | 00098000802449 | AGRINALDO DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 16/08/2021 | 10060.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO 51928027415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REDUPERAÇÃO DE ONIBUS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 16/08/2021 | 1500.00 | 00001195836406 | KARLA PAULYANNA LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 16/08/2021 | 1.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005365 | 16/08/2021 | 9875.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÃO TECNOÇLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DA FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS, DE PESQUISAS DE COMPARAÇÕES DE PREÇOS PARTICADOS PELA ADMINISTRÇÃO PUBLICA EM VIRTUDE DE LITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRETAS NO CORRESPONDENTE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CONFORME CONTRATO 00137/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 226/2021 E DV 029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 17/08/2021 | 12.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO ARQUIVO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO03 DE MAIO À 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 17/08/2021 | 411.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 137(CENTO E TRINTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO 03DE MAIO À 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 17/08/2021 | 276.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 92(NOVENTA E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃONO PERÍODO 03 DE MAIO À 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005408 | 17/08/2021 | 1045.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELET. 005/2021 E 0056/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 17/08/2021 | 452.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 17/08/2021 | 30576.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/08/2021 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ, PROCESSO 2778700 - ID 081230000006980129. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 17/08/2021 | 4.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 17/08/2021 | 99.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE33(TRINTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO 03 DE MAIO À 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 17/08/2021 | 129.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO 03 DE MAIO À 30 DE JULHO DE 202 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005402 | 17/08/2021 | 991.13 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELET. 005/2021 E CONTRATO 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005428 | 17/08/2021 | 1175.98 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI3466, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 00015/2021 CONTRATO 000111/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 17/08/2021 | 5573.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 17/08/2021 | 540.00 | 30433831000207 | DL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE SUPORTE COLETOR DE PAREDE, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0005373 | 17/08/2021 | 14000.00 | 38377013000157 | SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE LENÇOIS, MEDINDO 1,60x2,40 NO TECIDO 50% POLIESTER E 50% ALGODÃO NA COR BRANCA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0027/2021 E CONTRATO 129/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 17/08/2021 | 130.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULAÇÃO, DESTIADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 17/08/2021 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE ELETROUROMIOGRAFIA DE MMSS, DESTINADOS AO PACIENTE LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO FILHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/08/2021 | 40.00 | 00048831794434 | MANOEL HAMILTON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA O TEC. DE ENFERMAGEM-MANUEL HAMILTON MARTINS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHADO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA CLIPSI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/08/2021 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 03, E 04/08/2021. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 17/08/2021 | 160.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE, NOS DIAS 02,03,04, E 05/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 17/08/2021 | 160.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HOMODIALISE, NOS DIAS 09,10, 11, E 12/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 17/08/2021 | 15.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO M ABASTECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 03 DE MAIO A 30 DE JULHO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CÃES E GATOS.ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 17/08/2021 | 21.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 07(SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 03 DE MAIO A 30 DE JULHO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CEO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 17/08/2021 | 273.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE91(NOVENTA E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 03 DE MAIO A 30 DE JULHO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DAS UBSF. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 17/08/2021 | 60.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 03 DE MAIO A 30 DE JULHO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005401 | 17/08/2021 | 6771.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2020 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005411 | 17/08/2021 | 1160.37 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2020 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005412 | 17/08/2021 | 2778.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSFS, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2020 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 17/08/2021 | 210.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 70(SETENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 03 DE MAIO A 30 DE JULHO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005414 | 17/08/2021 | 1070.31 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPIS, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2020 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005415 | 17/08/2021 | 884.29 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2020 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 17/08/2021 | 168.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 56(CINQUENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 03 DE MAIO A 30 DE JULHO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO SAMU. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005417 | 17/08/2021 | 1228.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2020 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 17/08/2021 | 150.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 50(CINQUENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 03 DE MAIO A 30 DE JULHO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPSINFANTIL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 17/08/2021 | 182.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005423 | 17/08/2021 | 1418.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE3244. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2020 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 17/08/2021 | 81.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 03 DE MAIO A 30 DE JULHO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 17/08/2021 | 1206.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 402(QUATROCENTOS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO DE 03 DE MAIO A 30 DE JULHO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005429 | 17/08/2021 | 1083.83 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK4F38. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2020 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005430 | 17/08/2021 | 971.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK4E88. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2020 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005431 | 17/08/2021 | 917.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK4D18. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2020 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005432 | 17/08/2021 | 941.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE4C88. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2020 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005433 | 17/08/2021 | 719.99 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK4D98. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2020 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005435 | 17/08/2021 | 2958.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT5253. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2020 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/08/2021 | 12376.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DOS PREDIOS DA SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/08/2021 | 3689.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 17/08/2021 | 1800.00 | 00005794881445 | THALITA MARAIZA DE MEDEIROS BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005409 | 17/08/2021 | 779.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021, CONTRATO 00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 17/08/2021 | 9625.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMNETARIO E ESPECIFICAÇÃOES DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO SITIO JARDIM, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CUITE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005425 | 17/08/2021 | 1534.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGAO P. 0015/2021 E CONTRATO 111/2021, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 17/08/2021 | 214.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021, RUA BELIZIO FERREIRA DE MELO NO DIA29 DE JULHO DE 2021 E NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 17/08/2021 | 132.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS EQUIPES DA INFRAESTRUTURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA NOPERÍODO 03 DE MAIO À 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 17/08/2021 | 52555.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 17/08/2021 | 8297.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS , CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 17/08/2021 | 1800.00 | 00007867471456 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 17/08/2021 | 90.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO PERÍODO 03 DE MAIO À 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/08/2021 | 270.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JUCIMARA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/08/2021 | 100.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/08/2021 | 450.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMÁSIO DE SOUZA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ARA MATIAS DAMÁSIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/08/2021 | 150.00 | 00008237975464 | KATIA LINO DA SILVA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KÁTIA LINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 17/08/2021 | 18.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 06 (SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 03 À 30 DE MAIO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CREAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 17/08/2021 | 288.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO96(NOVENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 03 DE MAIO À 30 DE JULHO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005404 | 17/08/2021 | 600.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 17/08/2021 | 177.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 59 (CINQUENTA E NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 03 DE MAIO À 30 DE JULHO DE 2021. . DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS. ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005407 | 17/08/2021 | 914.13 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS BUJARI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 17/08/2021 | 18.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 06 (SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 03 DE MAIO À 30 DE JULHO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVÉS DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005419 | 17/08/2021 | 967.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005421 | 17/08/2021 | 1278.57 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005422 | 17/08/2021 | 1451.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005426 | 17/08/2021 | 1756.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NºQSA6234, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 17/08/2021 | 48.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO MODULO ESPORTIVO. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NO PERÍODO 03 DE MAIO À 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 18/08/2021 | 350.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUELE O ALUGUEL DE CADEIRAS EMESAS, DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE NOS DIAS 09 E 11DE AGOSTO DE 2021 E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM GESTORES DA JUVENTUDE NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005472 | 18/08/2021 | 196.92 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO A SEMANA DA JUVENTUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE ESPORTE E LAZER.CONFORME PREGÃO 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 18/08/2021 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIADOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 18/08/2021 | 200.00 | 00008407669474 | TUANY ROBERTA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO GALDINO DE ARAÚJO , S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE TAMIRES SOUSA DOS SANTOS, RG 3.599.099, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 18/08/2021 | 1080.00 | 00010949082406 | DJAILSON SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DA CAIXA DE MARCHAS E LIMPEZA DOS BICOS DO MOTOR DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFY-6509, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 18/08/2021 | 300.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2021 E DA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALREALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 18/08/2021 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE O MES JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 18/08/2021 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005470 | 18/08/2021 | 126.62 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005471 | 18/08/2021 | 343.32 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005456 | 18/08/2021 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS O PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 18/08/2021 | 2800.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NOPERÍODO 16 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 18/08/2021 | 2800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 18/08/2021 | 2800.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 06 DE GOSTODE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 18/08/2021 | 2800.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 18/08/2021 | 4800.00 | 00003428092457 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005447 | 18/08/2021 | 1890.00 | 00007378456438 | EDI PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO PERÍODO NO PERÍODO DE 19 DE JULHO DE 2021 A 18 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00088/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005448 | 18/08/2021 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOPERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005449 | 18/08/2021 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005450 | 18/08/2021 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 18 DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2021 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005451 | 18/08/2021 | 1890.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00091/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005452 | 18/08/2021 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005453 | 18/08/2021 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005454 | 18/08/2021 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005455 | 18/08/2021 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2021. PREGÃOPRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 18/08/2021 | 600.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DESINSERTIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO HEGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 18/08/2021 | 800.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DESINSERTIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO HEGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAÚDE E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 18/08/2021 | 600.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DESINSERTIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO HEGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DESTINADO AO SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/08/2021 | 160.00 | 00062319051449 | JOELMA MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HMC-JOELMA MACEDO FONSECA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PICUI, PARA RESOLVER RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO RELATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOS DIAS 03/ E10/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 18/08/2021 | 40.00 | 00001769052437 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA O TEC. ENFERMAGEM- ALEXANDRE DE SOUSA, EM VIAGEM ID 2107250140, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27/08/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 18/08/2021 | 50.00 | 00001770137459 | AYDA MIRELLY LIMATAVERES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA-AYDA MIRELLY L. TAVARES ARAÚJO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ACOMPANHADO PACIENTE COM ID 2107200115, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 20/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 18/08/2021 | 50.00 | 00009066981466 | CAIO CEZAR SILVA SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRO-CAIO CEZAR SILVA SPINELLI, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA CONDUZINDO PACIENTE COM ID 2107300035, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 30/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 18/08/2021 | 40.00 | 00010650356403 | CLARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TECNINCO DE EMFERMAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHADO PACIENTE CON ID 2107200115 PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. NO DIA 20/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/08/2021 | 50.00 | 00001032229446 | CREONES LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EM´PENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O ENFERMEIRO - CREONE LIMA COSTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHADO PACIENTE COM ID 2107170124 PARA O HOSPITAL DE UNIVERSITARIO, NO DIA 17/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/08/2021 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS - DE CONDUTOR SOCORRISTA- GENIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS, EM VIAGEM A CIDA DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE CO ID 2107250140, NO DIA 26/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/08/2021 | 40.00 | 00005080772492 | HILTON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O CONDUTOR SOCORRISTA- HILTON DA SILVA CAVALCANTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE COM ID 2107300035 NO DIA 30/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/08/2021 | 40.00 | 00006935032466 | JACQUELINE KARLA DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ENFERMEIRA- JACQUELINE KARLA DE SOUZA- EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHADO ID 2107270034, NO DIA 27/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/08/2021 | 40.00 | 00007550462429 | JORDAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUTOR, EM VIAGEMN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE COM ID 2107270034. NO DIA 2707/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/08/2021 | 50.00 | 00009277720433 | MIRELLA CAROENE MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ENFERMEIRA - MIRELLA CAROENE M. SILVA, , EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, ACOMPANHADO PACIENTE COM ID 2107240117 NO DIA 24/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/08/2021 | 40.00 | 00008665083413 | SINOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O CONDUTOR SOCORRISTA- SINOMAR SILVA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE COM ID 2107190037 NO DIA 19/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 18/08/2021 | 40.00 | 00006060301401 | JOSE VALDEMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUTOR SOCORRISTA, EM VIAGEMN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE DE 2107190116. NO DIA 19/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/08/2021 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EDSON FERREIRA DE MEDEIROS(MOTORISTA), TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA PRA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 10, 11,12,13 E 14/08 /2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 18/08/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005473 | 18/08/2021 | 1450.00 | 36440518000193 | CYANO SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A MPLANTAÇÃO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOSE FORNECEDORES (SISTEMA GOVERNE). CONTRATO 078/2021, DV 0013/2021. DESTINADOS AO SETOR LICITAÇAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/08/2021 | 358.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 18/08/2021 | 14.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 19/08/2021 | 350.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SSD40GGB, DESTINAD0 A0 SETOR DE EMPENHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 19/08/2021 | 9.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005519 | 19/08/2021 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00008/2021 E CONTRATONº 00066/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/08/2021 | 160.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE RECIFE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 06, 07, 13 E 14/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 19/08/2021 | 1650.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA)BANCADA DE GRANITO. DESTINADOS AO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 19/08/2021 | 1000.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA)BANCADA DE GRANITO. DESTINADOS A RECEPÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/08/2021 | 40.00 | 00001669662403 | ISRAEL SANLIN SANTOS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TECNINCO DE EMFERMAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE DE IDE 2107300035 PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. NO DIA 30/07/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005526 | 19/08/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SERVIÇO DE SAÚDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005527 | 19/08/2021 | 4000.00 | 18645409000120 | ELISANGELA PONTES FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE CAPOTES TNT PARA PROFISSIONAIS EM CONTATO PROVAVEL COM O COVID-19, CONFORME PREGÃO P 00011/2021 E CONTRAATO 0085/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 19/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA - HOSP UNER. N. ESPERANÇA - HU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-E PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA TAVARES DE SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 19/08/2021 | 600.00 | 00007401104466 | VANESSA BESSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A COORDENADORA DO SAMU, EM VIAGEM A SÃO PAULO, PARA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUS EM URGENCIA E EMERGÊNCIA ADULTO E PEDRIATRICO NOS PERIODO DE 22/08 A 24/08/2021. CONFORME FORMULÁRIO DEDIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 19/08/2021 | 400.00 | 00036556742449 | MARIA DA GUIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUS EM URGÊNCIA E EMERGÊRCIA PEDIATRICA, NOS PERIODO DE 23/08 A 24/08/2021.CONFORME FORMULARIODE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005491 | 19/08/2021 | 70203.78 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2020 E CONTRATO 0091/2020. | 00062020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005505 | 19/08/2021 | 21520.00 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURA E FRUTA, DESTINADA A EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, EM RAZÃO DA PANDEMIA SERÃO ENTREGUES AOS PAIS DOS ALUNOS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CHAMA PUBLICA 0002/2021 E CONTRATO 0131/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 19/08/2021 | 335.00 | 00003468595492 | JOSE JOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIETA LIMA E COSTA E TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005528 | 19/08/2021 | 6559.00 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FONECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO P 08/2020 E CONTRATO 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM EM 04 (QUATRO) VIAGENS (MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OUTROS DOMICÍLIOS) PARA AS CIDADES DE LAGOA SECA E QUEIMADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 19/08/2021 | 100.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COOPERATIVA, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 19/08/2021 | 350.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SSD240GB, DESTINAD0 A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005529 | 19/08/2021 | 1485.00 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO ELET.008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/08/2021 | 1030.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O VO FILOMENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/08/2021 | 200.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/08/2021 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/08/2021 | 200.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N, BAIRRO VER JOÃO VINO FARIAS, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/08/2021 | 150.00 | 00072751690459 | FRANCISCA FRANCINEIDE SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA ANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JAMILLY DE LIMA MARANHÃO, RG 4.211.112, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/08/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/08/2021 | 150.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: EM ANEXO, REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ BERNADO DE MEDEIROS, S/N BAIRROVER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JEFERSON DIEGO DA SILVA SANTOS, RG 003.103.794 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/08/2021 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARESPONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 19/08/2021 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 386, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA RG 3.864.040,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/08/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/08/2021 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/08/2021 | 110.00 | 00008190284444 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DE FÁTIMA FRANCISCA DA SILVA, DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/08/2021 | 450.00 | 00009526233409 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/08/2021 | 150.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCENCIA DE SOUZA, 518, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JAQUELINE DE MACÊDO SILVA, RG 4.338.057 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 19/08/2021 | 170.00 | 00009114456419 | EVERALDO SANTOS FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR EVERALDO SANTOS FLORÊNCIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 19/08/2021 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: EM ANEXO, REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER.JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA BEZERRA DOS SANTOS, RG 3336384 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 19/08/2021 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 19/08/2021 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 175, 133 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES, RG 6.949.308, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 19/08/2021 | 150.00 | 00064574164468 | FABIO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO FERREIRA MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLIVAN FONSECA DA SILVA , RG 2.612.894, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 19/08/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO AMARO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA , RG 4.252.115, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 19/08/2021 | 180.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DIÁRIAS 03 (TRÊS) DE HOSPEDAGENS DESTINADO A SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 20/08/2021 | 50.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/08/2021 | 1912.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 20/08/2021 | 15.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 23/08/2021 | 6.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 23/08/2021 | 450.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E PINTURA DOFOGÃO DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 23/08/2021 | 349.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE FERIDAS, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 23/08/2021 | 720.00 | 30433831000207 | DL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO 100LT, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 23/08/2021 | 780.00 | 30433831000207 | DL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO 60LT, DESTINADO AS UBSFS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 23/08/2021 | 380.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ECOGRAFICO, DESTINADO AO PACIENTE CLAUDECY GOMES SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 23/08/2021 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE ELETROUROMIOGRAFIA DE MMSS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA ARA MATIAS DAMASIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 23/08/2021 | 240.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO AOS PACIENTES: DO MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005551 | 23/08/2021 | 38140.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005552 | 23/08/2021 | 35740.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005557 | 23/08/2021 | 15888.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 23/08/2021 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 171, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO , RG 002.879.398 CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 23/08/2021 | 150.00 | 00008291716498 | ISAAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LINDACI DIAS , RG 003.834.434 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 23/08/2021 | 150.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JU1HO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/08/2021 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 99 BAIRRO SÃO VICENTE APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005554 | 23/08/2021 | 803.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005555 | 23/08/2021 | 4791.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005549 | 23/08/2021 | 4465.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 07/2020 E CONTRATO 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005553 | 23/08/2021 | 44550.31 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇONº00002/2020, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 097/2020,REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZE) RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005556 | 23/08/2021 | 14788.74 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORMENOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 23/08/2021 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MUDAS PLANTAS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO E PLANTIO, ATRAVES DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005561 | 24/08/2021 | 67785.53 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 5° BOLETIM MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 004/2020, CONTRATO 0023/20 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL . | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 24/08/2021 | 194.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ELTRODO E RELE NIVEL, DESTINADO AO POÇO DA CABOATÃO 2, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 24/08/2021 | 75.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE ENCONTRO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS SOBRE COOPERATIVA E IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005588 | 24/08/2021 | 28430.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005569 | 24/08/2021 | 1271.00 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0014/2021 E CONTRATO 125/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005570 | 24/08/2021 | 12208.96 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A FABRICAÇÃO DE GUIAS PARA ULTILIZAR NO CIMITÉRIO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 0014/2021 E CONTRATO 125/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 24/08/2021 | 450.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM, PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÕES DE PAVIMENTAÇÕES NAS RUAS PEDRO SIMÕES PIMENTA NO DIA 10 DE JULHO DE 2021, RUA BELÍZIO FERREIRA DE MELO NO DIA 29 DE JULHO DE 2021, RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005587 | 24/08/2021 | 19969.49 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 0001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORMENOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 24/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ATR/CREA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DA 15 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 24/08/2021 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO RG 213.8188-7, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 65 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA, RG 17.039.029, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 24/08/2021 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 24/08/2021 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 24/08/2021 | 150.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 24/08/2021 | 150.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1480, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DA COSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 24/08/2021 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, 23 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 24/08/2021 | 269.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) SALGADOS, DESTINADOS A CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/08/2021 | 2000.00 | 00069071705404 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 24/08/2021 | 250.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM, NASOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 17 DE JULHO DE 2021 E CERIMONIAL PARA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 24/08/2021 | 120.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM,DESTINADO AO PASSEIO CICLÍSTICO REALIZADO NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTEE LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 24/08/2021 | 300.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NOS DIAS 12, 17 E 19 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 24/08/2021 | 7000.00 | 37430294000100 | JACKSONWILLIAM DE MACEDO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTEÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SÍTIO JUCÁ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, PEÇAS, TRANSPORTE, FUNCIONÁRIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ATAVES DA SECTRARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005577 | 24/08/2021 | 342.73 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005581 | 24/08/2021 | 8398.62 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005582 | 24/08/2021 | 12464.45 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005583 | 24/08/2021 | 33399.09 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005584 | 24/08/2021 | 42037.02 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005586 | 24/08/2021 | 25114.14 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005589 | 24/08/2021 | 413.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005590 | 24/08/2021 | 405.03 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005592 | 24/08/2021 | 1859.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 04/2020 E CONTRATO 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005568 | 24/08/2021 | 3114.40 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO(REPAROS) DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005580 | 24/08/2021 | 8796.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005585 | 24/08/2021 | 9262.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 24/08/2021 | 384.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PLOTATAGENS DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA DE LIMA E COSTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 24/08/2021 | 0.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 7238-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 24/08/2021 | 18.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 24/08/2021 | 150.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DE ADOÇÃO DE CÃES E GATOS PROMOVIDO PELO GRUPO DE PROTETORES DOS ANIMAIS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 24/08/2021 | 530.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE HD DESTKTOP 2TB, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005605 | 25/08/2021 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005607 | 25/08/2021 | 1450.00 | 36440518000193 | CYANO SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A MPLANTAÇÃO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOSE FORNECEDORES (SISTEMA GOVERNE). CONTRATO 078/2021, DV 0013/2021. DESTINADOS AO SETOR LICITAÇAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO 14/06 A 13/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/08/2021 | 10.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 25/08/2021 | 9.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA , CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 25/08/2021 | 6.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0005608 | 25/08/2021 | 842.46 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 25/08/2021 | 30.00 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO(REPAROS) DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5568. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE ATR DE PROJETO, REFERENTE REFORMA DO RAIO-X DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0005616 | 25/08/2021 | 404.72 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DA SEDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0005617 | 25/08/2021 | 1602.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA NA ESCOLA (PSE), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005618 | 25/08/2021 | 1159.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADO AO PSE(PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005619 | 25/08/2021 | 47100.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005620 | 25/08/2021 | 32439.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/08/2021 | 150.00 | 00004148721420 | MARIA HELENA DE MEDEIROS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, 199 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIVALDO DA HORA SANTIAGO, RG 2.840.351, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/08/2021 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, RG 2.430.807, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/08/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE MÊS DE JULH0/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/08/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 626, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, RG 1.771.470 CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE MÊS DE JULHO/2021.202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/08/2021 | 200.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS, RG 3.980.740, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/08/2021 | 200.00 | 00005021627406 | LINDEBERG FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO Nº 852, BAIRRO DO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DE MACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/08/2021 | 1280.00 | 00013170119451 | MARIA DAS MERCES SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCÊS SILVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/08/2021 | 150.00 | 00005128426475 | JOSE ARIAMILES CABRAL DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGNA FLORENTINO, 298 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEADENILTON COSTA DE AZEVEDO , RG 4.927.242, CONSTATOU-SE A NEC ESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/08/2021 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/08/2021 | 150.00 | 00009105705401 | RITA DE CASSIA DANTAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 221 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSINEIDE CLEMENTINO DOS SANTOS ARÊDA , RG 2.712.661, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/08/2021 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 25/08/2021 | 1250.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS O NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 25/08/2021 | 185.00 | 40686378000105 | LYDIANNE DE LIMA FONSECA 06203473413 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE SERCIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 E CPF, DESTINADO AO CERTIFICADO DIGITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 26/08/2021 | 1330.42 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE GUIAS DE MEIO FIO, DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 26/08/2021 | 886.32 | 00010647793440 | PEDRO ITALO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE GUIAS DE MEIO FIO, DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART/CREA, REFERENTE AO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DOS BANEIROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/08/2021 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408º BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/08/2021 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DE OLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/08/2021 | 200.00 | 00042138531449 | JOSINETE PALMEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 62 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO RG 2.712.431 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/08/2021 | 200.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZA TRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/08/2021 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/08/2021 | 200.00 | 00002441891456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA COLINA DA LAGCA, 39, BAIRRO SÃO JOSÉ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/08/2021 | 150.00 | 00000074139479 | JULINETE MARIA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALDEREZ SILVA,RG 2.441.861, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/08/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA, RG 2.439.198 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/08/2021 | 150.00 | 00003189435499 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAFAELA EVANGELISTA DE LIMA, RG 4.013.406, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/08/2021 | 100.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, 14 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JAIANEKALINE SOARES DA SILVA, RG: 4.825.904, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/08/2021 | 170.00 | 00036736546400 | RAIMUNDO FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RAIMUNDO FERREIRA DE MACÊDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 26/08/2021 | 120.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO RTEFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE RETIMOGRAFIA,DESTINADO AO PACIETENE ISABELA TAINÁ SILVA DE LIMA, ATAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 26/08/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE: KARLIENSE FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 26/08/2021 | 7.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0005651 | 27/08/2021 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANDEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 004/2018 CONTRATO 124/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 27/08/2021 | 20.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005661 | 27/08/2021 | 169000.00 | 01405834000140 | MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MEDIACOMPLEXIDADE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00015/2020, CONTRATO 0077/2021, E PROCESSO 123/2020, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUITE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 27/08/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RESSONÂNCIA DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE AO PACIENTE: LUCEMAR DE SOUZA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 27/08/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE RESSONÂNCIA MAGNETICA COLUNA LOMBAR, DESTINADOA AO PACIENTE: MANUEL DA COSTA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005654 | 27/08/2021 | 2290.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0112/2021, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFP6179, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005655 | 27/08/2021 | 2152.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0112/2021, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE6460, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005656 | 27/08/2021 | 2384.73 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0112/2021, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGD2380, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005658 | 27/08/2021 | 2500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPR6763, CONFORME PREGÃO P 004/2020 E CONTRATO 08/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 0004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005659 | 27/08/2021 | 2500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFL 7985, CONFORME PREGÃO P 004/2020 E CONTRATO 08/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 0004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005660 | 27/08/2021 | 2500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6460, CONFORME PREGÃO P 004/2020 E CONTRATO 08/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 0004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/08/2021 | 200.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEGILBERTO FREITAS DOS SANTOS, RG 2.712.682, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/08/2021 | 150.00 | 00000081636423 | IRONALDO MACEDO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM , S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MIKALINE PEREIRADE QUEIROZ, RG 003.747.925, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/08/2021 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 50 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DECRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/08/2021 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE FRANCILENE MACHADO DA SILVA, RG 1.838.752 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/08/2021 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 796 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ VITÓRIO DA SILVA, RG1.659.744 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/08/2021 | 300.00 | 00000081782403 | MARIA DO SOCORRO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DO SOCORRO FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/08/2021 | 300.00 | 00010653553439 | AIANDRA VALESCA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA AIANDRA VALESCA OLIVEIRA PONTES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/08/2021 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTAN CIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/08/2021 | 95.00 | 00009808381421 | MARICELMA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARICELMA DE LIMA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005657 | 27/08/2021 | 9800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR BUDNY8540, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 004/2020, CONTRATO N 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/08/2021 | 5336.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/08/2021 | 10435.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 30/08/2021 | 1020.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E REDE PARA INTERNET NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/08/2021 | 109552.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/08/2021 | 8000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV. URB.ESTRUT- SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/08/2021 | 23770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 30/08/2021 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/08/2021 | 12265.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETASRIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/08/2021 | 6200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC, DE TRANSFPORTE-PRESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/08/2021 | 12945.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE- CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/08/2021 | 8500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/08/2021 | 13536.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/08/2021 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA- CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/08/2021 | 3100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/08/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS- EFET, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/08/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI- EFETIV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/08/2021 | 2308.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SER. CONVIVENCIA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/08/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/08/2021 | 4300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/08/2021 | 18100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANAÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/08/2021 | 18860.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 30/08/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL (CREAS ) AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, NO AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005755 | 30/08/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, NO AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 30/08/2021 | 139.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO, DETINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/08/2021 | 4150.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA JUVENTUDE ESPORT. LAZER- CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/08/2021 | 9671.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/08/2021 | 2600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/08/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DESENVOLVIMENMTO ECONOMICO E TURISMO- CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/08/2021 | 12452.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/08/2021 | 415952.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/08/2021 | 98727.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/08/2021 | 17200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/08/2021 | 3440.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ENFANTIL -CC -EFETIVO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/08/2021 | 25968.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/08/2021 | 4743.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/08/2021 | 33972.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/08/2021 | 86349.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/08/2021 | 2940.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL - CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30%. EDUCAÇÃO INFANTIL -SERV. PRESTADO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/08/2021 | 8990.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/08/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA EDUCAÇÃO SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/08/2021 | 12825.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/08/2021 | 3435.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 30/08/2021 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021 E CONTRATO N° 082/2021,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 30/08/2021 | 200.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS, DESTINADAS A ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0005667 | 30/08/2021 | 2260.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS ETRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA MEDIA COMPLEXIDADE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00015/2020, CONTRATO ADMINIST. 048/2021 E PROCESSO 000123/2020, ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/08/2021 | 15939.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/08/2021 | 19986.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. AEDES EGYPTI EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/08/2021 | 90291.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/08/2021 | 55676.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/08/2021 | 10932.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BOCAL -EFETIVO, RELATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/08/2021 | 5370.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/08/2021 | 283.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19 -EFETIVO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/08/2021 | 6900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/08/2021 | 4350.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO EFFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/08/2021 | 25635.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/08/2021 | 13163.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/08/2021 | 3723.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/08/2021 | 43394.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL- CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/08/2021 | 5310.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AG. COMUNITARIO DE SAUDE SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AEDES EGYPTI CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/08/2021 | 63262.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PSF CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/08/2021 | 26000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/08/2021 | 14000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/08/2021 | 23883.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/08/2021 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/08/2021 | 4445.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/08/2021 | 4580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE REAB. E E ESTER. DE CÃES E GATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/08/2021 | 12161.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFATIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/08/2021 | 5600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS PRESTACAO SERVICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/08/2021 | 33388.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/08/2021 | 16100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/08/2021 | 3200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE RABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 30/08/2021 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 0151/2019, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 30/08/2021 | 2500.00 | 25247185000164 | ESPERANCA HOME CARE SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE A PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DESTINADO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 30/08/2021 | 150.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DE RECARGA TONNERS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 30/08/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CIRUGIA CARDIACA, DESTINADO A PACIENTE JANDIRA DOS SANTOS OLIVEIRA CASADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/08/2021 | 56350.89 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/08/2021 | 110908.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/08/2021 | 3380.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/08/2021 | 10100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA-EFETIVO, RELATIVO A RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/08/2021 | 5133.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO A RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/08/2021 | 1650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA SER. PRESTATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/08/2021 | 17380.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. FINANÇAS- CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 30/08/2021 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNORS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/08/2021 | 5319.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/08/2021 | 10259.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/08/2021 | 0.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 30/08/2021 | 11.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/08/2021 | 3536.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/08/2021 | 6420.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/08/2021 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 30/08/2021 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 E CONTRATO N° 0082/2021 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/08/2021 | 15800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA- CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/08/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONTOLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/08/2021 | 22684.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SER. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/08/2021 | 11570.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 31/08/2021 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 18/08/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/08/2021 | 9328.96 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. RELATIVO A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/08/2021 | 20446.07 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 31/08/2021 | 6381.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 31/08/2021 | 9.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/08/2021 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005780 | 31/08/2021 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEU VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITÉ E PICUÍ COM PACIENTES. NO MÊS DEAGOSTO DE 2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E E CONTRATO Nº0094/2021. CONFORME TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005781 | 31/08/2021 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 31/08/2021 | 1015.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES OFTAMOLOGICOS, DESTINADOS AO PACIENTE CARLOS LUIS DE LIMA GOMES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005789 | 31/08/2021 | 6600.19 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL, DESTIANADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET. 005/2020. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 31/08/2021 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0005791 | 31/08/2021 | 17120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0005793 | 31/08/2021 | 37288.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0005794 | 31/08/2021 | 93572.50 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0005795 | 31/08/2021 | 58320.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005796 | 31/08/2021 | 2485.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE GLP VASILHAME E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021 E CONTRATO 004/2021, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 31/08/2021 | 99.60 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS LABORATORIO MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 31/08/2021 | 846.60 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005800 | 31/08/2021 | 166.60 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005799 | 31/08/2021 | 416.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 31/08/2021 | 750.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENSAIO, METROLÓGICO, INTERVENÇAO TECNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 2380, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 31/08/2021 | 560.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOBINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGD 2380, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 31/08/2021 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 31/08/2021 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 31/08/2021 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI. REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/08/2021 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/08/2021 | 300.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTÔNIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/08/2021 | 60.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDOCOM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005801 | 31/08/2021 | 166.60 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB DE 13KG, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0007/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/08/2021 | 150.00 | 00003191531424 | VALDENICE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEFRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005772 | 31/08/2021 | 12137.80 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FOENECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 139/2021, DESTINADO A INFREAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005776 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDO DA COLETA DE LIXO, LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, MUNICIPIO DE CUITE, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ,NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005777 | 31/08/2021 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005778 | 31/08/2021 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃODE CAMINHÃO DE PLACA MNW-4220, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019,CONTRATO Nº 00146/2019 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005779 | 31/08/2021 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA - KGI 7367, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00034/2019,CONTRATO Nº 00145/2019 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 31/08/2021 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 31/08/2021 | 1020.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 31/08/2021 | 1040.00 | 00010649547403 | MACIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 31/08/2021 | 1080.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 31/08/2021 | 480.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 01/09/2021 | 1020.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPOERANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 01/09/2021 | 1080.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 01/09/2021 | 320.00 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE AGOSTO./2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 01/09/2021 | 480.00 | 00011375197460 | GLEDSON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGEMNTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO,ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 01/09/2021 | 920.00 | 00010958553440 | RICARDO VITAL BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: NA LIMPEZA DE MATO ECOLETA DE LIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 01/09/2021 | 920.00 | 00009844036470 | JAILTON DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 01/09/2021 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 01/09/2021 | 1078.65 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 01/09/2021 | 462.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSI NO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 01/09/2021 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COVAS E MATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 01/09/2021 | 1155.00 | 00010628016441 | NATAN WELLINGTON MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005846 | 01/09/2021 | 883.26 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO 0014/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NOBAIRRO DO CENTRO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005844 | 01/09/2021 | 1489.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORT, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005853 | 01/09/2021 | 5488.25 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERNTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CATAVENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS, ATRAVES DA SECRTARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO P 003/2021, CONTRATO 0039/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 01/09/2021 | 1150.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 04 (QUATRO) ARMÁRIOS DE FERRO, PINTURA NAS PORTAS E JANELAS NO PRÉDIODO CRAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 01/09/2021 | 1200.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO CONVERNAMENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS NA CIDA DE SOLEDADE-PB, PARA ACOLHER A MENOR, POR DECISÃO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/09/2021 | 200.00 | 00091823587453 | JOAO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/09/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27537-9 .CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/09/2021 | 759.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 01/09/2021 | 850.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO MODULO ESPORTIVO. NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 01/09/2021 | 1440.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERIVÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL CELINA MONTENEGRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 01/09/2021 | 846.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHO DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/09/2021 | 1075.72 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH7060, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 01/09/2021 | 940.00 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CELINA CELINA MONTENEGRO NO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 01/09/2021 | 1384.50 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA JACIO FURTADO NO SÍTIO MURALHAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005845 | 01/09/2021 | 2742.17 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO SITIO MURALHAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005819 | 01/09/2021 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 01/09/2021 | 840.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DE ZELADOR NA UBS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0005829 | 01/09/2021 | 2400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE CONCENTRADOS DE OXIGENIO. CONFORME DISPENSA 022/2020 E CONTRATO 088/2020, DESTINADO AOS PACIENTES COM TRATAMENTO A DOMICILIOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005830 | 01/09/2021 | 4800.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE O2. CONFORME DISPENSA 025/2021 E CONTRATO 120/2021, DESTINADO AOS PACIENTES COM TRATAMENTO A DOMICILIOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 01/09/2021 | 161.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO NO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOCURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/09/2021 | 480.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE SANTA CRUZ-RN E NATAL-RN NOS DIAS 06 E 19 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 01/09/2021 | 595.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 01/09/2021 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005843 | 01/09/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SERVIÇO DE SAÚDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS,CONFORME PREGÃO 018/2021 E CONTRATO 104/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005847 | 01/09/2021 | 4661.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIRAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS NA UBSF RAIMUNDA,ATRAVES DA SECRERIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELET. 0014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 01/09/2021 | 250.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DE RECARGA TONNERS, DESTINADO A UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005850 | 01/09/2021 | 111.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005851 | 01/09/2021 | 405.52 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005852 | 01/09/2021 | 349.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO SAMU, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 01/09/2021 | 300.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DESINSERTIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO HEGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DESTINADO AO SERVIÇO CENTRO DA MULHER, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 01/09/2021 | 500.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DESINSERTIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO HEGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DESTINADO AO SERVIÇO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 01/09/2021 | 1800.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DESINSERTIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO HEGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DESTINADO AO SERVIÇO HOSPTITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 01/09/2021 | 14.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/09/2021 | 244082.05 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005857 | 01/09/2021 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 01/09/2021 | 247.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A CONTORADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 27/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 02/09/2021 | 241.00 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RECONECIMENTOS DE FIRMAS DOS SEGUENTES CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CELINA DE LÇIMA MONTENEGRO, TANCRETO DE ALMEIDA NEVES E DOMICIANO QUEIROZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005908 | 02/09/2021 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA,CONFORME ENEXIBILIDADE 00001/2020 CONTRARO 045/2020. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5106-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 02/09/2021 | 13.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 02/09/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10, 11, 12/08/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEDE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 02/09/2021 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 121, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITÉ NO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 02/09/2021 | 1329.12 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM SALÃO NO CAPS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM SALÃO NO CAPS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 02/09/2021 | 105.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005912 | 02/09/2021 | 1923.84 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005913 | 02/09/2021 | 218.52 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005914 | 02/09/2021 | 3439.56 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005915 | 02/09/2021 | 276.59 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005916 | 02/09/2021 | 422.41 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005917 | 02/09/2021 | 1344.94 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005918 | 02/09/2021 | 3371.73 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 02/09/2021 | 160.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE RECIFE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 16, 17, 18 E 23/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 02/09/2021 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 17, E 20/08/2021. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 02/09/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17, 18 E 19/08/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 02/09/2021 | 200.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA HILDIMAR FIALHO MIRANDA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27/07/2021, 01, 04, 10, 13/08/2021 . CONFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 02/09/2021 | 468.57 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 04 MUTAS DO VEICULO PLACA QSK 4E88, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 02/09/2021 | 1303.07 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 07 MUTAS DO VEICULO PLACA QSK4F38, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 02/09/2021 | 941.46 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLAMUNICIPAL JACIO FURTADO NO SÍTIO MURALHAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 02/09/2021 | 740.25 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA JACIO FURTADO NO SÍTIO MURALHAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005924 | 02/09/2021 | 38645.21 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO REEQUILIBIO FINANCEIRO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2020 E CONTRATO 0091/2020. | 00062020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 02/09/2021 | 660.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 02/09/2021 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENEDA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/09/2021 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIA L. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/09/2021 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 02/09/2021 | 200.00 | 00003191391401 | ROSILDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 07, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANAINA OLIVEIRA DA SILVA, RG 3.983.669 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 02/09/2021 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANO DA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 02/09/2021 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/09/2021 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 02/09/2021 | 150.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, N° 500 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ LOPES MOREIRA RG 39.130.935-3, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 02/09/2021 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANODANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 02/09/2021 | 150.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 02/09/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, 223 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA DE CÁSSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 02/09/2021 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA,S/N BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDESMUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS, RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 02/09/2021 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/09/2021 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 02/09/2021 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AOS MÊSAGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 02/09/2021 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 02/09/2021 | 300.00 | 00009678186489 | JACQUELINE DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JACQUELINE DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAT OU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 02/09/2021 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 02/09/2021 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 02/09/2021 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 02/09/2021 | 100.00 | 00071213435412 | FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 02/09/2021 | 200.00 | 00043602396886 | MARIA JANICLECIA DIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JANICLECIA DIAS ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/09/2021 | 150.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 02/09/2021 | 200.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 02/09/2021 | 150.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 02/09/2021 | 250.00 | 00006398584490 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 02/09/2021 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 02/09/2021 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 02/09/2021 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 02/09/2021 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 02/09/2021 | 893.00 | 00006290697439 | JAILSON AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTA E AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PEDRO GONDIM PARABENEFICIADA A SENHORA LARISSA HÍGIA DA SILVA, CONFORME O ESTUDO SOCIAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 02/09/2021 | 1329.12 | 00008348000470 | GERMANO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PEDRO GONDIM PARA BENEFICIADA A SENHORA MARIA SELMA DA SILVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 02/09/2021 | 913.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA MOTO FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 02/09/2021 | 250.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA MOTO FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 02/09/2021 | 240.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 02/09/2021 | 1015.20 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 03/09/2021 | 195.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SULFATO,DESTINADO AOS DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005933 | 03/09/2021 | 135632.80 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 6° BOLETIM MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 004/2020, CONTRATO 0023/20 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL . | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 03/09/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE: ROSIMÁRIO MACARIO DE COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 03/09/2021 | 50.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A UBSF MURALHAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGRÃO P. 024/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 03/09/2021 | 21804.87 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 03/09/2021 | 638.40 | 00002121547452 | JOSE AILTON SANTOS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 03/09/2021 | 80.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 03/09/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE , NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 06/09/2021 | 124730.88 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 06/09/2021 | 60.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 01 (UMA) DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FINANÇAS NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 06/09/2021 | 65.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 06/09/2021 | 12.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 06/09/2021 | 1000.00 | 38377013000157 | SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 04 (QUATRO) MACACÃO PADRÃO, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 06/09/2021 | 75.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 06/09/2021 | 70.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AO LABORATORIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 06/09/2021 | 120.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 06/09/2021 | 430.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS ÔNIBUS DE PLACAS Q OGE-6350, OGD-2380 E OGE-5510. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 06/09/2021 | 650.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 06/09/2021 | 265.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 06/09/2021 | 95.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 06/09/2021 | 310.00 | 00007816710437 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE GUIAS DE MEIO FIO, DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 06/09/2021 | 1820.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 06/09/2021 | 210.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 06/09/2021 | 200.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/09/2021 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 06/09/2021 | 150.00 | 00009406108410 | JOSE MAXWEL MOURA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ MAXWEL MOURA MELO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 06/09/2021 | 150.00 | 00011044331410 | ARLEIDE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ARLEIDE MACÊDO DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 06/09/2021 | 200.00 | 00002931183458 | MARIA DAS MERCES DIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 06/09/2021 | 150.00 | 00012986278426 | CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 06/09/2021 | 200.00 | 00003446027459 | VIVAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VIVIAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 06/09/2021 | 150.00 | 00070233703403 | GENISIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GENISIA BEZERRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 06/09/2021 | 120.00 | 00070328107484 | TAMIRES KELLY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA DE CUSTO, PARA SENHORA, TAMIRES KELLY SILVA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 06/09/2021 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 06/09/2021 | 200.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 06/09/2021 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 06/09/2021 | 200.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 06/09/2021 | 200.00 | 00006012322402 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 06/09/2021 | 150.00 | 00013030076490 | FABIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FABIO PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 06/09/2021 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 06/09/2021 | 200.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 06/09/2021 | 200.00 | 00011052037437 | EDINAIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDINAIDE DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 06/09/2021 | 150.00 | 00011060215411 | VALERIA IASMIM ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALÉRIA IASMIM ALVES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 06/09/2021 | 200.00 | 00010726059455 | JAQUELINE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JAQUELINE DAS NEVES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 06/09/2021 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 06/09/2021 | 100.00 | 00011365482464 | MARIA DAS MERCES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCÊS DA SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/09/2021 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 06/09/2021 | 4000.00 | 00069071705404 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 06/09/2021 | 150.00 | 00087285797472 | ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 06/09/2021 | 130.00 | 00071112916466 | FRANCISCA ELIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 06/09/2021 | 90.00 | 00010650337450 | RAYANE THALIA DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RAYANE THALIA DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 06/09/2021 | 50.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DEBOTONS, DESTINADO A 12ª CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 06/09/2021 | 480.00 | 38377013000157 | SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 16 (DEZESSEIS) UNIDADES DE CAMISAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS VISITADORAS E COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 06/09/2021 | 85.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 06/09/2021 | 150.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO INSS DIFITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 06/09/2021 | 75.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO CRAS JOANA D'ARC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 06/09/2021 | 75.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 06/09/2021 | 150.00 | 00013030076490 | FABIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FABIO PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 06/09/2021 | 48.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVOS DESTINADOS A SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE ELAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 06/09/2021 | 400.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 07/09/2021 | 150.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIADAS GRAÇAS DE BRITO FERREIRA , RG 2.693.713, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 07/09/2021 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ISMAELSOARES SILVARG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 07/09/2021 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGHAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ÍNDIOS CUITES, S/N,BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA , RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 07/09/2021 | 200.00 | 00007219012470 | LIDIANA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, 102 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIAAPARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA, RG 1.874.394, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 07/09/2021 | 150.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, S/N BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 07/09/2021 | 150.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, 131 BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/09/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SETE DE SETEMBRO, 765, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JAQUELINE DIAS DE SOUSA , RG 2.441.837 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/09/2021 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICÉLIA TRAJANO, RG 3.127.108, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/09/2021 | 200.00 | 00056882092168 | ROBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 435 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIEL GOMES DA COSTA, RG 4.664.638, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 07/09/2021 | 200.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 07/09/2021 | 200.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 05 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA, RG 2.282.703 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/09/2021 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 07/09/2021 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 07/09/2021 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 07/09/2021 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 07/09/2021 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 07/09/2021 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 07/09/2021 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 07/09/2021 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005996 | 07/09/2021 | 2150.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEICULOS DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO P 0016/2021 E CONTRATO 0080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 08/09/2021 | 310.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEMS DA CAÇAMBA DE PLACA NQK-6054 E DA CAÇAMBA DE PLACA QFV-7828.. NO MÊS DE AGOSTO 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/09/2021 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/09/2021 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE O MES AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/09/2021 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/09/2021 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/09/2021 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/09/2021 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 08/09/2021 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 08/09/2021 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 08/09/2021 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 08/09/2021 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 08/09/2021 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 08/09/2021 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010656377488 | ERIKA FRANCIELLE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 08/09/2021 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 08/09/2021 | 400.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEMS DO FORD KA DE PLACA QSI-3466 E CAMINHÃO DE PLACA A OGE-2380. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 08/09/2021 | 775.00 | 00010864677448 | DANIELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIARADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 08/09/2021 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DE ALOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO LÁBPLUS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006013 | 08/09/2021 | 696.00 | 26749239000152 | SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MEDIA COMPLEXIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME P ELET. 015/2020, CONTRATO 083/2021. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 08/09/2021 | 320.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MEDICAMENTO PARA PACIENTE LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO FILHO, ATRAVES DA SECRETATIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 08/09/2021 | 200.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 08/09/2021 | 685.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE NA LAVAGENS DOS CARROS, MICROONIBUS DA SAÚDE QSL-3I26, AMBULANCIA QSC-0586,AMBULANCIA QSE-3244 L200 QSE-4778, FORD KA QSK 4D98,FORD KA QSK-4C88, FORD KA QSK- 4F38 E MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAMQI-7245, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5689-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 08/09/2021 | 6.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 08/09/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 27/08/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 08/09/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 04/09/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006057 | 09/09/2021 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PP 24/2017. MES AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 09/09/2021 | 500.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LINA E BANNER, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATREVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 09/09/2021 | 7.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006039 | 09/09/2021 | 650.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-E PAGMNETO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE JUNHO DO CORRETE ANO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0013/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 09/09/2021 | 219.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE FORNECIMENTO DE SSD1GB, DESTINADOS A GERENCIA DE MARCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006041 | 09/09/2021 | 3750.35 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-E PAGMNETO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRETE ANO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006049 | 09/09/2021 | 2743.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 00144/2021, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 09/09/2021 | 365.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 00127/2021, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006055 | 09/09/2021 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGRÃO P. 024/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 09/09/2021 | 720.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERFETE FORNECIMENTO DE TERMÔMETRO UNFRAVERMELHO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 09/09/2021 | 2817.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006064 | 09/09/2021 | 920.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS AO A COORDENAÇÃO DE INUNIZAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 09/09/2021 | 1350.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 08/07/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 09/09/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADOS A PACIENTE JOSE GILVANDO ALVES DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006042 | 09/09/2021 | 690.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 127/2021, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 09/09/2021 | 320.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER SAMSUNG, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006044 | 09/09/2021 | 1848.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 127/2021, DESTINADO AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006050 | 09/09/2021 | 2414.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 127/2021, DESTINADO AO REPARO DAS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006053 | 09/09/2021 | 24499.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 127/2021, DESTINADO AO REPARO DAS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006058 | 09/09/2021 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO/2021. CONFORME PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006059 | 09/09/2021 | 3567.34 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINASO AO VEICULO ÔNIBUS IVECO PLACA QFW4126 , SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0006066 | 09/09/2021 | 631.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 09/09/2021 | 288.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0020/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 09/09/2021 | 15900.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVINO DE SOUZA 71178585409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMETNO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REUPERAÇÃO DOS ÔNIBUS DESTINADO A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 09/09/2021 | 280.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 09/09/2021 | 423.00 | 00011230881441 | JOÃO BATISTA GOMES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PEDRO GONDIM PARA BENEFICIADA A SENHORA MARIA SELMA DA SILVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 09/09/2021 | 200.00 | 00073829617453 | JOANA NITA AMJANSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 251 BAIRRO JARDIM PLANALTP, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDERSONJOSÉ APARECIDOFREIRE PONTES, RG 4.013.219, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/09/2021 | 200.00 | 00010663427410 | JOELSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 09/09/2021 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE SEVERINO JOSÉ MOREIRA, RG 436.495, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/09/2021 | 100.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINA DE SOUSA,S/N JARDIM TREVO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IRON DA SILVA VIANA, RG 1.715.433 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NAFORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 09/09/2021 | 600.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANTA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA, DESTINADO A 1ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DIA 10 DE AGOSTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/09/2021 | 200.00 | 00001170197477 | JANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANICE ALVES DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006081 | 09/09/2021 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006082 | 09/09/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 09/09/2021 | 350.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADSESIVOS, DESTINADO A SEMANA DA JUVENTUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006045 | 09/09/2021 | 2035.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0114/2021, DESTISNADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006046 | 09/09/2021 | 2035.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0114/2021, DESTISNADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006047 | 09/09/2021 | 2035.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0114/2021, DESTISNADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006048 | 09/09/2021 | 2035.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0114/2021, DESTISNADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006051 | 09/09/2021 | 1797.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0114/2021, DESTISNADOS A FABRICAÇÃO DE LAJES PARA FOSSA E CISTERNAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006052 | 09/09/2021 | 3020.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021 E CONTRATO 0127/2021, DESTISNADOS A RESTAURAÇÃO DO CEMITÉRIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 09/09/2021 | 350.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DEELETRICISTA NAS REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS NOS POSTES DA ZONA RURAL E URBANA NO MÊS DE AGOSTO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006056 | 09/09/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. MES DE AGOSTO/2021. PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006077 | 09/09/2021 | 4400.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CONCERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO RETIRO IV, SÍTIOCABAÇAS I, III E IV, ASSENTAMENTO SANTA HELENA I, SÍTIO BOA VISTA DO CAIS I, SÍTIO OLHO ÁGUA DOPALMEIRA I, SÍTIO FORTUNA II, SÍTIOBUENOS AIRES I E II, SÍTIO LAGOA DO MEIO I, SÍTIO ALGODÃO DOS PAULINOS II E SÍTIO SERRA DO NEGO I DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 09/09/2021 | 600.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOSNO NO ABASTECIMENTO DEÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART/ PROJETO, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/09/2021 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADO NA TUA JOSE VITORINO MEDEIROS, S/N, APOS RELATORIO SOCIAL ELABORADO PELO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/09/2021 | 200.00 | 00003307955462 | JOSEFA DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO CABEÇO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA, RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/09/2021 | 200.00 | 00027868855827 | LUCIENE DE OLIVEIRA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMÉLIA CASTILHO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LÚCIA DE FÁTIMA MIRANDA DE ALMEIDA, RG 868.644, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/09/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/09/2021 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 10/09/2021 | 140.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REGARGA DE EXTITORES, DESTINADOS A ESCOLAS MUNCIPAl ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA, ATRAVESZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006095 | 10/09/2021 | 9262.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 10/09/2021 | 950.93 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA-ESCOLAR DO MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2020 E CONTRATO 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006089 | 10/09/2021 | 256.42 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006090 | 10/09/2021 | 135.42 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-192. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006091 | 10/09/2021 | 2640.07 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CUITE. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/09/2021 | 62.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DA SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 10/09/2021 | 406.00 | 23457293000136 | EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RAÇÃO PARA CÃES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/09/2021 | 2075.68 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 10/09/2021 | 156.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/09/2021 | 7943.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/09/2021 | 17330.10 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/09/2021 | 3968.82 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/09/2021 | 18249.17 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/09/2021 | 2.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 10/09/2021 | 8.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 10/09/2021 | 3304.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA PREFEITRURA MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/09/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 10/09/2021 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO ARQUIVO MUNICIPAL DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006148 | 13/09/2021 | 500.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 010/2021 E CONTRATO 058/2021, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 13/09/2021 | 3331.91 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 13/09/2021 | 42421.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ, PROCESSO 2778700 - ID 081230000007096346. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/09/2021 | 54725.59 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006147 | 13/09/2021 | 500.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS PREGÃO 010/2021 CONTRATO 58/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 13/09/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 13/09/2021 | 1.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006114 | 13/09/2021 | 3720.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAPL, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006116 | 13/09/2021 | 5015.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006117 | 13/09/2021 | 3795.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 13/09/2021 | 54288.08 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 13/09/2021 | 870.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME DE RNM DO PLEXO BRAQUIAL DIREITO C/C CERVICAL S/C, DESTINADO A PACIENTE: MARIA ARA MATIAS DAMÁSIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006127 | 13/09/2021 | 500.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006128 | 13/09/2021 | 200.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 13/09/2021 | 200.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006130 | 13/09/2021 | 599.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006131 | 13/09/2021 | 421.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006132 | 13/09/2021 | 49.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006133 | 13/09/2021 | 100.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 13/09/2021 | 49.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE TESTE COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006135 | 13/09/2021 | 51.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006136 | 13/09/2021 | 49.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CER, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/09/2021 | 300.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006156 | 13/09/2021 | 38183.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006157 | 13/09/2021 | 37011.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 13/09/2021 | 17735.65 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006149 | 13/09/2021 | 25336.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 058/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 13/09/2021 | 115.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 13/09/2021 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/08/2021, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DOAÇÕES DO EMERGÊNCIAS-. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 13/09/2021 | 50.00 | 00005414238430 | MARINALVA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA PCF/AEPETI, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CALIFICAÇÃO DO PCF E REUNIÃO DOI AEPETI NO DIA 21/08/2021. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 13/09/2021 | 100.00 | 00012995399478 | ROBERLANDIA INGRID MENDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROBERLÂNDIA INGRID MENDES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 13/09/2021 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES, RG 2.658.305 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 13/09/2021 | 3000.00 | 00003065046423 | COSMO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR COSMO PAULINO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 13/09/2021 | 150.00 | 00004242197438 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 13/09/2021 | 150.00 | 00099222191404 | EVERALDO SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, Nº 877 - 1º ANDAR, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS, RG 2.880.467, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006137 | 13/09/2021 | 500.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 13/09/2021 | 200.44 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006139 | 13/09/2021 | 200.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006140 | 13/09/2021 | 99.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006141 | 13/09/2021 | 3502.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 13/09/2021 | 120.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOACIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 13/09/2021 | 136.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/09/2021 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006145 | 13/09/2021 | 201.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ESPORTE, CONFORME PREGÃO 0010/2021 E CONTRATO 058/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 13/09/2021 | 225.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO AO SEC. ESPORTE, ATRAVAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006144 | 13/09/2021 | 401.56 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMFORME PREGÃO 010/2021, CONTRATO 0058/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006142 | 13/09/2021 | 242.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 010/2021, CONTRATO 058/2021, DESTINADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 13/09/2021 | 390.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADO A INFRESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006146 | 13/09/2021 | 200.58 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFREENTE FORNECIMENTO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME PREGÃO P 010/2021, CONTRATO 058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 13/09/2021 | 90.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/09/2021 | 800.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE , ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006143 | 13/09/2021 | 210.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021 E CONTRATO 58/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 13/09/2021 | 60.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006168 | 14/09/2021 | 4000.00 | 00003428092457 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7(SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA,NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00028/2021 E CONTRATO Nº 00136/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006169 | 14/09/2021 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006170 | 14/09/2021 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NOPERÍODO 10 DE AGOSTO DE A 09 DE SETEMBRO 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00028/2021 E CONTRATO Nº 00132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006171 | 14/09/2021 | 4000.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2021.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00028/2021 E CONTRATO Nº 00134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006172 | 14/09/2021 | 4000.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRODE 2021.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00028/2021 E CONTRATO Nº 00133/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006178 | 14/09/2021 | 1820.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS SUBMERSAS NO ASSENTAMENTO BRANDÃO I, CABOATÃ II E CAGEPA I NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006187 | 14/09/2021 | 798.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021, CONTRATO 00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 14/09/2021 | 4640.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR NA ABERTURA DE VALAS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 14/09/2021 | 866.32 | 00010647793440 | PEDRO ITALO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE GUIAS DE MEIO FIO, DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/09/2021 | 3000.00 | 00070242873499 | BEATRIZ MARIAN ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA BEATRIZ MARIAN ALVES DE MEDEIROS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/09/2021 | 400.00 | 00003691990495 | TULHO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR TULHO FRANCISCO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006179 | 14/09/2021 | 933.11 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO BUJARI. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006181 | 14/09/2021 | 986.37 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006182 | 14/09/2021 | 1297.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006189 | 14/09/2021 | 619.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 56/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/09/2021 | 1263.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/09/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 14/09/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/09/2021 | 940.75 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 14/09/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 14/09/2021 | 1200.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006190 | 14/09/2021 | 1010.11 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEFE DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELET. 005/2021 E CONTRATO 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006191 | 14/09/2021 | 3685.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021 E CONTRATO 0056/2021, DESTINADO AS MERENDES DAS CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006192 | 14/09/2021 | 4660.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021 E CONTRATO 0056/2021, DESTINADO AS MERENDES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 14/09/2021 | 456.50 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE5510, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 14/09/2021 | 653.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFP6179, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 14/09/2021 | 166985.31 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL -EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 14/09/2021 | 39181.68 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 14/09/2021 | 13289.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC,30% EDUCAÇÃO INFANTIL -EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 14/09/2021 | 33779.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC,30% ENSINO FUNDAMENTAL -EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 14/09/2021 | 4669.97 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 14/09/2021 | 3601.08 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 14/09/2021 | 1400.10 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC,FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006180 | 14/09/2021 | 1089.29 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI INFANTIL, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006183 | 14/09/2021 | 1247.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006184 | 14/09/2021 | 903.27 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006185 | 14/09/2021 | 2797.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006186 | 14/09/2021 | 1179.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006193 | 14/09/2021 | 6996.81 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 14/09/2021 | 1440.00 | 19658382000173 | MEDGAS COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A REGULADORES E OXIGENIO E AR COMPRIMIDOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 14/09/2021 | 2040.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICA-HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO ELET. 03/2021, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), ATRAVES DE SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006196 | 14/09/2021 | 36186.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006197 | 14/09/2021 | 38712.98 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 14/09/2021 | 10404.56 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 14/09/2021 | 31755.37 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE AG COMUNITARIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 14/09/2021 | 6947.88 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. AEDES EGYPTI-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 14/09/2021 | 22144.04 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDEA DA FAMILIA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/09/2021 | 3977.20 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/09/2021 | 38851.80 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 14/09/2021 | 4982.01 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/09/2021 | 1772.63 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 14/09/2021 | 6495.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 14/09/2021 | 1496.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. MELHOR EM CASA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 14/09/2021 | 1976.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 14/09/2021 | 4822.80 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 14/09/2021 | 115.68 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM COVID -19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0006235 | 14/09/2021 | 2266.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS ETRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA MEDIA COMPLEXIDADE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00015/2020, CONTRATO ADMINIST. 048/2021 E PROCESSO 000123/2020, ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 14/09/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/09/2021 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA POSSE DA MESA DIRETORA DO COSEMAS . CONFORME FOMULÁRIO DE DIARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 14/09/2021 | 4080.45 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 47/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 14/09/2021 | 10263.10 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 101/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 14/09/2021 | 1441.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES AO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/09/2021 | 9010.97 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 14/09/2021 | 1377.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/09/2021 | 35133.75 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URB R I-ESTRUTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 14/09/2021 | 5419.42 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 14/09/2021 | 4674.27 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 14/09/2021 | 2174.65 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 14/09/2021 | 3878.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 14/09/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 14/09/2021 | 6.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 14/09/2021 | 175.00 | 00004207237496 | LUCIANO ITAMARIO PEREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO À DISPOSICÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006188 | 14/09/2021 | 1064.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELET. 005/2021 E 0056/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 15/09/2021 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE DIVISÃO- FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA VISITA AO FORNECEDORES NOS DIAS 12, 24 E 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 15/09/2021 | 5.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 15/09/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 09,10 E 12/09/2021. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 15/09/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08,09,10/09/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 15/09/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 31/08 E 02, 09/08/2021. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 15/09/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 24,25 E 26/08/2021. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 15/09/2021 | 200.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE RECIFE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 25, 26, 27 E 31/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0006256 | 15/09/2021 | 1163.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS UBFS, CEO,HOSPITAL, CENTRO DE RABILITAÇÃO, CAPS,E CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 15/09/2021 | 2108.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL E DESTINAÇÃO FINAL DAS BOMBAS DE RESIDUOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 15/09/2021 | 349.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE FERIDAS, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 15/09/2021 | 945.76 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE OSTOMIZADOS, DESTINADO AO PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 15/09/2021 | 77.98 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CHAVES COMBINADAS, DESTINADO AO HOSPITL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 15/09/2021 | 400.00 | 11172903000176 | RENATO LARANJEIRA DE ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO PLOTAGEM DA MOTO, DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/09/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03, 04, 05/09/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0006257 | 15/09/2021 | 1871.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0020/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0006246 | 15/09/2021 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MÊS DE JULHO DE 2021.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00102/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0006247 | 15/09/2021 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00102/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 15/09/2021 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTONLUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 15/09/2021 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIADE LIMA SANTOSSILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 15/09/2021 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 15/09/2021 | 200.00 | 00020511973420 | IRACI SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, Nº 215, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG: 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 15/09/2021 | 200.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, Nº 19, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS , RG: 6.737.147 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/09/2021 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINEDOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 15/09/2021 | 150.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 600 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE ADRIANA CORREIA DE JESUS, RG 30.813.003-0, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 15/09/2021 | 350.00 | 11172903000176 | RENATO LARANJEIRA DE ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLECENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 15/09/2021 | 1800.00 | 00036556319449 | JONAS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 15/09/2021 | 1800.00 | 00010101522460 | WELLIGTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 16/09/2021 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, A SERVIÇO DO CONCELHO TUTELAR EM VIAGEM A CIDA DE JAPI- RN, NO DIA 25/08/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/09/2021 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, A SERVIÇO DO CONCELHO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE SOLIDADE-PB, NO DIA 26/08/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 16/09/2021 | 40.00 | 00070269577408 | JOSE ARIMATEIA SANTO FILHO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA CONSELHEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE/PB,PARA LEVAR DOCUMENTO SOLICITADA PELA CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DA INSTITUIÇÃO.CONFORME FORMULARIO EM AXENO. NO DIA 27/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 16/09/2021 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE SOLEDADE/PB, NO DIA 27/08/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/09/2021 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 16/09/2021 | 200.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N, BAIRRO VER JOÃO VINO FARIAS, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 16/09/2021 | 150.00 | 00072751690459 | FRANCISCA FRANCINEIDE SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA ANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JAMILLY DE LIMA MARANHÃO, RG 4.211.112, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 16/09/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 16/09/2021 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE SONALY KÊNIA SANTOS DE ANDRADE, RG 4.798.677 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 16/09/2021 | 150.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:, ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ BERNADO DE MEDEIROS, S/N BAIRROVER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JEFERSON DIEGO DA SILVA SANTOS, RG 003.103.794 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 16/09/2021 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARESPONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/09/2021 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEILDO LIMA SILVA RG 003.835.140, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 16/09/2021 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIADOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 16/09/2021 | 200.00 | 00008407669474 | TUANY ROBERTA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO GALDINO DE ARAÚJO , S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE TAMIRES SOUSA DOS SANTOS, RG 3.599.099, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 16/09/2021 | 150.00 | 00072786965420 | ENIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 30 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SOARESCARDOSO, RG 3.052.411, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 16/09/2021 | 82.00 | 00006567434414 | ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 16/09/2021 | 150.00 | 00010720582431 | FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABÍOLA GONÇALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00004789205479 | FRANCINETE DA FONSECA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCINETE DA FONSECA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 16/09/2021 | 100.00 | 00010649259440 | MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 16/09/2021 | 150.00 | 00011393024424 | LUANE PRISCILA COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 34 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA COÊLHO DE FRANÇA,RG 1.838.442, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 16/09/2021 | 150.00 | 00000081762488 | JACQUELINE LIMA CALOU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ASSIS CHATEUBRIAND, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 16/09/2021 | 40.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONSELHEIRO PARA REPASSAR DEMANDA SOBRE ADOLECENTE QUE SE ENCONTRA RESIDIDO NA CIDADE DE JAPI/RN,NO DIA 25/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 16/09/2021 | 40.00 | 00005425009496 | MARIA JOZILEIDE LOPES DE REGO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE JAPI-RN,PARA REPASSAR DEMANDA SOBRE ADOLESCENTE DE CUITE QUE ENCONTRA RESIDINO EM JAPI-RN. NO DIA 25/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 16/09/2021 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE JAPI-RN,PARA REPASSAR DEMANDO DE ADOLESCENTE DE CUITE NO DIA 25/08/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 16/09/2021 | 200.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE APOIO PARA PARTICIPAR COMPETIÇÃO DE MOUNTAIN BIKE XCM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE -PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV2F29, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/09/2021 | 645.96 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2019/2020/2021, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5510, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 16/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6350, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 16/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD8859, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 16/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD2380, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006283 | 16/09/2021 | 3248.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 004/2021 CONTRATO 055/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 16/09/2021 | 110.00 | 14932576000100 | SILVANIRA MEDEIROS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM)QUADRO BRANCO MDF DE 120 x 90CM, DESTINADO A SALA DE MARCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 16/09/2021 | 130.00 | 14932576000100 | SILVANIRA MEDEIROS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NO CONSERTO NO CONSERTO DE 01 (UM) UADRO BRANCO LOUSA DE 120 x 90CM, DESTINADO AO MELHOR EM CASA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 16/09/2021 | 72.75 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE4STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VIDRO LISO INCOLOR E MOLDURA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 16/09/2021 | 520.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSK 4D98, QSK 4F38, QSK 4C88, QSE 3244, QSE 3244 E QSK 4E88, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006302 | 17/09/2021 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006303 | 17/09/2021 | 1890.00 | 00007378456438 | EDI PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO DE 2021 A 17 DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00088/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 17/09/2021 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. PREGÃOPRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006305 | 17/09/2021 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A17 DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006306 | 17/09/2021 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO 20 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE2021. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006307 | 17/09/2021 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE E 20 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006308 | 17/09/2021 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOPERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006309 | 17/09/2021 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006320 | 17/09/2021 | 4867.72 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICPAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006321 | 17/09/2021 | 406.64 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU-192,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO P 0005/2020, CONTRATO 027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 17/09/2021 | 775.00 | 00004781709478 | JOSE SILVA DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006313 | 17/09/2021 | 2499.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 127/2021, DESTINADO AO REPARO DAS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 17/09/2021 | 690.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 127/2021, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 17/09/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 17/09/2021 | 15.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 17/09/2021 | 300.00 | 11172903000176 | RENATO LARANJEIRA DE ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO SALA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL E SINALIZACAO SALAS DA PREFEITURA, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICIAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 17/09/2021 | 200.00 | 00008439563485 | ANDERSON FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIO FINANCEIRO PARA EQUIPE DO CUITEENSE FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAREM DA 4ª COPA QUICERENGUE 2021, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006310 | 17/09/2021 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS O PERÍODO 20 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 17/09/2021 | 1100.00 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS NA CAPINA E ROÇAGEM NAS ÁREAS VERDES NA ZONA RURAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006336 | 20/09/2021 | 212.23 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIO QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PREGÃO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006337 | 20/09/2021 | 8353.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .CONFORME PREGÃO ELET. 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006351 | 20/09/2021 | 25359.36 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006331 | 20/09/2021 | 1093.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGAO P. 0015/2021 E CONTRATO 111/2021, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006338 | 20/09/2021 | 6862.30 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 0016/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0006347 | 20/09/2021 | 4700.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 010/2020 E CONTRATO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006352 | 20/09/2021 | 19392.64 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORMENOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006355 | 20/09/2021 | 13607.79 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 001/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORMENOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/09/2021 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/09/2021 | 150.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCENCIA DE SOUZA, 518, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JAQUELINE DE MACÊDO SILVA, RG 4.338.057 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/09/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/09/2021 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 386, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA RG 3.864.040,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006343 | 20/09/2021 | 146.77 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006345 | 20/09/2021 | 936.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006353 | 20/09/2021 | 1276.56 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006354 | 20/09/2021 | 4591.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/09/2021 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIADE LIMA SANTOSSILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006324 | 20/09/2021 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00008/2021 E CONTRATONº 00066/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/09/2021 | 20.00 | 00005908950440 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RESSARCIMENTO DE RECARGA DO CELULAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/09/2021 | 1895.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/09/2021 | 3.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 20/09/2021 | 11.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0006341 | 20/09/2021 | 237.66 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONBFORME PREGÃO 0010/2020 E CONTRATO 001/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006344 | 20/09/2021 | 3913.75 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A EDUCAÇÃO PARA ATENTEE AOS ALUNOS DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, EM RAZÃO DA PANDEMIA SERÃO ENTEGUES AOS PAIS DEALUNOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2020, CONTRATO 00050/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006348 | 20/09/2021 | 3140.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHARQUE), CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2021, CONTRATO 057/2021, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006357 | 20/09/2021 | 8641.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006360 | 20/09/2021 | 11018.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006361 | 20/09/2021 | 12369.20 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0016/2021, CONTRATO 0141/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 20/09/2021 | 118.25 | 76535764000143 | OI S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO N° (83) 33722481, ATRAVES DA SECETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006325 | 20/09/2021 | 1020.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK4D98. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 20/09/2021 | 744.85 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK4E88. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 20/09/2021 | 1211.98 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK4D18. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006333 | 20/09/2021 | 1147.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE3244. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006334 | 20/09/2021 | 2450.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT5253. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006335 | 20/09/2021 | 1299.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006339 | 20/09/2021 | 2693.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006340 | 20/09/2021 | 1478.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADOS AO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0006342 | 20/09/2021 | 488.07 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 010/2020 E CONTRATO 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006346 | 20/09/2021 | 5642.65 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICA 00014/2021, CONTRATO 0125/2021, DESTINADO A UBSF JUCA, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006349 | 20/09/2021 | 9471.68 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006350 | 20/09/2021 | 18389.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006356 | 20/09/2021 | 14113.21 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006358 | 20/09/2021 | 6190.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006359 | 20/09/2021 | 40282.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006384 | 21/09/2021 | 1103.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS AOS VEICULOS, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0016/2021, CONTRATO 141/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006385 | 21/09/2021 | 30222.39 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 141/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 21/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD8849, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006378 | 21/09/2021 | 11900.30 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTONICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 139/2021, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO INTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 21/09/2021 | 425.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE3STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PLACA MAE KRONNUS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 33362 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0006371 | 21/09/2021 | 1450.00 | 36440518000193 | CYANO SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A MPLANTAÇÃO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOSE FORNECEDORES (SISTEMA GOVERNE). CONTRATO 078/2021, DV 0013/2021. DESTINADOS AO SETOR LICITAÇAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/09/2021 | 411.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 21/09/2021 | 2.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 21/09/2021 | 532.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 21/09/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 11/09/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 21/09/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 14/09/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 21/09/2021 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 17/09/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 21/09/2021 | 1450.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A CONTRORADORIA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DECONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 21/09/2021 | 150.00 | 00064574164468 | FABIO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO FERREIRA MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLIVAN FONSECA DA SILVA , RG 2.612.894, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 21/09/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO AMARO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA , RG 4.252.115, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 21/09/2021 | 150.00 | 00008291716498 | ISAAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LINDACI DIAS , RG 003.834.434 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 21/09/2021 | 150.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 21/09/2021 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 99 BAIRRO SÃO VICENTE APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 21/09/2021 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:, ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA BEZERRA DOS SANTOS, RG 3336384 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 21/09/2021 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃODE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 21/09/2021 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00005895233414 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS LOPES | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS NEVES DOS SANTOS LOPES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 21/09/2021 | 270.00 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS DORES SILVA DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 21/09/2021 | 150.00 | 00004148721420 | MARIA HELENA DE MEDEIROS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, 199 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIVALDO DA HORA SANTIAGO, RG 2.840.351, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 21/09/2021 | 52710.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 21/09/2021 | 382.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PORÇO DO SITIO BRANDÃO . CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 21/09/2021 | 360.00 | 00011693431475 | BEATRIZ FREIRE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENETO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 22/09/2021 | 1074.55 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTOE BOMBEIRO 2017/2018/2019/2020/2021, DO VEICULO MOTO PLACA NPS2089, ATRAVES DA SECRETARTIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 22/09/2021 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, RG 2.430.807, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 22/09/2021 | 150.00 | 00005128426475 | JOSE ARIAMILES CABRAL DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGNA FLORENTINO, 298 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEADENILTON COSTA DE AZEVEDO , RG 4.927.242, CONSTATOU-SE A NEC ESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 22/09/2021 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 22/09/2021 | 150.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/09/2021 | 150.00 | 00009105705401 | RITA DE CASSIA DANTAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 221 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSINEIDE CLEMENTINO DOS SANTOS ARÊDA , RG 2.712.661, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 22/09/2021 | 150.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1480, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DA COSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 22/09/2021 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, 23 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 22/09/2021 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 22/09/2021 | 11.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006407 | 22/09/2021 | 8561.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021 E CONTRATO 0056/2021, DESTINADO AS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006408 | 22/09/2021 | 3735.27 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINASO AO VEICULO ÔNIBUS IVECO PLACA RLV2F29, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006409 | 22/09/2021 | 3856.17 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINASO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA RLV2F29, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 22/09/2021 | 60.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MAGUEIRA PARA GÁS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 22/09/2021 | 500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS DE SOM PARA O EVENTO DO 1º SHOW VIRTUAL DE TALENTOS DA ESCOLA ELÇA CARVALHO DA FONSECA, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 E A PALESTRA DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM O TEMA DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006415 | 22/09/2021 | 1443.60 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURA E FRUTA, DESTINADA A EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CHAMADA PUBLICA 0002/2021 E CONTRATO 0131/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 22/09/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME PUNÇÃO ASPIRATIVA DE MODULO CERVICAL, DESTINADO AO PACIENTE KARLIESE FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 22/09/2021 | 55.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006425 | 23/09/2021 | 2845.25 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HEGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0017/2021 E CONTRATO 0145/2001. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/09/2021 | 30056.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PERIODO DE APRUAÇÃO 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 23/09/2021 | 5.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/09/2021 | 150.00 | 00001669268411 | RAYANNA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RAYANNA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 23/09/2021 | 1600.00 | 00010495989460 | EDIJAGRA LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIJAGRA LIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 23/09/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE A 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 23/09/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 626, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANEGEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, RG 1.771.470 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 23/09/2021 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 23/09/2021 | 150.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALEXANDRE CASADO DOS SANTOS JÚNIOR , RG 003.050.556 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 23/09/2021 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO RG 213.8188-7, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 23/09/2021 | 200.00 | 00001875220496 | CICERO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PE LUIS SANTIAGO, 206 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 24/09/2021 | 150.00 | 00003191525459 | VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 24/09/2021 | 18.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 25/09/2021 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006435 | 25/09/2021 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. PREGÃO 0024/2019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 25/09/2021 | 932.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 25/09/2021 | 200.00 | 00095299351453 | JOAO FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA, RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 25/09/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA, RG 2.439.198 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 25/09/2021 | 200.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS, RG 3.980.740, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 25/09/2021 | 150.00 | 00000074139479 | JULINETE MARIA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALDEREZ SILVA,RG 2.441.861, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 25/09/2021 | 200.00 | 00005021627406 | LINDEBERG FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO Nº 852, BAIRRO DO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DE MACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 25/09/2021 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408º BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 25/09/2021 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DE OLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 25/09/2021 | 200.00 | 00042138531449 | JOSINETE PALMEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 62 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO RG 2.712.431 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 25/09/2021 | 200.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZA TRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 25/09/2021 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 25/09/2021 | 1072.00 | 00002293913465 | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE UMA CISTERNA NO SÍTIO MARES PRETO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 27/09/2021 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00005895233414 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS LOPES | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS NEVES DOS SANTOS LOPES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 27/09/2021 | 936.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006451 | 27/09/2021 | 436.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006452 | 27/09/2021 | 2485.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADOS AS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 27/09/2021 | 95.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER BROTHER, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006449 | 27/09/2021 | 1746.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006450 | 27/09/2021 | 960.30 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 27/09/2021 | 5421.19 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RPV POR DECISÃO JUDIACIAL DO PROCESSO Nº 0800865-37.2019.8.15.0161 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 27/09/2021 | 6.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 28/09/2021 | 18.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 28/09/2021 | 3.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0006483 | 28/09/2021 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBILIDADE, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 004/2018, CONTRATO Nº 124/18. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0006465 | 28/09/2021 | 1179.25 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AS ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0020/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0006466 | 28/09/2021 | 297.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 0020/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0006467 | 28/09/2021 | 1286.25 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELET. 0020/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 28/09/2021 | 250.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO TROCA + TROCA DE CABO FLAT , DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 28/09/2021 | 6841.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 28/09/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADOS A PACIENTE JAIME EZEQUIEL DOS SANTOS FILHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0006459 | 28/09/2021 | 2400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE O2. CONFORME DISPENSA 022/2020 E CONTRATO 88/2020, DESTINADO AOS PACIENTES COM TRATAMENTO A DOMICILIOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000252021 | 0006460 | 28/09/2021 | 4800.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE O2. CONFORME DISPENSA 025/2020 E CONTRATO 120/2020, DESTINADO AOS PACIENTES COM TRATAMENTO A DOMICILIOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0006468 | 28/09/2021 | 2021.48 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 28/09/2021 | 12225.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIOS DA SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/09/2021 | 350.00 | 00008267771476 | ANA RANIELE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, ANA RANIELE DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/09/2021 | 200.00 | 00010289329442 | INGRIDY DAIANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA INGRIDY DAIANA SILVA JOVENCIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/09/2021 | 125.00 | 00004986355465 | ROZINEIDE CRISPIM DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROZINEIDE CRISPIM DE FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/09/2021 | 95.00 | 00007356499444 | MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/09/2021 | 3500.00 | 00003189993408 | GIOVANIA ANULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIOVANIA ANULINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/09/2021 | 152.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JUCIMARA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/09/2021 | 250.00 | 00029466846876 | JOAO SABINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO SABINO DE OLIVEIRA NETO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/09/2021 | 100.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, 14 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JAIANEKALINE SOARES DA SILVA, RG: 4.825.904, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/09/2021 | 200.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEGILBERTO FREITAS DOS SANTOS, RG 2.712.682, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/09/2021 | 150.00 | 00000081636423 | IRONALDO MACEDO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM , S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MIKALINE PEREIRADE QUEIROZ, RG 003.747.925, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/09/2021 | 150.00 | 00003189435499 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAFAELA EVANGELISTA DE LIMA, RG 4.013.406, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/09/2021 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 50 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DECRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/09/2021 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE FRANCILENE MACHADO DA SILVA, RG 1.838.752 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/09/2021 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTAN CIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/09/2021 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 796 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ VITÓRIO DA SILVA, RG1.659.744 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/09/2021 | 200.00 | 00002441891456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA COLINA DA LAGCA, 39, BAIRRO SÃO JOSÉ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/09/2021 | 150.00 | 00011393024424 | LUANE PRISCILA COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 34 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA COÊLHO DE FRANÇA,RG 1.838.442, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010876548400 | GISLAYNE LYSA FONSECA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 28/09/2021 | 1095.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE GUINCHO, DESTINADOS A REMOÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 28/09/2021 | 9149.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006501 | 29/09/2021 | 1250.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0144/2021, DESTISNADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/09/2021 | 108710.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/09/2021 | 7963.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV. URB.ESTRUT- SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/09/2021 | 23696.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/09/2021 | 11643.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETASRIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/09/2021 | 6400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC, DE TRANSFPORTE-PRESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/09/2021 | 12945.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE- CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/09/2021 | 8500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006502 | 29/09/2021 | 1227.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, CONFORME PREGÃO ELET. 013/2021 E CONTRATO 00144/2021, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/09/2021 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/09/2021 | 10400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006500 | 29/09/2021 | 1102.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTROCOS, DESTINADO AS SALAS DA SECRETARIA DE CULTURA QUE FORAM REFORMADAS. PREGÇÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 0114/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/09/2021 | 9671.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/09/2021 | 2600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/09/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DESENVOLVIMENMTO ECONOMICO E TURISMO- CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/09/2021 | 4150.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA JUVENTUDE ESPORT. LAZER- CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006497 | 29/09/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, NO SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006498 | 29/09/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, NO SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006503 | 29/09/2021 | 1227.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELETONICO 013/2021 E CONTRATO 144/21, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/09/2021 | 5500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/09/2021 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA- CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/09/2021 | 18100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANAÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/09/2021 | 13768.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/09/2021 | 18552.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/09/2021 | 1208.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SER. CONVIVENCIA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/09/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI- EFETIV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/09/2021 | 3766.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/09/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS- EFET, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/09/2021 | 4300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/09/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006491 | 29/09/2021 | 24898.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS AO ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006492 | 29/09/2021 | 30316.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS AO ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006493 | 29/09/2021 | 14797.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS AO ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006494 | 29/09/2021 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO N° 082/2021, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532019 | 0006499 | 29/09/2021 | 6375.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES PRÓTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO 0053/19, CONTRATO 0006/2020, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 29/09/2021 | 1800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO LABORATORIO SERV. PRESTADO, REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 29/09/2021 | 28061.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 29/09/2021 | 3200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE RABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AEDES EGYPTI CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/09/2021 | 5310.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AG. COMUNITARIO DE SAUDE SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 29/09/2021 | 23340.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 29/09/2021 | 15700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/09/2021 | 3100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/09/2021 | 4580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE REAB. E E ESTER. DE CÃES E GATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/09/2021 | 3900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS PRESTACAO SERVICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/09/2021 | 33491.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/09/2021 | 3250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO EFFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/09/2021 | 6504.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO LABORATORIO MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 29/09/2021 | 16391.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/09/2021 | 4948.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/09/2021 | 58660.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROG SAUDE DA FAMILIA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/09/2021 | 9262.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BOCAL -EFETIVO, RELATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/09/2021 | 2323.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/09/2021 | 65230.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/09/2021 | 25639.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/09/2021 | 5506.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/09/2021 | 6900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/09/2021 | 220.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19 -EFETIVO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/09/2021 | 90528.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/09/2021 | 19986.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. AEDES EGYPTI EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/09/2021 | 103658.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/09/2021 | 11987.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 29/09/2021 | 40276.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL- CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 29/09/2021 | 12436.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFATIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/09/2021 | 15806.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 29/09/2021 | 1500.00 | 00003190639418 | MARCOS PAULO SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNEGEM E PINTURA DO CAMINHÃO DE PLACA NQJ-9604. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006495 | 29/09/2021 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021 E CONTRATO N° 082/2021,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/09/2021 | 415981.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL -EFETIVO, REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/09/2021 | 17200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/09/2021 | 26786.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/09/2021 | 90579.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/09/2021 | 4835.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/09/2021 | 5500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/09/2021 | 7282.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBR DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/09/2021 | 2493.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA EDUCAÇÃO SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/09/2021 | 13191.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/09/2021 | 6184.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/09/2021 | 97463.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/09/2021 | 3440.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ENFANTIL -CC -EFETIVO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/09/2021 | 33932.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/09/2021 | 2940.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL - CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 29/09/2021 | 4546.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30%. EDUCAÇÃO INFANTIL -SERV. PRESTADO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 29/09/2021 | 11428.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 29/09/2021 | 8990.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/09/2021 | 22728.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SER. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/09/2021 | 11570.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006496 | 29/09/2021 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 E CONTRATO N° 0082/2021 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/09/2021 | 3536.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/09/2021 | 6420.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/09/2021 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/09/2021 | 15800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/09/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONTOLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/09/2021 | 3380.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/09/2021 | 2200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/09/2021 | 10100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/09/2021 | 5133.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/09/2021 | 1650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA SER. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/09/2021 | 18113.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. FINANÇAS- CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 29/09/2021 | 16.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/09/2021 | 20528.65 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/09/2021 | 5261.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/09/2021 | 5.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DEBITADO NA CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/09/2021 | 10259.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/09/2021 | 9362.81 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021 E PARCELA 48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 30/09/2021 | 3.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 30/09/2021 | 4.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/09/2021 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DEBITADO NA CONTA 283141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 30/09/2021 | 9436.55 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL, DESTIANADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET. 005/2020. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 30/09/2021 | 1057.50 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIES, DESTINAD0S AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 30/09/2021 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0006595 | 30/09/2021 | 17120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0006596 | 30/09/2021 | 56160.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0006597 | 30/09/2021 | 90870.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DESAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0006598 | 30/09/2021 | 42660.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/09/2021 | 56350.89 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 30/09/2021 | 130.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LEMBRACINHAS, DESTINADOS AO CRIANÇAS FELIZ PARA O DIA DOS PAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/10/2021 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00102/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 01/10/2021 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 01/10/2021 | 46.60 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LEMBRACINHAS, DESTINADOS NA ENTREGA DO MATERIAL DE TRABALHO DAS VISITADORAS DO CPF-PROG. CRIANÇAS FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27537-9.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 01/10/2021 | 300.00 | 19302647000104 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM, DESTINADOS AO EVENTO TURÍSTICO NO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO RETIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006629 | 01/10/2021 | 95.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIO QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PREGÃO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006612 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDO DA COLETA DE LIXO, LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, MUNICIPIO DE CUITE, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0006613 | 01/10/2021 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0006614 | 01/10/2021 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA - KGI 7367, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00034/2019,CONTRATO Nº 00145/2019 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006615 | 01/10/2021 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃODE CAMINHÃO DE PLACA MNW-4220, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00034/2019,CONTRATO Nº 00146/2019 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 01/10/2021 | 316.99 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINAD0S AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 01/10/2021 | 3585.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIRAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CAPS ULTILZADO NA PINTURA,ATRAVES DA SECRERIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELET. 0014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006621 | 01/10/2021 | 2276.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIRAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CEO ULTILZADO NA PINTURA,ATRAVES DA SECRERIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELET. 0014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142019 | 0006623 | 01/10/2021 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 01/10/2021 | 96.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006628 | 01/10/2021 | 304.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO SAMU, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006630 | 01/10/2021 | 452.88 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006631 | 01/10/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SERVIÇO DE SAÚDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS,CONFORME PREGÃO 018/2021 E CONTRATO 104/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 01/10/2021 | 318.90 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORMECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006622 | 01/10/2021 | 2260.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021, DESTINADOS A REFORMA DAS GRECHES E ESCOLA MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006626 | 01/10/2021 | 210.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 011/2019 E CONTRATO 07/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006627 | 01/10/2021 | 1224.82 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 011/2019 E CONTRATO 07/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006624 | 01/10/2021 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA,CONFORME ENEXIBILIDADE 00001/2020 CONTRARO 045/2020. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 01/10/2021 | 6.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0006609 | 01/10/2021 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 04/10/2021 | 8.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DEBITADO NA CONTA 7238-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 04/10/2021 | 6.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006669 | 04/10/2021 | 2707.37 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A EDUCAÇÃO PARA ATENTEE AOS ALUNOS DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, EM RAZÃO DA PANDEMIA SERÃO ENTEGUES AOS PAIS DEALUNOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021, CONTRATO 0130/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 04/10/2021 | 900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FLUXÔMETROS PARA COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006663 | 04/10/2021 | 4414.02 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PR. 0005/2020 E CONTRATO 0027/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006670 | 04/10/2021 | 167.44 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PR. 0005/2020 E CONTRATO 0027/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006671 | 04/10/2021 | 2322.04 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QFI5253, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021 E CONTRATO 110/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006672 | 04/10/2021 | 2226.08 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QFI5253, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021 E CONTRATO 110/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0006675 | 04/10/2021 | 5418.35 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-E PAGMNETO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE JUNHO DO CORRETE ANO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 04/10/2021 | 1200.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO CONVERNAMENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS NA CIDA DE SOLEDADE-PB, PARA ACOLHER A MENOR, POR DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO , 0801125-46.2021.8.15.0161. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 04/10/2021 | 150.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 04/10/2021 | 200.00 | 00043602396886 | MARIA JANICLECIA DIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JANICLECIA DIAS ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 04/10/2021 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 04/10/2021 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 04/10/2021 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 04/10/2021 | 100.00 | 00071213435412 | FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 04/10/2021 | 200.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 04/10/2021 | 200.00 | 00006012322402 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 04/10/2021 | 200.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 04/10/2021 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 04/10/2021 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 04/10/2021 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 04/10/2021 | 300.00 | 00009678186489 | JACQUELINE DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JACQUELINE DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAT OU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 04/10/2021 | 250.00 | 00006398584490 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 04/10/2021 | 200.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 04/10/2021 | 4300.00 | 00069071705404 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 04/10/2021 | 3000.00 | 00003065046423 | COSMO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR COSMO PAULINO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 04/10/2021 | 150.00 | 00011060215411 | VALERIA IASMIM ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALÉRIA IASMIM ALVES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 04/10/2021 | 200.00 | 00010726059455 | JAQUELINE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JAQUELINE DAS NEVES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 04/10/2021 | 150.00 | 00087285797472 | ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 04/10/2021 | 200.00 | 00091823587453 | JOAO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 04/10/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 04/10/2021 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS DASILVA OLIVEIRA, RG 3.840.641, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 04/10/2021 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 04/10/2021 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANODANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/10/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, 223 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA DE CÁSSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 04/10/2021 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA,S/N BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDESMUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS, RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 04/10/2021 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 04/10/2021 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 04/10/2021 | 150.00 | 00022737260159 | JOÃO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARICELMA DE LIMASILVA, RG 3.689.048, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 04/10/2021 | 205.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TORTA E 200 (DUZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS NA ENTREGA DO MATERIAL DE TRABALHO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 05/10/2021 | 150.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 05/10/2021 | 200.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 05/10/2021 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 05/10/2021 | 115.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 05/10/2021 | 200.00 | 00001170197477 | JANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANICE ALVES DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 05/10/2021 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 05/10/2021 | 150.00 | 00011044331410 | ARLEIDE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ARLEIDE MACÊDO DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 05/10/2021 | 90.00 | 00005269447495 | MARIA LUCINEIDE CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LUCINEIDE CIRINO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 05/10/2021 | 150.00 | 00070233703403 | GENISIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GENISIA BEZERRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 05/10/2021 | 200.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 05/10/2021 | 150.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, N° 500 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARCOS SUEL LOPES DA SILVA RG 38.393.858-2, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 05/10/2021 | 150.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 05/10/2021 | 85.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 05/10/2021 | 160.00 | 00004455025413 | EDZANGELA ASSUNCAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA EDZÂNGELA ASSUNÇÃO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 05/10/2021 | 65.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR GILBERTO MEDEIROS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/10/2021 | 150.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, 131 BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006713 | 05/10/2021 | 2257.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0144/2021, DESTISNADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006717 | 05/10/2021 | 1372.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021 E CONTRATO 0127/2021, DESTISNADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 05/10/2021 | 45.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVISÃO DE ABASTECIMENTO E EXPANSÃO DE RECURSOS HÍDRICOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 05/10/2021 | 2275.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS SUBMERSAS NO SÍTIO TEIXEIRA, DESSALINIZADOR DO EUCALIPTO, SÍTIO BUJARI, SÍTIO CABOATAN III, SEDE DA CABOATAN E SEDE DA CAGEPA NO MÊSDE SETEMBRO DE2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 05/10/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14,15, 16/09/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 05/10/2021 | 400.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA JOACIR PONTE FELIX, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 28,30, 31/08/2021 E 01,02,03,07, 08,09,12/09/2021. CORFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 05/10/2021 | 40.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO CAPSINFANTIL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 05/10/2021 | 150.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO UBSF. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 05/10/2021 | 50.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO AO SETOR DE TESTAGEM DO COVID-19. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 05/10/2021 | 330.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SEC. SAUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 05/10/2021 | 100.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 05/10/2021 | 374.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DO RH DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 05/10/2021 | 200.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE RECIFE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 06,08,09,10 E 13/9/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 05/10/2021 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EDSON FERREIRA DE MEDEIROS(MOTORISTA), TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA PRA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 11,12,13, E 14/09/2021 . CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006700 | 05/10/2021 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEU VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITÉ E PICUÍ COM PACIENTES. NO MÊS DESETEMBRO DE 2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E E CONTRATO Nº0094/2021. CONFORME TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 05/10/2021 | 20604.46 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006702 | 05/10/2021 | 1020.98 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK4D98. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0006703 | 05/10/2021 | 2400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE O2. CONFORME DISPENSA 022/2020 E CONTRATO 88/2020, DESTINADO AOS PACIENTES COM TRATAMENTO A DOMICILIOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006704 | 05/10/2021 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00095/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 05/10/2021 | 130.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 05/10/2021 | 280.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006715 | 05/10/2021 | 3072.46 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 00127/2021, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006716 | 05/10/2021 | 2102.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 00127/2021, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 05/10/2021 | 2971.44 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 00127/2021, DESTINADOS AS UBSFS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 05/10/2021 | 2221.69 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 00127/2021, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 05/10/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 13, 14, E 16/09/2021 .CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/10/2021 | 90.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UPA CONFORME OFICIO N 626/2021/DESID/SE/MS. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 05/10/2021 | 487962.87 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UPA CONFORME OFICIO N 626/2021/DESID/SE/MS. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 05/10/2021 | 315.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO CONSELHOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006714 | 05/10/2021 | 2680.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 127/2021, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006718 | 05/10/2021 | 7459.36 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 127/2021, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 05/10/2021 | 7.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 05/10/2021 | 350.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SSD240GB, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 05/10/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 22 , 23/09/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 05/10/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE , NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 06/10/2021 | 130.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTRALADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 06/10/2021 | 1440.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANTA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ESTRUTURAL NAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 06/10/2021 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PP 24/2017. MES SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 06/10/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 06/10/2021 | 20.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 06/10/2021 | 1500.00 | 00003190639418 | MARCOS PAULO SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5510. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 06/10/2021 | 490.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 06/10/2021 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 06/10/2021 | 535.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD-2380, OGD-6460, QFW-4126 E QFA5G31. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 06/10/2021 | 840.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DE ZELADOR NA UBS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 06/10/2021 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DE ALOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO LÁBPLUS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006764 | 06/10/2021 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGRÃO P. 024/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 06/10/2021 | 7.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. RELATIVO AO DIA 05/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 06/10/2021 | 375.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 06/10/2021 | 4660.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES BOA VISTA DO CAIS, SÍTIO CANOINHA, SÍTIO BOA VISTA, ASSENTAMENTO RETIRO, SÍTIO POCINHOS, SÍTIO SERRA DO NEGO, SÍTIO CABAÇAS, ASSENTAMENTOBRANDÃO E SÍTIO ALGODÃO DOS PAULINOS DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 06/10/2021 | 680.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOSNO NO ABASTECIMENTO DEÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006766 | 06/10/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. MES DE SETEMBRO/2021. PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 06/10/2021 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 06/10/2021 | 1036.35 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 06/10/2021 | 888.46 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 06/10/2021 | 423.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 06/10/2021 | 846.00 | 00009844036470 | JAILTON DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 06/10/2021 | 571.00 | 00010663587450 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGEMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 06/10/2021 | 930.00 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 06/10/2021 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSI NO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006748 | 06/10/2021 | 8407.80 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FOENECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 139/2021, DESTINADO A INFREAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 06/10/2021 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 06/10/2021 | 2150.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR NA ABERTURA DE VALAS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DESETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NOBAIRRO DO CENTRO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 06/10/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SETE DE SETEMBRO, 765, BAIRRO CENTRO,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JAQUELINE DIAS DE SOUSA , RG 2.441.837 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 06/10/2021 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICÉLIA TRAJANO, RG 3.127.108, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 06/10/2021 | 200.00 | 00056882092168 | ROBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 435 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIEL GOMES DA COSTA, RG 4.664.638, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 06/10/2021 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES, RG 2.658.305 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 06/10/2021 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADO NA TUA JOSE VITORINO MEDEIROS, S/N, APOS RELATORIO SOCIAL ELABORADO PELO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 06/10/2021 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, N° 50 BAIRRO DAS GRAÇAS,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANTÔNIO FLORENTINO DASILVA RG 999.554, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 06/10/2021 | 200.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 05 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA, RG 2.282.703 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 06/10/2021 | 80.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 06/10/2021 | 150.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIADAS GRAÇAS DE BRITO FERREIRA , RG 2.693.713, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 06/10/2021 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ISMAELSOARES SILVARG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 06/10/2021 | 200.00 | 00007219012470 | LIDIANA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, 102 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIAAPARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA, RG 1.874.394, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 06/10/2021 | 200.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 06/10/2021 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA DAYSE FERNANDESSILVA, RG 3.306.253, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 06/10/2021 | 200.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DE MACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006763 | 06/10/2021 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006767 | 06/10/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 06/10/2021 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGHAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ÍNDIOS CUITES, S/N,BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA , RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 06/10/2021 | 150.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, S/N BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27548-4.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 07/10/2021 | 1329.12 | 00008348000470 | GERMANO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PEDRO GONDIM PARA BENEFICIADA A SENHORA MARIA SELMA DA SILVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 07/10/2021 | 1740.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 07/10/2021 | 660.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 07/10/2021 | 840.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 07/10/2021 | 850.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO MODULO ESPORTIVO. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 07/10/2021 | 1034.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NO BAIRRO SÃO JOSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 07/10/2021 | 987.00 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ESTRUTURAL NAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 07/10/2021 | 300.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 07/10/2021 | 1085.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 07/10/2021 | 480.00 | 00060143240463 | JOSE ORLANDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO NO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO. ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 07/10/2021 | 290.00 | 00005907109408 | JOELSON PRAZERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO NO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO. ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 07/10/2021 | 676.80 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 07/10/2021 | 500.00 | 00008167033457 | LINDOMAR DANTAS NERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO NO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO. ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00010649547403 | MACIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 07/10/2021 | 1550.00 | 00098172484453 | ANTONIO SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO NO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006808 | 07/10/2021 | 2535.46 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A EXECUÇÃO DE CALÇADAS DAS RUAS 19 DE JULHO E TERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS, TRECHOS ESTES RECENTEMENTES PAVIMENTADOS, CONFORME PP 0014/2021 E CONTRATO 125/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006809 | 07/10/2021 | 2506.46 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A EXECUÇÃO DE CALÇADAS DAS RUAS 19 DE JULHO E TERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS, TRECHOS ESTES RECENTEMENTES PAVIMENTADOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 125/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006810 | 07/10/2021 | 2506.46 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A EXECUÇÃO DE CALÇADAS DAS RUAS 19 DE JULHO E TERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS, TRECHOS ESTES RECENTEMENTES PAVIMENTADOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 125/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006811 | 07/10/2021 | 3197.20 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A EXECUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA OZAEL FERREIRA FILHO, BAIRRO HUMBERTO LUCENA (SIQUEIRA), CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO125/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006812 | 07/10/2021 | 3466.10 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A EXECUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA OZAEL FERREIRA FILHO, BAIRRO HUMBERTO LUCENA (SIQUEIRA), CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO125/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006813 | 07/10/2021 | 2243.05 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO QUE DÁ ACESSO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 125/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006815 | 07/10/2021 | 3197.20 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA OZAEL FERREIRA FILHO, BAIRRO HUMBERTO LUCENA (SIQUEIRA), CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 125/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006816 | 07/10/2021 | 2191.05 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO QUE DÁ ACESSO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG/CES, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 ECONTRATO 125/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 07/10/2021 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COVAS E MATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006824 | 07/10/2021 | 2373.70 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CARRO DE MÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PORTAS, CADEIRAS, PINTURAS E CAIAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO ELET 014/2020 CONTRATO 0128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 07/10/2021 | 867.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPOERANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 07/10/2021 | 1273.74 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ESTRUTURAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ESTRUTURAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 07/10/2021 | 1078.65 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEO, CAPS E DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE GÃES E GATOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 07/10/2021 | 1384.50 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEO, CAPS E DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE GÃES E GATOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 07/10/2021 | 1273.74 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEO, CAPS E DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE GÃES E GATOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEDE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 07/10/2021 | 50.00 | 00009681910451 | DEYSE GOMES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ENFERMEIRA - DEYSE GOMES LIMA, PARA ACONPANHA PACIENTE CIRURGIADO AO HOSPITAL UNIVERCITARIO (HU) PARA AVALIAÇÃO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 07/10/2021 | 595.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 07/10/2021 | 4000.00 | 00031872549187 | ISA JENE GALVÃO PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODOTOLÓGICOS SOB ANESTECIA GERAL, DESTINADO A PACIENTE PAULO SERGIO SILVA JOVENCIO (MENOR) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 07/10/2021 | 649.85 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FONECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO 014/2021 E CONTRATO 00128/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006827 | 07/10/2021 | 1357.54 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FONECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO 014/2021 E CONTRATO 00128/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006828 | 07/10/2021 | 893.88 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FONECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO AO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS CAES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO 014/2021 E CONTRATO 00128/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006829 | 07/10/2021 | 959.70 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FONECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO AO A MANUTENÇÃO DO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO 014/2021 E CONTRATO 00128/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 07/10/2021 | 23.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 07/10/2021 | 286.00 | 00007816710437 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ERESTAURAÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA MONTENEGRO NO MÊS DE SETEMBRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 07/10/2021 | 290.00 | 00005838946407 | JOAO MARTINS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MASSAMENA ESCOLA MUNICIPAL JACIO FURTADO NO SÍTIO MURALHAS.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 07/10/2021 | 2870.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADO A GERENCIA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHOS MUNICIPAIOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 07/10/2021 | 750.00 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMAFOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006814 | 07/10/2021 | 3738.50 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO 0014/2021 E CONTRATO 0125/2021 DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM RETELHAMENTOS E REPAROS GERAIS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 07/10/2021 | 4039.20 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA GAMELEIRA, MENDENGO,URUBU, MENDENGA CANOIINHA E SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006822 | 07/10/2021 | 1523.25 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURA E FRUTA, DESTINADA A EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CHAMADA PUBLICA 0002/2021 E CONTRATO 0131/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006825 | 07/10/2021 | 4764.25 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FONECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO P 014/2021 E CONTRATO 0128/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: NA PINTURA DO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 07/10/2021 | 4.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 07/10/2021 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO ARQUIVO MUNICIPAL DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 08/10/2021 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CHEFE DE SETOR DE COMPRAS, PARA VISTA A FORNECEDORES EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09, 21, 30/09/2021 CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 08/10/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 08/10/2021 | 10263.04 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 102/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 08/10/2021 | 4132.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 48/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 08/10/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 08/10/2021 | 9534.93 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 08/10/2021 | 18305.47 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/10/2021 | 12.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DEBITADO NA 5106-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 08/10/2021 | 43.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DEBITADO NA 14132-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 08/10/2021 | 600.00 | 00001551683121 | FRANCISCO LEITE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE LÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 08/10/2021 | 775.00 | 00010864677448 | DANIELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIARADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 08/10/2021 | 1575.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS 05228003436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA C/MATERIAL DE LONA, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DIA 15/10/2021, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006851 | 08/10/2021 | 32994.89 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO 5° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2020 E CONTRATO 0091/2020. | 00062020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 08/10/2021 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 121, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITÉ NO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 08/10/2021 | 165.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSK 4D18, QFT 5253,QFO 7793 E QSK 4E88, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 08/10/2021 | 2258.69 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 08/10/2021 | 1640.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE GUIAS DE MEIO FIO NO CEMITÉRIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO E FABRICAÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO, DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 08/10/2021 | 280.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DAS CAÇAMBA DE PLACAS OXO-8388 E QFV-7828. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006834 | 08/10/2021 | 4000.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE PERÍODO DE 10 DE SETEMBROA 08 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00028/2021 E CONTRATO Nº 00134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006835 | 08/10/2021 | 4000.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00028/2021 E CONTRATO Nº 00133/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006843 | 08/10/2021 | 4000.00 | 00003428092457 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7(SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA,NO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00028/2021 E CONTRATO Nº 00136/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006844 | 08/10/2021 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00028/2021 E CONTRATO Nº 00135/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006845 | 08/10/2021 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NOPERÍODO 10 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2021 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00028/2021 E CONTRATO Nº 00132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 08/10/2021 | 3689.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 6ª PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 08/10/2021 | 660.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 13/10/2021 | 1449.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REDE PANGUE FCP F2, DESTINADOA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 13/10/2021 | 522.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS SPORTS ESPORTIVOS E EVENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLAS, DESTINADO A SECRETARIA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 13/10/2021 | 800.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 08 (OITO) PORTAS EM DUAS CASAS SOCIAIS NA RUA PEDRO GONDIM E 04(QUATRO) PORTAS NO CRAS BUJARI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 13/10/2021 | 835.00 | 00008059333445 | JOSINALDO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO EM UMA CASA SOCIAL NO SÍTIO CAPOEIRA DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 13/10/2021 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE SEVERINO JOSÉ MOREIRA, RG 436.495, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 13/10/2021 | 100.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINA DE SOUSA,S/N JARDIM TREVO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IRON DA SILVA VIANA, RG 1.715.433 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NAFORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 13/10/2021 | 200.00 | 00003307955462 | JOSEFA DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO CABEÇO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA, RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 13/10/2021 | 200.00 | 00027868855827 | LUCIENE DE OLIVEIRA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMÉLIA CASTILHO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LÚCIA DE FÁTIMA MIRANDA DE ALMEIDA, RG 868.644, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 13/10/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 13/10/2021 | 120.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORMECIMENTO DE PRODUTOS, AO CENTRO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 13/10/2021 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃODE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 13/10/2021 | 2800.00 | 00005289139486 | LARISSA HIGIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LARISSA HIGIA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/10/2021 | 4000.00 | 00005289161490 | MARIA SELMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA SELMA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 13/10/2021 | 288.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORMECIMENTO DE PRODUTOS, AO CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 13/10/2021 | 200.00 | 00043839100410 | MARIA DO CEU SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS, RG 4.256.286, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 13/10/2021 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA, RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 13/10/2021 | 200.00 | 00001875220496 | CICERO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PE LUIS SANTIAGO, 206 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 13/10/2021 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 13/10/2021 | 150.00 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 130 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATALIA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS , RG 58.615.468-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/10/2021 | 150.00 | 00099222191404 | EVERALDO SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, Nº 877 - 1º ANDAR, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS, RG 2.880.467, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006890 | 13/10/2021 | 1476.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO CARRO GOL PLACA QFY6509. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 018/2021, CONTRATO 0146/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0006896 | 13/10/2021 | 732.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL. PREGÃO 020/2020 E CONTRATO 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 13/10/2021 | 1100.00 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS NA CAPINA E ROÇAGEM NAS ÁREAS VERDES NA ZONA RURAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006901 | 13/10/2021 | 1929.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOMBA, CONFORME PREGÃO ELET. 008/2021 E CONTRATO 00117/2021, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 13/10/2021 | 1250.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 13/10/2021 | 408.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PENU, DESTINADO A MOTO HONDA BRÓS PLACA NQI8304, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 13/10/2021 | 408.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PENU, DESTINADO A MOTO PLACA OEW4687, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 13/10/2021 | 40.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA JERFESSON HENRIQUE- MOTORISTA, A SERVIÇO DO HOSPITAL DE MUNICIPAL DE CUITE PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 10/10/2021. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006883 | 13/10/2021 | 5998.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-E PAGMNETO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRETE ANO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006884 | 13/10/2021 | 3680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO CAMINHONETE L200 PLACA QFI 0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELET 0018/2021 E CONTRATO 0146/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006885 | 13/10/2021 | 2796.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A AMBULÂNCIA DUCADO PLACA QFO7793, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELET 0018/2021 E CONTRATO 0146/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006886 | 13/10/2021 | 408.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A MOTO HONDA PLACA MOI7245, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELET 0018/2021 E CONTRATO 0146/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 13/10/2021 | 4560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A MICRO ÔNIBUS PLACA QSL3126, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELET 0018/2021 E CONTRATO 0146/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006889 | 13/10/2021 | 1456.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO CARRO LOCADO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELET 0018/2021 E CONTRATO 0146/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 13/10/2021 | 2356.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL E DESTINAÇÃO FINAL DAS BOMBAS DE RESIDUOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 13/10/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME DE RNM DE PELVE COM CONTRASTE MULTIPARAMETRICADE PROSTATA, DESTINADO AO PACIENTE: ANTONIO RUFINO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 13/10/2021 | 3600.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR USO DE RADIAÇÃO IONOZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNETIVA, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE , ATRAVES DA SEECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MESES DE MAIO A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006891 | 13/10/2021 | 14340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSD8859, CONFORME PREGÃO P 018/2021 E CONTRATO 146/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006892 | 13/10/2021 | 9560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSD8849, CONFORME PREGÃO P 018/2021 E CONTRATO 146/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006894 | 13/10/2021 | 1781.62 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINASO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA RLV2F29, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006895 | 13/10/2021 | 3605.54 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINASO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA MNZ3333, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006899 | 13/10/2021 | 1970.80 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO 0014/2021 E CONTRATO 0125/2021 DESTINADO REPAROS N AESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO , CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006900 | 13/10/2021 | 1109.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOMBA, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 127/2021, DESTINADO A ESCOLA EUDOCIA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006902 | 13/10/2021 | 2409.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 144/2021, DESTINADOS A INSTALÇÕES DE PONTOS DE REDE EM ESCOLAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 13/10/2021 | 5.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 13/10/2021 | 10.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. RELATIVO AO DIA 11/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 14/10/2021 | 13.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 14/10/2021 | 550.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM E SOM MÓVEL, PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÕES DE PAVIMENTAÇÕES NAS RUAS JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO E MARIA ELIAS DE JESUS NO DIA 28 DE AGOSTO, DE 2021, RUA SEVERINO VIDAL NO DIA 11 DESETEMBRO DE 2021 E ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 14/10/2021 | 6240.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 14/10/2021 | 5574.40 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 14/10/2021 | 4076.80 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 14/10/2021 | 5241.60 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 14/10/2021 | 4326.40 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 14/10/2021 | 2600.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 14/10/2021 | 2953.60 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 14/10/2021 | 3744.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 14/10/2021 | 5260.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 14/10/2021 | 700.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENSAIO, METROLÓGICO, INTERVENÇAO TECNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP 6179, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 14/10/2021 | 2445.95 | 00030892074434 | NANCI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA BUJARÍ E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRODE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 14/10/2021 | 2246.40 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARÍ, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 14/10/2021 | 4243.20 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DECUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 14/10/2021 | 250.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOBINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFP 6179, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 14/10/2021 | 4576.00 | 00006412942475 | TANCREDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 14/10/2021 | 530.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENSAIO, METROLÓGICO, INTERVENÇAO TECNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6350, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 14/10/2021 | 775.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE , DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGE 6350, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 14/10/2021 | 2787.20 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHÃ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 14/10/2021 | 3000.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E CABATAN PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006959 | 14/10/2021 | 5000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD2380, CONFORME PREGÃO P 018/2021 E CONTRATO 146/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006960 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFP6179, CONFORME PREGÃO P 018/2021 E CONTRATO 146/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006961 | 14/10/2021 | 6840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE6460, CONFORME PREGÃO P 018/2021 E CONTRATO 146/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006962 | 14/10/2021 | 9560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFW4126, CONFORME PREGÃO P 018/2021 E CONTRATO 146/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006963 | 14/10/2021 | 14340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE5510, CONFORME PREGÃO P 018/2021 E CONTRATO 146/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006964 | 14/10/2021 | 2489.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNZ3333, CONFORME PREGÃO P 018/2021 E CONTRATO 146/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 14/10/2021 | 105.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM DO FORD KA DE PLACA QSI-3466 E CAMINHÃO DE PLACA A OGE-2380. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006969 | 14/10/2021 | 1143.70 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ESCOLAS E GRECHES DO MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2020 E CONTRATO 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006975 | 14/10/2021 | 1067.40 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURA E FRUTA, DESTINADA A EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAS E CRECHES PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CHAMADA PUBLICA0002/2021 E CONTRATO 0131/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 14/10/2021 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE RECIFE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 20 E 21/9/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 14/10/2021 | 82.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DA CASA DE APOIO DE PROFICIONAL DA SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 14/10/2021 | 216.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DA UNIDADE BASICA ABILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 14/10/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22,23, E 24/09/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 14/10/2021 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA JOACIR PONTE FELIX, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 28,30,31/08/2021 E 09,12/09/2021 . CORFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 14/10/2021 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME DE TC CRANIO COM SEDAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE: JOSE VENANCIO COSTA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 14/10/2021 | 40.00 | 00003998021426 | ROSIMERY MIRELY MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO AO COMPLEXO PISIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, ATRAVES DE SOLICITAÇÃO JUDICIAL. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 14/10/2021 | 328.48 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEO, CAPS E DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE GÃES E GATOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 14/10/2021 | 802.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 14/10/2021 | 224.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL, DESTINADO AO PACIENTE: STEFANIE SANTO ARAÚJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 14/10/2021 | 118.25 | 76535764000143 | OI S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO N° (83) 33722481, ATRAVES DA SECETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 14/10/2021 | 1050.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE NA LAVAGENS DOS CARROS, ML200 - QFI0533,MOTICLETA - MOI7245, L200 - QSE4778, FORD KA 02 -QSK4D18,MICRO-ÔNIBUS - QSL3I26, L200 - QSE4778, FORD KA 01 - QSK4C88, FORD KA 02 - QSK4D18,FORD KA 05 - QSK4F38, AMBULÂNCIA - QFO7793, AMBULÂNCIA - QSE3244. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006968 | 14/10/2021 | 3840.93 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CUITE. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006971 | 14/10/2021 | 164.85 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 14/10/2021 | 2280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ÔNIBUS PLACA QSL3126, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELET 0018/2021 E CONTRATO 0146/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006973 | 14/10/2021 | 738.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ÔNIBUS PLACA QSK4D18, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELET 0018/2021 E CONTRATO 0146/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006974 | 14/10/2021 | 738.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ÔNIBUS PLACA QSK4E88, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELET 0018/2021 E CONTRATO 0146/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006985 | 14/10/2021 | 30018.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006986 | 14/10/2021 | 25174.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 148/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 14/10/2021 | 700.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA MOTO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 14/10/2021 | 468.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DE ORDEM DE SERVIÇO DO CENTRO ESPORTIVO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, INAUGURAÇÃO DA RUA SEVERINO VIDAL NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021, INAUGURAÇÃO DO TRECHO DA RUA MARIA ELIAS DE JESUS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021 E ENTREGA DE DUAS CASAS SOCIAIS NA RUA PEDRO GODIM NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006976 | 14/10/2021 | 1797.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021 E CONTRATO 0127/2021, DESTISNADOS A FABRICAÇÃO DE LAJES PARA FOSSAS E CISTERNAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 14/10/2021 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE ARILTON DE MACEDO FARIAS, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NOS DIAS 13, 14/10/21. CONFORME FOMULARIOS DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 14/10/2021 | 315.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO EVENTO DE AÇÃO RURAL NO SÍTIO BRANDÃO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2021, PALESTRA E ENTREGA DE RAQUETES DE PALMA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 14/10/2021 | 700.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO MOTO DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 14/10/2021 | 150.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM, PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE RAQUETES DE PALMA, RESISTENTE PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/10/2021 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 14/10/2021 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 14/10/2021 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 14/10/2021 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 14/10/2021 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 14/10/2021 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 14/10/2021 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 14/10/2021 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 14/10/2021 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/10/2021 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 14/10/2021 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE NOVA PALMEIRA/PB, NO DIA 17/09/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/10/2021 | 40.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONSELHEIRO PARA TRANSFERENCIA DE DEMANDA NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA NO DIA 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 14/10/2021 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI. REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 14/10/2021 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA PALMEIRA,PARA REPASSAR DEMANDO DE ADOLESCENTE DE CUITE NO DIA 17/09/2021. CONFORME FORMULARIODE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 14/10/2021 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE A SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 14/10/2021 | 120.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO AIRCROSS DE PLACA QSA-6234 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 14/10/2021 | 552.95 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO FORRO DO IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 14/10/2021 | 1075.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO(VO FILOMENA), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 14/10/2021 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00102/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 14/10/2021 | 205.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TORTA E 200 (DUZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS NA ENTREGA DO MATERIAL DE TRABALHO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 15/10/2021 | 300.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR PAULINO DE ALMEIDA SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 15/10/2021 | 87.00 | 00000893516732 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 15/10/2021 | 800.00 | 00006330155470 | FABIANA DE MACÊDO SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA DE MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 15/10/2021 | 200.00 | 00008288818471 | JOAO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 20, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 15/10/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO S/N BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA DA COSTA BATISTA, RG 3.760.217, CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 15/10/2021 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELEDA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/10/2021 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE O MES SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 15/10/2021 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 15/10/2021 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 15/10/2021 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/10/2021 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 15/10/2021 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 15/10/2021 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 15/10/2021 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 15/10/2021 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 15/10/2021 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 15/10/2021 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 15/10/2021 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/10/2021 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 15/10/2021 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 15/10/2021 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 15/10/2021 | 1263.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 15/10/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 15/10/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 15/10/2021 | 492.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 15/10/2021 | 1155.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 15/10/2021 | 1550.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 15/10/2021 | 5593.75 | 24546220000183 | S DA S SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CARRO MUNK POR 51H E 50M, PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NAS VIAS PÚBLICAS E PODAS DE ARVORES DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 15/10/2021 | 1800.00 | 00010101522460 | WELLIGTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 15/10/2021 | 525.00 | 00010672449480 | LAIZA DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DERUA NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006987 | 15/10/2021 | 23269.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 148/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006988 | 15/10/2021 | 41917.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 148/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 15/10/2021 | 316.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DA UNIDADE BASICA ABILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 15/10/2021 | 800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DE ASSIS ALVES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 15/10/2021 | 11393.43 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 15/10/2021 | 31755.37 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 15/10/2021 | 6947.88 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AEDES EGYPTI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 15/10/2021 | 23040.54 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFETICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 15/10/2021 | 3732.70 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 15/10/2021 | 36962.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL-EFETICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 15/10/2021 | 4630.02 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 15/10/2021 | 1324.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 15/10/2021 | 6495.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 15/10/2021 | 926.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES PROG. MELHOR EM CASA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 15/10/2021 | 1976.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 15/10/2021 | 4930.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES CAPS INFANTIL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 15/10/2021 | 89.65 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES CENTRO DE TESTAGEM COVID-19-EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 15/10/2021 | 2629.82 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES LABORATORIO MUNICIPAL-EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 15/10/2021 | 6240.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 15/10/2021 | 168528.34 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70º ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 15/10/2021 | 39181.68 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70º EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 15/10/2021 | 13409.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 30º EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 15/10/2021 | 35586.60 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 30º ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 15/10/2021 | 4669.97 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 15/10/2021 | 3601.08 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 30º SECRETARIA DE EDUAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 15/10/2021 | 1970.60 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70º SECRETARIA DE EDUAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 15/10/2021 | 1441.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES Do GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 15/10/2021 | 9010.97 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 15/10/2021 | 1377.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 15/10/2021 | 35133.75 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 15/10/2021 | 5419.42 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 15/10/2021 | 4181.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 15/10/2021 | 631.63 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 15/10/2021 | 3878.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 15/10/2021 | 17.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 18/10/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 18/10/2021 | 6.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007070 | 18/10/2021 | 1083.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELET. 005/2021 E 0149/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007075 | 18/10/2021 | 1029.09 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELET. 005/2021 E CONTRATO 00149/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007076 | 18/10/2021 | 17369.18 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021 E CONTRATO 149/2021, DESTINADO AS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007090 | 18/10/2021 | 7173.00 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO 0014/2021 E CONTRATO 0125/2021, DESTINADO REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007092 | 18/10/2021 | 6530.20 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO 0014/2021 E CONTRATO 0125/2021, DESTINADO REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007093 | 18/10/2021 | 4986.67 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO 0014/2021 E CONTRATO 0125/2021, DESTINADO REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007096 | 18/10/2021 | 4978.89 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A EDUCAÇÃO PARA ATENTEE AOS ALUNOS DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEM .CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021, CONTRATO 0130/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 18/10/2021 | 3619.20 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 18/10/2021 | 1600.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE LOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 18/10/2021 | 1905.00 | 00093079508491 | ROSALVA PALMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E DIVISÓRIAS DE PAREDES DE GESSO NA UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 18/10/2021 | 1905.00 | 00011899365427 | WELLINGTON MURILO SANTOS VASCONCELOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E DIVISÓRIAS DE PAREDES DE GESSO NA UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 18/10/2021 | 192.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTNIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA INFORMATIVA SBRE CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO E CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 EM RÁDIO E CARRO DE SOM. ATRAVÉSSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007059 | 18/10/2021 | 6998.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO 056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007062 | 18/10/2021 | 1266.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME 0005/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007063 | 18/10/2021 | 922.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME 0005/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007065 | 18/10/2021 | 1108.27 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME 0005/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007066 | 18/10/2021 | 2816.41 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME ELET. 0005/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 18/10/2021 | 1198.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME ELET. 0005/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532020 | 0007078 | 18/10/2021 | 8500.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES PRÓTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO 0053/19, CONTRATO 0006/2020, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 18/10/2021 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 17 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007081 | 18/10/2021 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007082 | 18/10/2021 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. PREGÃOPRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 18/10/2021 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 18/10/2021 | 4890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2021. PREGÃOPRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 18/10/2021 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPOPRTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 18/10/2021 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃOPRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007088 | 18/10/2021 | 304.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO A SEC. DE SAUDE NA CAMPANHA DE VIACINAÇÃO ANTIRRABICA. CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 18/10/2021 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEFUNCIONÁRIOS, DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007095 | 18/10/2021 | 1890.00 | 00007378456438 | EDI PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 A 18 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00088/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 18/10/2021 | 40.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA- DENER RAYLANDER S. COSTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOPITAL DE HU (HOSPITAL UNIVERSITARIO) NOS DIAS 20/08/2021. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007100 | 18/10/2021 | 20267.99 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSC0586, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021 E CONTRATO 110/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 18/10/2021 | 1300.00 | 37052858000100 | AILTON VIERTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE UMA BASE PARA SUSTENTAÇÃO DE SUPORTE DO FOCO CIRÚRGICO E FABRICAÇÃO DE BASE PARA SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DA AUTOCLAVE DA CENTRAL DE MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 18/10/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 18/10/2021 | 1800.00 | 00036556319449 | JONAS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 18/10/2021 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA, ATRAVÉS DE RADIO E CARRO DE SOM, DESTINADOS AO ENCONTRO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA DISCUSSÃO SOBRE COOPERATIVA E IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA NO DIA 02 DEAGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007069 | 18/10/2021 | 817.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021, CONTRATO 00149/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007180 | 18/10/2021 | 212.33 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIO QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PREGÃO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007060 | 18/10/2021 | 1005.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 18/10/2021 | 150.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ BERNADO DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JEFERSON DIEGO DA SILVA SANTOS, RG 003.103.794 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 18/10/2021 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEALINEDOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 18/10/2021 | 150.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 600 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE ADRIANA CORREIA DE JESUS, RG 30.813.003-0, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007071 | 18/10/2021 | 638.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007072 | 18/10/2021 | 952.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007073 | 18/10/2021 | 1316.53 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 18/10/2021 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARESPONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 18/10/2021 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEILDO LIMA SILVA RG 003.835.140, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 18/10/2021 | 150.00 | 00000081762488 | JACQUELINE LIMA CALOU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ASSIS CHATEUBRIAND, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007086 | 18/10/2021 | 506.15 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO FORRO DOS IDOSOS,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 18/10/2021 | 150.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N BAIRRO VEREADOR VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIAJOSÉ BARBOSA DA SILVA , RG 2.195.165, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 18/10/2021 | 40.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONSELHEIRO PARA TRANSFERENCIA DE MENOR NA CIDADE DE SOLIDADE-PB, NO DIA 02/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 18/10/2021 | 100.00 | 00010656377488 | ERIKA FRANCIELLE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 18/10/2021 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 18/10/2021 | 150.00 | 00010649604482 | MARIA LARYSSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LARYSSA GOMES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 18/10/2021 | 135.00 | 00003191037497 | MARIA IRIS ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA IRIS DE ANDRADE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 18/10/2021 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA, ATRAVÉS DE RÁDIO, DESTINADOS AO TORNEIO DA COPA RURAL 2021 NO DIA 14 DESETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 18/10/2021 | 450.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 18/10/2021 | 450.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 19/10/2021 | 4000.00 | 00003189993408 | GIOVANIA ANULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIOVANIA ANULINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 19/10/2021 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 19/10/2021 | 350.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMÁSIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ARA MATIAS DAMÁSIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 19/10/2021 | 150.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REPARAÇÃO E MANUTENTEÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 19/10/2021 | 148.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REPARAÇÃO E MANUTENTEÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0007137 | 19/10/2021 | 25618.23 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 7° BOLETIM MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 004/2020, CONTRATO 0023/20 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL . | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0007138 | 19/10/2021 | 125180.02 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1° ADITIVODE VALOR DA TOMADA DE PREÇO 004/2020, CONTRATO 0023/20 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL . | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 19/10/2021 | 9719.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 19/10/2021 | 63618.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 19/10/2021 | 200.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSE FABIANAO ROCHA SILVA- DIRETO EXECULTIVO DE TRANSPORTE, VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (FORNECEDORES). CONFORME FORMULARIO ANEXO. NOSDIA 18/10/ E 19/10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 19/10/2021 | 600.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE , ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 19/10/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIA 28/09/2021 .CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 19/10/2021 | 80.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AGAMENTO DE DIARRIA PARA MOSTORISTA QUE CONDUZIDO O VEICULO, TRANSPORTANCO PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMUÁRIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 19/10/2021 | 50.00 | 00007199572492 | FERNANDA TRAJNO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DA ENFERMEIRA - FERNANDA TRAJNO DANTAS, ACOMPANHA PACIENTE, AO HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 30/07/2021, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 19/10/2021 | 40.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA JERFESSON HENRIQUE- MOTORISTA, A SERVIÇO DO HOSPITAL DE MUNICIPAL DE CUITE PARA FAP EM CAMPINA GRANDE NO DIA 26/08/2021. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 19/10/2021 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL HU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 19/10/2021 | 349.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE FERIDAS, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 19/10/2021 | 385.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE NUTIÇÃO ENTERAL, DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO B. SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0007124 | 19/10/2021 | 20000.00 | 13684051000121 | HELVIA VILARA GOMES DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE CAPACITAÇÃO SÁUDE MENTAL EM TEMPOS DE PAMDEMIA,CONFORME INEXIGIBILIDAD 0004/2021 E CONTRATO 147/2021. DESTINADO A IMPLATAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADO EM SAUDE MENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA, PARA PROFISSIONAIS DO CAPSI, CAPS 1 E ANTANÇAO BÁSICA, POR MEIO DE ATENDIMENTO CAMPATILHADOS NAS ESF, DISCUSSÃO DE CASOS CLINICOS E ESTUDO TEÓRICOS NOS DIAS 8, 11,13,14,18 E 19/10/2021,CONFORME PORTATIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 19/10/2021 | 920.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS E EXAMES ( QUE NAO ESTÃO DISPONIVEL NO MOMENTO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE) REALIZADO CORRENTE ANO, N AUNIFACISA, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 19/10/2021 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIA 21, 22/09/2021 .CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/10/2021 | 160.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA HILDIMAR FIALHO MIRANDA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15,21,27, E 29/09/2021 . CONFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 19/10/2021 | 300.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REPARO E MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 19/10/2021 | 400.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REPARO E MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 19/10/2021 | 50.00 | 00006100891450 | ANGELICA LIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIRIA PARA COORDENADORA/ENFERMAGEM CAPSI, A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHADO USUÁRIA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOPREIRA NO DIA 01/10/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 19/10/2021 | 12184.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 19/10/2021 | 450.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CAMARAS PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, DESTINADO A VEICULO DE PLACAS QFA5G31, RLV2F29 e QFP6179, ATRAVES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 19/10/2021 | 500.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS COMUTAROES E DE EQUIPAMENTO PERIFERICOS, DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 19/10/2021 | 200.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS COMUTAROES E DE EQUIPAMENTO PERIFERICOS, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 19/10/2021 | 100.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS COMUTAROES E DE EQUIPAMENTO PERIFERICOS, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 19/10/2021 | 8764.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007148 | 19/10/2021 | 0.84 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021, DESTINADOS A REFORMA DAS GRECHES E ESCOLAS MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 19/10/2021 | 512.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 19/10/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 08/10/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 19/10/2021 | 16.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/10/2021 | 2425.40 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/10/2021 | 4353.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ,N° 0000152-08.2013.8.15.0161. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/10/2021 | 435.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ,N° 0000152-08.2013.8.15.0161. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/10/2021 | 1840.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DEBITADO NA 5102-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5012-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/10/2021 | 1.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DEBITADO NA 5106-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 20/10/2021 | 7.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122,7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 20/10/2021 | 51573.65 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 20/10/2021 | 303.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 101(CENTO E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS,DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ARQUIVO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007164 | 20/10/2021 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00008/2021 E CONTRATO Nº 00066/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 20/10/2021 | 1401.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 467(QUATROCENTRO E SESSENTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHES MUNICIPAIS E ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007165 | 20/10/2021 | 2656.27 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINASO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA QFW4126, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007183 | 20/10/2021 | 9718.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0016/2021, CONTRATO 0121/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍCPIO - CONVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007185 | 20/10/2021 | 39639.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0016/2021, CONTRATO 0121/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 20/10/2021 | 1104.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 368(TREZECENTOS E SESSENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 20/10/2021 | 651.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 217(DUZENTOS E DEZESSETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO AO CAPSINFANTIL, CAPS, SAMU, CENTRO DE REABILITAÇÕES DE CÃES E GATOS, CENTRO DA SAÚDE, CEO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 20/10/2021 | 291.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE 97(NOVENTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DAS UBSF. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007172 | 20/10/2021 | 14187.98 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 141/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007173 | 20/10/2021 | 6285.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS, DESTINADOS AO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 141/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007174 | 20/10/2021 | 32630.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 24/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007184 | 20/10/2021 | 42834.11 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS, DESTINADOS AO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 20/10/2021 | 10956.55 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007187 | 20/10/2021 | 19394.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 20/10/2021 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS O PERÍODO 20 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 20/10/2021 | 141.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA COOPERATIVA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007181 | 20/10/2021 | 13491.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 001/2021 E CONTRATO 121/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007189 | 20/10/2021 | 12165.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 001/2021 E CONTRATO 121/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007188 | 20/10/2021 | 15058.67 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/10/2021 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00004961832499 | ROSANE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSANE OLIVEIRA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/10/2021 | 800.00 | 00011441337423 | ANGELA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANGELA COSTA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIOEVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 20/10/2021 | 144.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 48 (QUARENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS E CENTO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES . ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/10/2021 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 386, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA RG 3.864.040,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/10/2021 | 150.00 | 00072786965420 | ENIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 30 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SOARESCARDOSO, RG 3.052.411, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/10/2021 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/10/2021 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007170 | 20/10/2021 | 810.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007171 | 20/10/2021 | 4899.53 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/10/2021 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 50 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DECRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 20/10/2021 | 300.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 20/10/2021 | 570.00 | 00004459889404 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO INSTRUMENTO SOUZAFONE SIB, DESTINADO A BANDA FILARMÔNICA MARIA EDJAGRA FERNANDES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 20/10/2021 | 51104.53 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 20/10/2021 | 19213.41 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 21/10/2021 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 21/10/2021 | 150.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCENCIA DE SOUZA, 518, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JAQUELINE DE MACÊDO SILVA, RG 4.338.057 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 21/10/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/10/2021 | 150.00 | 00003191391401 | ROSILDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 07, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANAINA OLIVEIRA DA SILVA, RG 3.983.669 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 21/10/2021 | 200.00 | 00099680203468 | LUIZ CARLOS BERTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE CILENEDA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 21/10/2021 | 200.00 | 00073829617453 | JOANA NITA AMJANSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 251 BAIRRO JARDIM PLANALTP, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDERSONJOSÉ APARECIDOFREIRE PONTES, RG 4.013.219, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/10/2021 | 200.00 | 00020511973420 | IRACI SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, Nº 215, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG: 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 21/10/2021 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 21/10/2021 | 167.24 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 21/10/2021 | 200.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N, BAIRRO VER JOÃO VINO FARIAS, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/10/2021 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA ABEL PEREIRA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE ACONDIÇÃO DE SEBASTIÃO ALVES , RG 1.887.729 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 29523-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 21/10/2021 | 150.00 | 00008291716498 | ISAAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LINDACI DIAS , RG 003.834.434 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007201 | 21/10/2021 | 5551.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007202 | 21/10/2021 | 3630.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 21/10/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 21/10/2021 | 391.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DEBITADO NA 7238-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 21/10/2021 | 7.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 22/10/2021 | 6.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0007234 | 22/10/2021 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBILIDADE, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 004/2018, CONTRATO Nº 124/18. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007217 | 22/10/2021 | 1551.50 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK4D98. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007219 | 22/10/2021 | 946.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK4F38,. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007220 | 22/10/2021 | 1065.98 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE4C88. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007222 | 22/10/2021 | 2028.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT5253. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 22/10/2021 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RNM DE COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE: VANUZA SANTINA OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 22/10/2021 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RNM DE CRANIO, DESTINADO AO PACIENTE: JAQUELINE DIAS DE SOUZA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007227 | 22/10/2021 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RNM DE COLUNA LOMBO, DESTINADO AO PACIENTE: IRAEL DOS SANTOS SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 22/10/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RNM DE COLUNA CERVICAL, DESTINADO AO PACIENTE: ERIBERTO GOMES SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 22/10/2021 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RNM DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, DESTINADO AO PACIENTE: JANDERLANIA OLIVEIRA NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007230 | 22/10/2021 | 407.72 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO UBSFS. CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007231 | 22/10/2021 | 86.75 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO A CAMPANHA ANIRRABICA. CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 22/10/2021 | 273.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO E ALMOFADA DE GEL DESTINADO PACIENTE REGINA ENÉAS DE SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007235 | 22/10/2021 | 34267.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS AO ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007236 | 22/10/2021 | 5856.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 22/10/2021 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RNM DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, DESTINADO AO PACIENTE: ELLE RAIANE LIMA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007221 | 22/10/2021 | 932.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI3466, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 00015/2021 CONTRATO 000111/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 22/10/2021 | 150.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 22/10/2021 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O SÃO VICENTEAPÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 22/10/2021 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/10/2021 | 150.00 | 00064574164468 | FABIO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO FERREIRA MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLIVAN FONSECA DA SILVA , RG 2.612.894, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 22/10/2021 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 22/10/2021 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA BEZERRA DOS SANTOS, RG 3336384 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 22/10/2021 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO RG 213.8188-7, CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 22/10/2021 | 150.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALEXANDRE CASADO DOS SANTOS JÚNIOR , RG 003.050.556 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007223 | 22/10/2021 | 1833.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QSA6234 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007232 | 22/10/2021 | 487.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO FORRO DOS IDOSOS,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007218 | 22/10/2021 | 1329.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGAO P. 0015/2021 E CONTRATO 111/2021, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 22/10/2021 | 140.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE RUA, DESTINADA A RUA JOSE FERREIRA E ALCEI ACINO DE FARIAS, ATRAVES DA SECRETAARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 25/10/2021 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE FRANCILENE MACHADO DA SILVA, RG 1.838.752 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 25/10/2021 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTAN CIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 25/10/2021 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 796 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ VITÓRIO DA SILVA, RG1.659.744 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 25/10/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 25/10/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA, RG 2.439.198 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 25/10/2021 | 200.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS, RG 3.980.740, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 25/10/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA,626, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANEGEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, RG 1.771.470 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 25/10/2021 | 150.00 | 00000074139479 | JULINETE MARIA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALDEREZ SILVA,RG 2.441.861, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 25/10/2021 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408º BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 25/10/2021 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DE OLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 25/10/2021 | 200.00 | 00042138531449 | JOSINETE PALMEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 62 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO RG 2.712.431 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 25/10/2021 | 200.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZA TRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 25/10/2021 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 25/10/2021 | 200.00 | 00002441891456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA COLINA DA LAGCA, 39, BAIRRO SÃO JOSÉ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 25/10/2021 | 150.00 | 00011393024424 | LUANE PRISCILA COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 34 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA COÊLHO DE FRANÇA,RG 1.838.442, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 25/10/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME PUNÇÃO ASPIRATIVA DE TIREOIDE, DESTINADO AO PACIENTE MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 25/10/2021 | 268.00 | 23457293000136 | EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RAÇÃO PARA CÃES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 25/10/2021 | 72.80 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A CONTORADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 25/10/2021 | 38452.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO PERIODO DE APRUAÇÃO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 25/10/2021 | 11.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 26/10/2021 | 8.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0007270 | 26/10/2021 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. PREGÃO 0024/2019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 26/10/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 14,15/10/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 26/10/2021 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VISITA AO CENTRO DE PSICOSSOCIAL INFANTOJUNVENIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/09/2021. CONFORME FOMULÁRIO DE DIARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 26/10/2021 | 2100.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007268 | 26/10/2021 | 20625.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007279 | 26/10/2021 | 41315.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 148/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007282 | 26/10/2021 | 738.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULOS LOCADO - CONTRATO 0096/2021 PLACA QFC5J40, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELET 0020/2020 E CONTRATO 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007284 | 26/10/2021 | 5634.25 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HEGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0017/2021 E CONTRATO 0145/2001. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 26/10/2021 | 366.00 | 00051760517453 | AMBROSIO DOS SANTOS FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DETRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA OLHO D`ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007275 | 26/10/2021 | 1180.00 | 00003468595492 | JOSE JOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 (SETE) BOMBAS SUBMERSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIETA LIMA E COSTA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E ELÇA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 26/10/2021 | 499.00 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAAO PAGAMENTO REFERENTE A SEIS AUTENTICAÇÕES, SETE RECONHECIMENTO DE FIRMA E CINCO RESGISTRO DE ATAS DO BIÊNIO 2021/2023 DOS SEGUINTES CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. EMEFF BENEDITO VENCANCIO DOS SANTOS, ELÇA CARVALHO DAFONSECA, HENRIQUE PEREIRA DOS REIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 26/10/2021 | 1575.00 | 00001806340461 | PEDRO VICTOR COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 26/10/2021 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/10/2021 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 26/10/2021 | 1200.00 | 00010395544408 | RAIANE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RAIANE DE SOUZA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 26/10/2021 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETENBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 26/10/2021 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, 23 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 26/10/2021 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 26/10/2021 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/10/2021 | 150.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/10/2021 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA, S/N BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/10/2021 | 150.00 | 00001669268411 | RAYANNA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RAYANNA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/10/2021 | 350.00 | 00036556629472 | NILO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR NILO HERMINIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007283 | 26/10/2021 | 9759.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR BUDNY CAÇAMBA OXO8388, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 004/2020, CONTRATO N 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007303 | 27/10/2021 | 529.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E COMUNICAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 27/10/2021 | 150.00 | 00001039510400 | ADEILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ADEILSON CUSTODIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 27/10/2021 | 150.00 | 00098000160404 | MARIA JAILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAILDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 27/10/2021 | 275.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TORTA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS IDOSOS E ABERTURA DO FORRO DOS IDOSOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 27/10/2021 | 1575.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 27/10/2021 | 1575.00 | 00001195836406 | KARLA PAULYANNA LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007298 | 27/10/2021 | 1005.96 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURA E FRUTA, DESTINADA A EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAS E CRECHES PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CHAMADA PUBLICA0002/2021 E CONTRATO 0131/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007300 | 27/10/2021 | 2287.80 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007301 | 27/10/2021 | 360.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAMARAS PARA OS VEICULOS DA EDCUAÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFL79,85, OGD2380 E OGE6350, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007302 | 27/10/2021 | 763.09 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CAMARAS PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, DESTINADO A VEICULO DE PLACAS OGD2380, OGE6350 e QFL7985, ATRAVES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007304 | 27/10/2021 | 1800.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, UMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO, DESTINADOS A CRECHE MARIA CLEONICE, ESCOLA JULIETA LIMA E COSTA, CRECHE DIOMEDES, E ESCOLA BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007305 | 27/10/2021 | 549.84 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FIOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMARAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0007294 | 27/10/2021 | 555.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS E CRECHES (PSE), MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃOELET. 020/2020 E CONTRATO 028/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0007295 | 27/10/2021 | 1795.22 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020 E CONTRATO 028/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000252021 | 0007296 | 27/10/2021 | 4800.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE O2. CONFORME DISPENSA 022/2020 E CONTRATO 88/2020, DESTINADO AOS PACIENTES COM TRATAMENTO A DOMICILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0007297 | 27/10/2021 | 2088.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLA E CRECHES DO PROGRAMA (PSE), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020 E CONTRATO 028/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007299 | 27/10/2021 | 114.14 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO PARA O CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/10/2021 | 3.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITADO NA CONTA 7238-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 27/10/2021 | 15.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 28/10/2021 | 22.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 28/10/2021 | 1235.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 28/10/2021 | 2200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 28/10/2021 | 10100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/10/2021 | 5133.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/10/2021 | 1650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA SER. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/10/2021 | 16280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. FINANÇAS- CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 28/10/2021 | 27094.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SER. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/10/2021 | 10492.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 28/10/2021 | 3536.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/10/2021 | 6420.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/10/2021 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007412 | 28/10/2021 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 E CONTRATO N° 0082/2021 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/10/2021 | 16300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA- CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/10/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONTOLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007308 | 28/10/2021 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RESSONÂNCIA DE PELVE E RESONÂNCIA DO ABDOME SUPERIOR, DESTINADO AO PACIENTE: FLÁVIO PEREIRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 28/10/2021 | 480.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007313 | 28/10/2021 | 523.80 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADOS AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007314 | 28/10/2021 | 2130.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 28/10/2021 | 1750.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE NATAL E CURRAIS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS E PERICIAS MEDICAS DO INSS NO MÊS DE SETEMBRO DE2021. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 28/10/2021 | 25847.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 28/10/2021 | 89757.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 28/10/2021 | 19986.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. AEDES EGYPTI EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 28/10/2021 | 51384.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROG SAUDE DA FAMILIA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/10/2021 | 4502.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BOCAL -EFETIVO, RELATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/10/2021 | 101428.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/10/2021 | 13464.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/10/2021 | 10038.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO EFFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/10/2021 | 2323.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/10/2021 | 5520.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/10/2021 | 3200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE RABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/10/2021 | 6304.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO LABORATORIO MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/10/2021 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO LABORATORIO- SERV. PREST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 28/10/2021 | 34726.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL- CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/10/2021 | 5310.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AG. COMUNITARIO DE SAUDE SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AEDES EGYPTI CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/10/2021 | 54444.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PSF CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/10/2021 | 22787.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/10/2021 | 15025.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/10/2021 | 3100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/10/2021 | 6200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/10/2021 | 7361.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/10/2021 | 4580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE REAB. E E ESTER. DE CÃES E GATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/10/2021 | 13514.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFATIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/10/2021 | 2941.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFANTIL CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/10/2021 | 32732.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/10/2021 | 16224.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/10/2021 | 18564.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/10/2021 | 17259.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 28/10/2021 | 235.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS AOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS CARROS FORD KA QSK 4C88, FORD KA QSK -4D18, FORD KA QSK- 4E88 QSK 4D38 E L200. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007411 | 28/10/2021 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO N° 082/2021, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007420 | 28/10/2021 | 7581.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 004/2021 CONTRATO 55/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007421 | 28/10/2021 | 4672.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 004/2021 CONTRATO 55/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 28/10/2021 | 9671.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/10/2021 | 2600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/10/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DESENVOLVIMENMTO ECONOMICO E TURISMO- CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/10/2021 | 4150.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA JUVENTUDE ESPORT. LAZER- CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 28/10/2021 | 315.00 | 11601194000105 | ALEX MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLA DE CAMPO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007311 | 28/10/2021 | 1396.80 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007312 | 28/10/2021 | 436.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/10/2021 | 404356.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/10/2021 | 97463.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 28/10/2021 | 16941.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 28/10/2021 | 3440.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/10/2021 | 30589.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/10/2021 | 7286.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/10/2021 | 33335.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/10/2021 | 96570.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/10/2021 | 14443.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/10/2021 | 5500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - CC, RELATIVO AO MES DE OUTURBRO /2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/10/2021 | 2940.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL - CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/10/2021 | 7700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/10/2021 | 10601.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/10/2021 | 4641.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA EDUCAÇÃO SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/10/2021 | 13207.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/10/2021 | 4835.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/10/2021 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30%. EDUCAÇÃO INFANTIL -SERV. PRESTADO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007403 | 28/10/2021 | 1536.85 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONBFORME PREGÃO 0010/2020 E CONTRATO 001/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 28/10/2021 | 990.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS ÔNIBUS DE PLACAS MNZ3333, OGE6350, OGD2380 E PFQ6179 NO MES DE OURTUBRO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007410 | 28/10/2021 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021 E CONTRATO N° 082/2021,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/10/2021 | 0.27 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UPA CONFORME OFICIO N 626/2021/DESID/SE/MS,E ANALISADO PELA NOTA TECNICA N 126/2021 -CQIS/CGES/DESID/SE/MS. (complementação do empenho nº 0006725) | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 28/10/2021 | 286.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARMELITA SANTANA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 28/10/2021 | 200.00 | 00010650337450 | RAYANE THALIA DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RAYANE THALIA DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/10/2021 | 13584.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/10/2021 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA- CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/10/2021 | 3822.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/10/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS- EFET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/10/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI- EFETIV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/10/2021 | 3701.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SER. CONVIVENCIA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/10/2021 | 677.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/10/2021 | 4300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/10/2021 | 17638.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANAÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/10/2021 | 17120.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL- CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/10/2021 | 6600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 28/10/2021 | 35.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEM DE GOL PLACA QFY6509, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007413 | 28/10/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, NO OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007414 | 28/10/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, NO OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/10/2021 | 8500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 28/10/2021 | 10643.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETASRIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/10/2021 | 6222.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC, DE TRANSFPORTE-PRESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/10/2021 | 12945.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. TRANSPORTE- CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 28/10/2021 | 97063.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 28/10/2021 | 6790.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV. URB.ESTRUT- SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/10/2021 | 22871.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007404 | 28/10/2021 | 3525.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 010/2020 E CONTRATO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0007422 | 28/10/2021 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃODE CAMINHÃO DE PLACA MNW-4220, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00034/2019,CONTRATO Nº 00146/2019 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 28/10/2021 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/10/2021 | 11618.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 28/10/2021 | 50.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DE TRATOR RANDON, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007415 | 28/10/2021 | 4881.54 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DETINADOS AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGRÃO ELET. 022/2021 E CONTRATO 01551/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007416 | 28/10/2021 | 3066.94 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DETINADOS AS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGRÃO ELET. 022/2021 E CONTRATO 01551/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007417 | 28/10/2021 | 3032.36 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO MANUTENCÃO MECANICA, DETINADOS A PATROL MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGRÃO ELET. 022/2021 E CONTRATO 01551/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007418 | 28/10/2021 | 3529.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO MANUTENCÃO MECANICA, DETINADOS AO TRATOR ESTEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGRÃO ELET. 022/2021 E CONTRATO 01551/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 28/10/2021 | 4067.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO MANUTENCÃO MECANICA, DETINADOS AO TRATOR BUDNY-8540, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGRÃO ELET. 022/2021 E CONTRATO 01551/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/10/2021 | 1170.29 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO , BOMBEIRO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGF3169 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007427 | 29/10/2021 | 560.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS SUBMERSAS SITIO BUJARI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021, CONTRATO 0150/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007428 | 29/10/2021 | 700.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS SUBMERSAS SITIO DOMINGOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021, CONTRATO 0150/2021. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007429 | 29/10/2021 | 560.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS SUBMERSAS NO SITIO GROSSOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0004/2021, CONTRATO 0150/2021. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007431 | 29/10/2021 | 560.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS SUBMERSAS NO SITIO RIACHO FECHADO. P. PRESENCIAL 04/2021, E CONTRATO 0150/2021. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007433 | 29/10/2021 | 420.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS SUBMERSAS NO SITIO CACHOEIRA SALGADA.P. PRESENCIAL 04/2021, E CONTRATO 0150/2021. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007435 | 29/10/2021 | 700.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS SUBMERSAS NO SITIO CACHOEIRA CABOATÃ, P. PRESENCIAL 04/2021, E CONTRATO 0150/2021. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007423 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDO DA COLETA DE LIXO, LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, MUNICIPIO DE CUITE, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0007424 | 29/10/2021 | 1040.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA - KGI 7367, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019,CONTRATO Nº 00145/2019 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0007458 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTURO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0007426 | 29/10/2021 | 8519.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLA E CRECHES DO PROGRAMA (PSE), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020 E CONTRATO 028/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/10/2021 | 50.00 | 00009370847430 | MARIA JOSE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A ENFERMEIRA, ACOMPANHADO PACIENTE NO ID 2109290123, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. NO DIA 29/09/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/10/2021 | 40.00 | 00008665083413 | SINOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O CONDUTOR SOCORRISTA- SINOMAR SILVA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE COM ID 2109180065, PARA HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 18/09/2021, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/10/2021 | 40.00 | 00001769052437 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA O TEC. ENFERMAGEM- ALEXANDRE DE SOUSA, EM VIAGEM ID 21090010137, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/09/21. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/10/2021 | 50.00 | 00001770137459 | AYDA MIRELLY LIMATAVERES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA-AYDA MIRELLY L. TAVARES ARAÚJO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ACOMPANHADO PACIENTE COM ID 2109010137.PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 01/09/2021.CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/10/2021 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS - DE CONDUTOR SOCORRISTA- GENIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE COM ID 2109240103 PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 24/09/2021, CONMFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/10/2021 | 40.00 | 00005080772492 | HILTON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O CONDUTOR SOCORRISTA- HILTON DA SILVA CAVALCANTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE COM ID 2109290123 NO DIA 29/09/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/10/2021 | 40.00 | 00006060301401 | JOSE VALDEMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUTOR SOCORRISTA, EM VIAGEMN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE ID 2109400101, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 04/09/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/10/2021 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA FRANCILDO ALVES DIOGO, TRANSPORTANTO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/09/2019, COM ID 2109030105. CONFORME FORMULARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/10/2021 | 40.00 | 00006935032466 | JACQUELINE KARLA DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ENFERMEIRA- JACQUELINE KARLA DE SOUZA- EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHADO ID 2109070109 NO DIA 07/09/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/10/2021 | 40.00 | 00007550462429 | JORDAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUTOR, EM VIAGEMN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE COM ID 2109070109 NO DIA 07/9/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0007444 | 29/10/2021 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIADE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0007445 | 29/10/2021 | 8560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO COVID 19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0007446 | 29/10/2021 | 58320.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO SAMU -192, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/10/2021 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EDSON FERREIRA DE MEDEIROS(MOTORISTA), TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA PRA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 08,09,12,13 E 14/10/2021 . CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0007448 | 29/10/2021 | 93690.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DESAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0007449 | 29/10/2021 | 63200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS MEDICOS 24 PLATONISTA DO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/10/2021 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIA 05, 05/10/2021 .CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/10/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04,05 E 06/10/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/10/2021 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27/08/2021 E 29/09/2021, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 29/10/2021 | 92.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA D CASA DE APOIO AS PROFISSIONAIS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007456 | 29/10/2021 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEU VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITÉ E PICUÍ COM PACIENTES. NO MÊS DEOUTUBRO DE 2021.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E E CONTRATO Nº0094/2021. CONFORME TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007457 | 29/10/2021 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00095/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007459 | 29/10/2021 | 7011.63 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL, DESTIANADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET. 005/2020. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/10/2021 | 56350.89 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 29/10/2021 | 2378.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA PREFEITRURA NO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/10/2021 | 305.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF, DE ACORDO COM O LANÇAMENTO 19470417071590. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/10/2021 | 9397.46 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, PERIODO DE APURAÇÃO 29/10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 29/10/2021 | 5451.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/10/2021 | 10259.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 29/10/2021 | 0.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITADO NA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/10/2021 | 24798.15 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 29/10/2021 | 3223.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 29/10/2021 | 15.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/10/2021 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITADO NA CONTA 283141-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008134 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA FOPAG. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/11/2021 | 840.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E RECREATIVOS, DESTINADO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO PROG. CRIANÇA FELIZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27537-9.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007523 | 03/11/2021 | 180.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO ATENDIMENTO DAS MAES DO PROG. CRIANÇA FELIZ, EM ALUSÃO A CONSCIENTIZAÇÃO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA DA CAMPANHA DE OUTUBRO,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 03/11/2021 | 1740.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 03/11/2021 | 850.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO MODULO ESPORTIVO. NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 03/11/2021 | 840.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 03/11/2021 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 03/11/2021 | 840.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DE ZELADOR NA UBS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007511 | 03/11/2021 | 4000.00 | 18645409000120 | ELISANGELA PONTES FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE CAPOTES TNT PARA PROFISSIONAIS EM CONTATO PROVAVEL COM O COVID-19, CONFORME PREGÃO P 00011/2021 E CONTRAATO 0085/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 03/11/2021 | 835.00 | 00008471623463 | ANDRE FABRICIO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO JUCA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 03/11/2021 | 1107.60 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 03/11/2021 | 996.84 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEO, CAPS E DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE GÃES E GATOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 03/11/2021 | 550.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007520 | 03/11/2021 | 445.05 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AS UBSF. CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007521 | 03/11/2021 | 96.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CAPS. CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007522 | 03/11/2021 | 495.06 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007524 | 03/11/2021 | 150.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CAPSI. CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 03/11/2021 | 1329.12 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERIVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÃO DE UM BRAQUETE NO GINÁSIO DO EUDOCIA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 03/11/2021 | 930.60 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REPAROS E INSTALAÇÃO DE UM BRAQUETE NO GINÁSIO DO EUDOCIA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 03/11/2021 | 1329.12 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NO COLÉGIO EUDOCIA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NO COLÉGIO EUDOCIA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 202 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 03/11/2021 | 1329.12 | 00008348000470 | GERMANO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NO COLÉGIO EUDOCIA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 03/11/2021 | 314.16 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, COMFORME PP 009/2021 E CONTRATO 045/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007519 | 03/11/2021 | 1827.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMFORME PP 009/2021 E CONTRATO 045/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007525 | 03/11/2021 | 4463.53 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A EDUCAÇÃO PARA ATENTEE AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEM. CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021, CONTRATO 0130/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 03/11/2021 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 03/11/2021 | 951.75 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 03/11/2021 | 719.10 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007477 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007478 | 03/11/2021 | 719.10 | 00010649547403 | MACIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 03/11/2021 | 634.50 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO NO BAIRRO CONJUNTO HUMBERTO LUCENA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 03/11/2021 | 825.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIAÇÃO DE GUIA NO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO E DA PRAÇA DA SAUDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 03/11/2021 | 888.30 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPOERANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 03/11/2021 | 947.90 | 00009844036470 | JAILTON DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00010663587450 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGEMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 03/11/2021 | 972.90 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 03/11/2021 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSI NO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 03/11/2021 | 240.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 03/11/2021 | 941.46 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 03/11/2021 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COVAS E MATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 03/11/2021 | 1440.00 | 00098172484453 | ANTONIO SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO NO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 03/11/2021 | 1440.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE GUIAS DE MEIO FIO NO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, FABRICAÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO, DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL E OPERAÇÃO TAPA BURACO . ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NOBAIRRO DO CENTRO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007490 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 10 (DEZ) DE PROTEÇÃO PARA ÁRVORES E PINTURA DO PORTÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/11/2021 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MUDAS PLANTAS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO E PLANTIO, ATRAVES DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 03/11/2021 | 940.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOSNO NO ABASTECIMENTO DEÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007506 | 03/11/2021 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA,CONFORME ENEXIBILIDADE 00003/2001, CCONTRATO 0069/2021. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 03/11/2021 | 6.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 03/11/2021 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 03/11/2021 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO ARQUIVO MUNICIPAL DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 03/11/2021 | 26.00 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RECONECIMENTOS DE FIRMA, ENTRE A PREFEITURA E A VITAIS ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 04/11/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE , NO PERIODO DE OUTURO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 04/11/2021 | 23.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0007579 | 04/11/2021 | 150192.49 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2° ADITIVO DE VALOR DA TOMADA DE PREÇO 004/2020, CONTRATO 0023/20 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL . | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 04/11/2021 | 1155.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 04/11/2021 | 1750.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 04/11/2021 | 655.00 | 00010672449480 | LAIZA DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DERUA NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 04/11/2021 | 417.00 | 00011131351401 | MICHAEL DOUGLAS BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ZELADORIA NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 04/11/2021 | 417.00 | 00010645130427 | EDSON DAVI BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 04/11/2021 | 775.00 | 00010864677448 | DANIELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIARADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 04/11/2021 | 1430.00 | 00002293913465 | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE UMA CISTERNA NO COLÉGIO MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES NO SÍTIO RETIRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 04/11/2021 | 1155.00 | 00006477728419 | LUCICLEIA LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 04/11/2021 | 611.10 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007578 | 04/11/2021 | 261.90 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007580 | 04/11/2021 | 112563.63 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2020 E CONTRATO 0091/2020. | 00062020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007581 | 04/11/2021 | 55.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FORMICIDA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NAIDE DE MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 04/11/2021 | 6636.91 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007549 | 04/11/2021 | 7749.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 006/2021 E CONTRATO 68/2021, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECERTARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 04/11/2021 | 595.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 04/11/2021 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 121, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITÉ NO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 04/11/2021 | 300.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPILADO DESTINADOS AO PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 04/11/2021 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 04/11/2021 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 04/11/2021 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEDE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 04/11/2021 | 2556.33 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE FORNECIMENTO DE FIOS CIRURGICO DESTINBADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007573 | 04/11/2021 | 16839.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007574 | 04/11/2021 | 21197.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007575 | 04/11/2021 | 21967.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007576 | 04/11/2021 | 349.20 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADOS AS UBSFS MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007583 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 04/11/2021 | 3000.00 | 00003065046423 | COSMO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR COSMO PAULINO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 04/11/2021 | 3000.00 | 00069071705404 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 04/11/2021 | 3000.00 | 00003189993408 | GIOVANIA ANULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIOVANIA ANULINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 04/11/2021 | 900.00 | 00011441337423 | ANGELA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANGELA COSTA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIOEVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 04/11/2021 | 1533.00 | 00009231791435 | SANIEL SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR SANIEL SILVA DE MEDEIROS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 04/11/2021 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 04/11/2021 | 200.00 | 00091823587453 | JOAO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 04/11/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA JOSÉ MEDEIROSSILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 04/11/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, 223 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE RITA DE CÁSSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 04/11/2021 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA,S/N BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS, RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 04/11/2021 | 200.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DE MACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 04/11/2021 | 150.00 | 00022737260159 | JOÃO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARICELMA DE LIMASILVA, RG 3.689.048, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 04/11/2021 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA UMA RESIDENCIA NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA DAYSE FERNANDESSILVA, RG 3.306.253, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 04/11/2021 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 04/11/2021 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 04/11/2021 | 200.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 04/11/2021 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANODANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 04/11/2021 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS DASILVA OLIVEIRA, RG 3.840.641, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 04/11/2021 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 04/11/2021 | 150.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, N° 500 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARCOS SUEL LOPES DA SILVA RG 38.393.858-2, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 04/11/2021 | 150.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 04/11/2021 | 200.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEGILBERTO FREITAS DOS SANTOS, RG 2.712.682, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 04/11/2021 | 200.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 05 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA, RG 2.282.703 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 04/11/2021 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE A OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 05/11/2021 | 1200.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO CONVERNAMENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS NA CIDA DE SOLEDADE-PB, PARA ACOLHER A MENOR, POR DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO , 0801125-46.2021.8.15.0161. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0007590 | 05/11/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 05/11/2021 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 05/11/2021 | 200.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AO CRAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 05/11/2021 | 74.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007587 | 05/11/2021 | 28011.68 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICA, DESTINADO A ATENSÃO BÁSICA, CONFORME P ELETRONICO. 007/2021 E CONTRATO 0101/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0007593 | 05/11/2021 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGRÃO P. 024/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007594 | 05/11/2021 | 6875.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES PRÓTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO 0053/19, CONTRATO 0006/2020, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 05/11/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RESSONÂNCIA DO OMBRO DIREITO, DESTINADO AO PACIENTE: MARLI DA SILVA MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 05/11/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RNM DE COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE: ROSA ELITA BARROS DA SILVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 05/11/2021 | 40.00 | 35589365000188 | NORDIFEMATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LAMPADA DE LED, DESTINADO A UBSF DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0007592 | 05/11/2021 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 05/11/2021 | 650.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSORA,DESTINADOA A ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 05/11/2021 | 250.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE CABO FALT,DESTINADOA A ESCOLA MUNICIPAL JULIETA DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0007589 | 05/11/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. MES DE OUTUBRO/2021. PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 05/11/2021 | 205.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIATÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 05/11/2021 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 05/11/2021 | 9.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 05/11/2021 | 875.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FAIXA EM LONA e IMP. DE CRACHÁS EM PAPEL CARTAO 240G; DESTINADO A APOIO AO ENCONTRO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAIS, REALIZADO EM CUITE-PB, COM APOIO DO MUNICPIO DE CUITE, ATRAVES DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 05/11/2021 | 2400.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIÕES COM DEPUTADOS E MINISTROS EM BUSCAS DE RECURSOS PARA MUNICIPIO, NO PERIODO 08/11/2021 A 12/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0007588 | 05/11/2021 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PP 24/2017. MES OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 05/11/2021 | 580.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO A SEC. DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 08/11/2021 | 2246.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DA PREFEITRURA MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 08/11/2021 | 20.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007617 | 08/11/2021 | 1109.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 008/2021, CONTRATO 0117/2021, DESTINADO AO SITIO RETIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007621 | 08/11/2021 | 5870.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00156/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007626 | 08/11/2021 | 70.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS, DESTINADOS AO DESALINISADOR SITUADO NA CAGEPA P. PRESENCIAL 04/2021, E CONTRATO 0150/2021. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 08/11/2021 | 165.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 08/11/2021 | 405.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADO A INFRESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 08/11/2021 | 270.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007608 | 08/11/2021 | 3042.04 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017, CONTRATO 0152/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007609 | 08/11/2021 | 5000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017, CONTRATO 0152/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007623 | 08/11/2021 | 5879.96 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 114/2021, DESTINADO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF4540, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007624 | 08/11/2021 | 4172.69 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 114/2021, DESTINADO DO MICRO ONIBUS DE PLACA QFL7985, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007625 | 08/11/2021 | 5173.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 114/2021, DESTINADO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE5510, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 08/11/2021 | 5199.63 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 114/2021, DESTINADO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE5510, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007636 | 08/11/2021 | 140.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DA BOMBA D`ÁGUA DA CRECHE DIOMEDES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 08/11/2021 | 420.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBAS,DESTINADOS NA ESCOLA EUDÓCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007639 | 08/11/2021 | 210.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBAS,DESTINADOS NA ESCOLA M. TRANCREDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007641 | 08/11/2021 | 39639.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 0121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 08/11/2021 | 150.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A SEC DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007610 | 08/11/2021 | 8541.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS,DESTINADOS AO HOPSITAL MUNIOCIPAL. ATRAVES DA SECRERIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELET. 0021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007611 | 08/11/2021 | 1500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO CAPS. ATRAVES DA SECRERIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELET. 0021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007616 | 08/11/2021 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO CAPSI. ATRAVES DA SECRERIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELET. 0021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007618 | 08/11/2021 | 1109.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOMBA, CONFORME PREGÃO ELET. 008/2021 E CONTRATO 00117/2021, DESTINADOS AO UBSF LUIZA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007619 | 08/11/2021 | 59.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PR. 0005/2020 E CONTRATO 0027/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007620 | 08/11/2021 | 2176.72 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PR. 0005/2020 E CONTRATO 0027/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007622 | 08/11/2021 | 345.65 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS, DESTINADO AO PSFS. CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 08/11/2021 | 240.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0007634 | 08/11/2021 | 1979.34 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-E PAGMNETO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRETE ANO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 08/11/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADOS AO PACIENTE MIGUEL ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 08/11/2021 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RESSONACIA DE COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE: PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 08/11/2021 | 2325.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REIFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 08/11/2021 | 210.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DE BOMBAS D'AGUA, PREGÃO P 044/2021. DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ESPORTE, ATRAVES DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007612 | 08/11/2021 | 485.10 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO AO GRUPO DE IDOSOS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 21/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007613 | 08/11/2021 | 200.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 21/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007614 | 08/11/2021 | 200.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 21/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007615 | 08/11/2021 | 200.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 21/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 09/11/2021 | 1020.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 09/11/2021 | 878.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RESSONACIA DE CRANIO COM SEDAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE: WENDEL DAVI DA SILVA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 09/11/2021 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DE ALOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO LÁBPLUS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 09/11/2021 | 790.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LÇOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 09/11/2021 | 790.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LÇOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 09/11/2021 | 2294.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL E DESTINAÇÃO FINAL DAS BOMBAS DE RESIDUOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 09/11/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME PARA CINTOLOGRAFIA ÓSSEA, DESTINADO AO PACIENTE PATRICIA CARDOSO DE OILVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 09/11/2021 | 5324.80 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 09/11/2021 | 4896.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 09/11/2021 | 5222.40 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DECUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 09/11/2021 | 3862.40 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 09/11/2021 | 3644.80 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHÃ | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 09/11/2021 | 7072.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 09/11/2021 | 5017.60 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 09/11/2021 | 5011.20 | 00004314812451 | IRACI GOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA,ALGODÃO, BARROCA DA ONÇA E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 09/11/2021 | 5632.00 | 00006412942475 | TANCREDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 09/11/2021 | 3198.55 | 00030892074434 | NANCI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA BUJARÍ E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 09/11/2021 | 7904.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 09/11/2021 | 3000.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E CABATAN PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 09/11/2021 | 7289.60 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 09/11/2021 | 6854.40 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 09/11/2021 | 2600.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 09/11/2021 | 10144.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 09/11/2021 | 2937.60 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARÍ, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 09/11/2021 | 1600.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) VIAGENS (MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OUTROS DOMICÍLIOS) PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE NOS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO DE 2021 E NO SÍTIO MURALHAS NO MUNICÍPIODE CUITÉ NODIA 29 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 09/11/2021 | 600.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE , ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 09/11/2021 | 3750.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR NA ABERTURA DE VALAS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 09/11/2021 | 75.00 | 00088466477420 | JOSE RAMIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 09/11/2021 | 600.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS JOSÉ FERREIRA FILHO E ALCEU ALCINO DE FARIAS, NO BAIRRO HUMBERTO LUCENANO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021 E O ENCNTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR DE FISCALIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA ANICETO DA COSTA PEREIRA, CONTRATO DE 1063839-12 E SICONV 887581, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 09/11/2021 | 44.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 09/11/2021 | 700.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E SOM MOVEL, PARA ENTREGA DE CASAS INAGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 10/11/2021 | 1892.52 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVIÇO LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASILIA, PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 10/11/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 10/11/2021 | 10490.30 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. REFERENTE A PARCELA 103/240 DO ACORDO 00575/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 10/11/2021 | 4149.54 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. REFERENTE A PARCELA 49/200 DO ACORDO 01446/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 10/11/2021 | 800.65 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 10/11/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 10/11/2021 | 14539.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 10/11/2021 | 18368.18 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. REFERENTE RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 10/11/2021 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITADO NA CONTA 5106-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 10/11/2021 | 57.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 10/11/2021 | 39248.84 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR DE FISCALIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA ANICETO DA COSTA PEREIRA, CONTRATO DE 1068705-36 E SICONV 894128. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 10/11/2021 | 511.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO DO SITIO BRANDÃO . CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 10/11/2021 | 1250.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 10/11/2021 | 400.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 10/11/2021 | 21579.18 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 10/11/2021 | 1887.80 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINAD0S AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 10/11/2021 | 930.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 10/11/2021 | 625.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A REDE DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 10/11/2021 | 128.63 | 76535764000143 | OI S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO N° (83) 33722481, ATRAVES DA SECETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 10/11/2021 | 930.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 10/11/2021 | 2650.85 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 10/11/2021 | 846.60 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 10/11/2021 | 49948.73 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 10/11/2021 | 360.00 | 00003469208417 | NORMANDO SOARES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA RURAL 2021 NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 10/11/2021 | 240.00 | 00007045560494 | EVANILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA RURAL 2021 NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 10/11/2021 | 240.00 | 00004572638497 | JOSE FLAVIO DA CRUZ LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA RURAL 2021 NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/11/2021 | 200.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR PAULINO DE ALMEIDA SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 10/11/2021 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 10/11/2021 | 200.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 10/11/2021 | 150.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 10/11/2021 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, N° 50 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANTÔNIO FLORENTINO DASILVA RG 999.554, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 10/11/2021 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 10/11/2021 | 200.00 | 00043839100410 | MARIA DO CEU SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS, RG 4.256.286, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 10/11/2021 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA, RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/11/2021 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICÉLIA TRAJANO, RG 3.127.108, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 10/11/2021 | 200.00 | 00001875220496 | CICERO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PE LUIS SANTIAGO, 206 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 10/11/2021 | 200.00 | 00056882092168 | ROBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 435 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIEL GOMES DA COSTA, RG 4.664.638, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 10/11/2021 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES, RG 2.658.305 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 10/11/2021 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADO NA TUA JOSE VITORINO MEDEIROS, S/N, APOS RELATORIO SOCIAL ELABORADO PELO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 10/11/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 10/11/2021 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃODE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 10/11/2021 | 1300.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO, DESTINADO A PORTA DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 11/11/2021 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 11/11/2021 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE SEVERINO JOSÉ MOREIRA, RG 436.495, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 11/11/2021 | 100.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINA DE SOUSA,S/N JARDIM TREVO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE IRON DA SILVA VIANA, RG 1.715.433 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 11/11/2021 | 200.00 | 00003307955462 | JOSEFA DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO CABEÇO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA, RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 11/11/2021 | 200.00 | 00027868855827 | LUCIENE DE OLIVEIRA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMÉLIA CASTILHO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LÚCIA DE FÁTIMA MIRANDA DE ALMEIDA, RG 868.644, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 11/11/2021 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELEDA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 11/11/2021 | 150.00 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 130 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATALIA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS , RG 58.615.468-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 11/11/2021 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 11/11/2021 | 150.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, S/N BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 11/11/2021 | 400.00 | 00009678186489 | JACQUELINE DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JACQUELINE DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAT OU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 11/11/2021 | 250.00 | 00008267771476 | ANA RANIELE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, ANA RANIELE DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 11/11/2021 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIA L. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 11/11/2021 | 1294.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO(VO FILOMENA), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 11/11/2021 | 99.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 11/11/2021 | 57.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 11/11/2021 | 33.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CONSELHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007754 | 11/11/2021 | 93.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO MODULO ESPORTIVO. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 11/11/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRÇÃO DE TRANSITO PARA O VEICULO PLACA QSKD98. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 11/11/2021 | 198.14 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS.TRANSP.PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRÇÃO DE TRANSITO PARA O VEICULO PLACA QSKD98. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/11/2021 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS.TRANSP.PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRÇÃO DE TRANSITO PARA O VEICULO PLACA QSKD98. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 11/11/2021 | 195.23 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS.TRANSP.PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRÇÃO DE TRANSITO PARA O VEICULO PLACA QSKD98. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 11/11/2021 | 293.47 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRÇÃO DE TRANSITO PARA O VEICULO PLACA QSKD98. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 11/11/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRÇÃO DE TRANSITO PARA O VEICULO PLACA QSKD98. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 11/11/2021 | 132.10 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS.TRANSP.PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRÇÃO DE TRANSITO PARA O VEICULO PLACA QSKD98. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 11/11/2021 | 132.10 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS.TRANSP.PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRÇÃO DE TRANSITO PARA O VEICULO PLACA QSK4D18. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 11/11/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRÇÃO DE TRANSITO PARA O VEICULO PLACA QSK4D18 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 11/11/2021 | 198.14 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS.TRANSP.PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRÇÃO DE TRANSITO PARA O VEICULO PLACA QSK4D18. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 11/11/2021 | 156.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS.TRANSP.PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRÇÃO DE TRANSITO PARA O VEICULO PLACA QSK4D18. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/11/2021 | 132.67 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS.TRANSP.PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRÇÃO DE TRANSITO PARA O VEICULO PLACA QSK4D18. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007743 | 11/11/2021 | 8408.54 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 68/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 11/11/2021 | 60.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, MES DE OUTUBRO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 11/11/2021 | 45.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, MES DE OUTUBRO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 11/11/2021 | 84.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, MES DE OUTUBRO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DA SEDE SA SEC. DE SAUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 11/11/2021 | 102.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, MES DE OUTUBRO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DAS UBSFS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 11/11/2021 | 60.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, MES DE OUTUBRO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO SAMU. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 11/11/2021 | 354.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COM ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, MES DE OUTUBRO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO SAMU. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 11/11/2021 | 39.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, MES DE OUTUBRO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO LABORATORIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 11/11/2021 | 30.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, MES DE OUTUBRO DE 2021. DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CAE E GATOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 11/11/2021 | 549.84 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFT5253, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 11/11/2021 | 906.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS. ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 11/11/2021 | 240.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES. ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 11/11/2021 | 69.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007766 | 11/11/2021 | 46910.81 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2020 E CONTRATO 0091/2020. | 00062020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007767 | 11/11/2021 | 65652.82 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2020 E CONTRATO 0091/2020. | 00062020 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007746 | 11/11/2021 | 1370.53 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME PREGÃO ELETROICO 013/2021, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007745 | 11/11/2021 | 8829.80 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FOENECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 139/2021, DESTINADO A INFREAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 11/11/2021 | 87.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS DOS GARIS NO MES OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007772 | 11/11/2021 | 0.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0144/2021, DESTISNADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 11/11/2021 | 18.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ABASTECIMENTO BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA GARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 11/11/2021 | 62.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 11/11/2021 | 90.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS,DESTINADOS AO CONSUMO PARA SEDE. ATRAVES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 12/11/2021 | 1651.21 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVIÇO LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 12/11/2021 | 38710.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ, Nº 2778700 - ID 081230000007355317. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 12/11/2021 | 1441.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 12/11/2021 | 10933.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 12/11/2021 | 503.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. FINANÇAS- EFETIVO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 12/11/2021 | 32864.14 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA- EFETIVO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 12/11/2021 | 5329.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 12/11/2021 | 4181.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. TRANSPORTE- EFETIVO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 12/11/2021 | 631.63 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA- EFETIVO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 12/11/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CREAS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 12/11/2021 | 3878.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 12/11/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 12/11/2021 | 70.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 12/11/2021 | 180.00 | 00056640560453 | JOSE HERIBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL,DESTINADO A INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS DAS RUAS TERTULIANO VENÂNCIO E 19 DE JULHO, NO DIA 30 DE OUTUBRODE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007785 | 12/11/2021 | 2960.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO QUEBRA-MOLA EM RUAS E AVENIDAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO 0014/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007786 | 12/11/2021 | 4230.98 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOO CIMITERIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO E 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007777 | 12/11/2021 | 1004.56 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINASO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA QFW4126, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 12/11/2021 | 3400.94 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINASO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA RLV2F29, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 12/11/2021 | 164685.67 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70º FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 12/11/2021 | 39181.68 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70º EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 12/11/2021 | 13245.46 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 30º EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 12/11/2021 | 38128.21 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 30º ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 12/11/2021 | 5856.88 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 12/11/2021 | 4299.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 12/11/2021 | 1970.60 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 12/11/2021 | 1168.20 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE (01) UM SELADORA CRISTOFOLI 30 CM BIVOLT,DESTANDO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007780 | 12/11/2021 | 2337.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO FARMACIA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 68/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 12/11/2021 | 1170.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS E EXAMES ( QUE NAO ESTÃO DISPONIVEL NO MOMENTO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE) REALIZADO CORRENTE ANO, NA UNIFACISA, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 12/11/2021 | 275.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO SACOS, DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 12/11/2021 | 275.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO SACOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007787 | 12/11/2021 | 6080.38 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRERIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELET. 0014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 12/11/2021 | 10491.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES SEC SAÚDE-EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 12/11/2021 | 31755.37 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES AG.COMUNITARIO-EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 12/11/2021 | 6947.88 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES PROG AEDES EGYPTI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 12/11/2021 | 18638.14 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES PROG. SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 12/11/2021 | 1793.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES PROG. SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 12/11/2021 | 35965.62 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 12/11/2021 | 5212.17 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 12/11/2021 | 4090.73 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 12/11/2021 | 7033.06 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 12/11/2021 | 926.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 12/11/2021 | 1976.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 12/11/2021 | 5378.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 12/11/2021 | 2493.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 12/11/2021 | 1380.00 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 12/11/2021 | 120.00 | 00087285177415 | JOSE AUGUSTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIA DE CULTURA- JOSE AUGUSTO COSTA, PARA COMPRA DE MATERIAL NATALINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 12/11/2021 | 1557.70 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 12/11/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 12/11/2021 | 1508.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERV. CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 12/11/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 16/11/2021 | 350.00 | 00008516963411 | DIEGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA DIRECIONADO A CONAB. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007839 | 16/11/2021 | 651.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 16/11/2021 | 965.23 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS BURITI. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007845 | 16/11/2021 | 1329.67 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007846 | 16/11/2021 | 1018.49 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0007860 | 16/11/2021 | 2330.14 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SEDE DA SEC. SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007872 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007873 | 16/11/2021 | 0.09 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 149/2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7072. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 16/11/2021 | 120.00 | 00087285177415 | JOSE AUGUSTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIA DE CULTURA- JOSE AUGUSTO COSTA, PARA RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS NO CENTRO CULTURAL (PREMIAÇÃO DA FUNARTE) EM JOÃO PESSOA, NO DIA 16/11/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DECULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0007858 | 16/11/2021 | 432.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMFORME PREGÃO 010/2021, CONTRATO 0058/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007829 | 16/11/2021 | 1121.41 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME ELET. 0005/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007836 | 16/11/2021 | 2829.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME ELET. 0005/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007837 | 16/11/2021 | 1211.47 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME ELET. 0005/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007844 | 16/11/2021 | 6999.71 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME ELET. 0005/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007847 | 16/11/2021 | 1277.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME ELET. 0005/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 16/11/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RESSONACIA DE COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE: JOAO BATISTA FELIX SECUNDES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007849 | 16/11/2021 | 965.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME ELET. 0005/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0007850 | 16/11/2021 | 939.92 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0007851 | 16/11/2021 | 500.14 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO AGENTE DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 16/11/2021 | 568.11 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATORIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0007853 | 16/11/2021 | 256.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0007854 | 16/11/2021 | 312.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007855 | 16/11/2021 | 530.81 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0007856 | 16/11/2021 | 793.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0007857 | 16/11/2021 | 2310.59 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SEDE DA SEC. SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007862 | 16/11/2021 | 2598.39 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007863 | 16/11/2021 | 1266.92 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007864 | 16/11/2021 | 3196.78 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0007866 | 16/11/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SERVIÇO DE SAÚDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS,CONFORME PREGÃO 018/2021 E CONTRATO 104/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 16/11/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007875 | 16/11/2021 | 0.36 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-E PAGMNETO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRETE ANO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0013/2020.COMPLEMENTO 6883. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007877 | 16/11/2021 | 14808.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 16/11/2021 | 4082.40 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 16/11/2021 | 500.00 | 11778381000150 | JANILDA FERNANDES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE DBE (DOCUMENTOS BÁSICO DE ENTRADA). ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007841 | 16/11/2021 | 1042.23 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELET. 005/2021 E CONTRATO 00149/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0007859 | 16/11/2021 | 449.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007861 | 16/11/2021 | 1100.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 0016/2021 E CONTRATO 080/2021, DESTINADO AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007865 | 16/11/2021 | 3858.12 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A EDUCAÇÃO PARA ATENTEE AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021, CONTRATO 0130/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 16/11/2021 | 12683.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007826 | 16/11/2021 | 575.00 | 00005907109408 | JOELSON PRAZERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO. ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007867 | 16/11/2021 | 1400.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICA DO MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 16/11/2021 | 3501.12 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE LINCENCIAMENTO, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 16/11/2021 | 64704.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 16/11/2021 | 10865.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007830 | 16/11/2021 | 4000.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07(SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00028/2021 E CONTRATO Nº 00134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007831 | 16/11/2021 | 4000.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00028/2021 E CONTRATO Nº 00133/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007832 | 16/11/2021 | 4000.00 | 00003428092457 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7(SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA,NO PERÍODO DE DE 11 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00028/2021 E CONTRATO Nº 00136/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007833 | 16/11/2021 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2021 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00028/2021 E CONTRATO Nº 00135/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007834 | 16/11/2021 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NOPERÍODO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00028/2021 E CONTRATO Nº 00132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007842 | 16/11/2021 | 830.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021, CONTRATO 00149/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 16/11/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 16/11/2021 | 59.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007843 | 16/11/2021 | 1096.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELET. 005/2021 E 0149/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 16/11/2021 | 691.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007917 | 17/11/2021 | 2914.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 22,29, E 30/10/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007918 | 17/11/2021 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 05/11/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007914 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007915 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007916 | 17/11/2021 | 53.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 17/11/2021 | 540.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA MOTO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007905 | 17/11/2021 | 2365.71 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO CEMITÉRIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO ELET 014/2020 CONTRATO 0128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007893 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00051760517453 | AMBROSIO DOS SANTOS FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DETRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA OLHO D`ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007896 | 17/11/2021 | 760.00 | 12541649000107 | ARMARINHO MUNDO DAS NOVIDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GAVETEIRO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007904 | 17/11/2021 | 1041.00 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FONECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELET. 014/2021 E CONTRATO 0128/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 17/11/2021 | 40.00 | 00007199572492 | FERNANDA TRAJNO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DA ENFERMEIRA - FERNANDA TRAJNO DANTAS, ACOMPANHA PACIENTE DO CAPSI, AO HOSPITAL DE PSIQUIÁTRICO NO DIA 14/10/2021, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 17/11/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13, 14 E 15/10/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 17/11/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18, 19 E 20/10/2021 E 29/09/2021, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 17/11/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIA 18, 19, E 21/10/2021 .CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 17/11/2021 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIA 08 E 14/10/2021 .CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007886 | 17/11/2021 | 1550.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRES. 016/2021 E CONTRATO 080/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007887 | 17/11/2021 | 2259.24 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007888 | 17/11/2021 | 4422.94 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007889 | 17/11/2021 | 487.89 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007890 | 17/11/2021 | 391.49 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007891 | 17/11/2021 | 134.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 17/11/2021 | 340.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAGUARAÇÃO DO BLOCO CIRURGICO, DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 17/11/2021 | 72.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA VIGILANCIA SAN ITÁRIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007897 | 17/11/2021 | 25099.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 148/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007898 | 17/11/2021 | 28445.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 148/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007899 | 17/11/2021 | 26581.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 148/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007900 | 17/11/2021 | 2200.00 | 19658382000173 | MEDGAS COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 ( QUATRO ) VALVULAS DE SISTEMA DE LIMPEZA DE AR COMPRIMIDO COM DISPONILIDADE DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIADE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007901 | 17/11/2021 | 19279.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007902 | 17/11/2021 | 25782.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 17/11/2021 | 96.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME USG OBSTÉTRICA, DESTINADO AO PACIENTE: FABIELANE DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007907 | 17/11/2021 | 1146.19 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FONECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO 014/2021 E CONTRATO 00128/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 17/11/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 17/11/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18,19 20/11/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 17/11/2021 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04 E 05/10/2021, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 17/11/2021 | 240.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXITINTORES, DESTINADOS AO SAMU, ATRAAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 17/11/2021 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE- ENCONTRO NA PARAIBA NO DIA 10/11/2021. CONFORME FOMULÁRIO DE DIARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 17/11/2021 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS, NO DIA 0511/2021. CONFORME FOMULÁRIO DE DIARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007906 | 17/11/2021 | 286.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 18/11/2021 | 100.00 | 00012995399478 | ROBERLANDIA INGRID MENDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROBERLÂNDIA INGRID MENDES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 18/11/2021 | 300.00 | 00070152619445 | JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00005854009463 | MARIA APARECIDA SILVA MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA SILVA MARANHÃO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 18/11/2021 | 110.00 | 00006567434414 | ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 18/11/2021 | 180.00 | 00095293191420 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, FRANCISCO PAULO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007944 | 18/11/2021 | 380.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 18/11/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO S/N BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA DA COSTA BATISTA, RG 3.760.217, CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007953 | 18/11/2021 | 0.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO ATENDIMENTO DAS MAES DO PROG. CRIANÇA FELIZ, EM ALUSÃO A CONSCIENTIZAÇÃO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA DA CAMPANHA DE OUTUBRO,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7523. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007920 | 18/11/2021 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃOPRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007921 | 18/11/2021 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007922 | 18/11/2021 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2021.ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172001 | 0007923 | 18/11/2021 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE NO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007924 | 18/11/2021 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPOPRTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020, NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007925 | 18/11/2021 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃOPRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007926 | 18/11/2021 | 1890.00 | 00007378456438 | EDI PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO DE 2021 A 18 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00088/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007927 | 18/11/2021 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 18/11/2021 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007939 | 18/11/2021 | 1086.89 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007945 | 18/11/2021 | 808.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSFS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007947 | 18/11/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE RM DE CRANIO COM SEDAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE MIGUEL ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAIL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007954 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007935 | 18/11/2021 | 9997.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021 E CONTRATO 149/2021, DESTINADO AS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007937 | 18/11/2021 | 9499.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021 E CONTRATO 149/2021, DESTINADO AS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007942 | 18/11/2021 | 7240.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0016/2021, CONTRATO 0160/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007946 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00003190639418 | MARCOS PAULO SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM EM DOIS ÔNIBUS DE PLACA OGE 5510, QSC 8849. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13450-3. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007930 | 18/11/2021 | 1800.00 | 00010101522460 | WELLIGTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 18/11/2021 | 1800.00 | 00036556319449 | JONAS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007940 | 18/11/2021 | 650.00 | 12054084000125 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS GENUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LANTERNAGEM, DESTINADOS AOS CARRO FIAT UNO PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 18/11/2021 | 3937.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 001/2021 E CONTRATO 121/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 18/11/2021 | 548.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE COPIA DE ESCRITURA DA AREA RESERVANDA AO CMPO DE POUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007928 | 18/11/2021 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS O PERÍODO 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007941 | 18/11/2021 | 8143.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTOS, DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .CONFORME PREGÃO ELET. 0016/2021 E CONTRATO 160/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007949 | 18/11/2021 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007950 | 18/11/2021 | 80.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 18/11/2021 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CHEFE DE SETOR DE COMPRAS, PARA VISTA A FORNECEDORES EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06, 18, 29/10/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 19/11/2021 | 2226.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007981 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 19/11/2021 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITADO NA CONTA 5106-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007983 | 19/11/2021 | 61.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007975 | 19/11/2021 | 13713.14 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021 E CONTATO 0013/2021, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007978 | 19/11/2021 | 2000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO NQJ9604, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 004/2020, CONTRATO N 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007956 | 19/11/2021 | 900.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007984 | 19/11/2021 | 13648.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 001/2021 E CONTRATO 121/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007976 | 19/11/2021 | 4780.79 | 92660406002677 | RIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AR-CONDICIONADOS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007977 | 19/11/2021 | 3980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA QFA5G31, CONFORME PREGÃO P 004/2020 E CONTRATO 08/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007980 | 19/11/2021 | 10.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0016/2021, CONTRATO 0160/2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7942. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007986 | 19/11/2021 | 11112.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 0121/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007955 | 19/11/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA FRANCINETE DA SILVA FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007974 | 19/11/2021 | 83.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO DESTINADOS AO PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS F. COSTA, ATRAVES DA SECRETIARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007985 | 19/11/2021 | 14622.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007987 | 19/11/2021 | 6261.83 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007988 | 19/11/2021 | 34565.76 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007957 | 19/11/2021 | 950.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ DO GRUPO DE IDOSOS CUITÉ FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONARURAL. MARÇO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007958 | 19/11/2021 | 375.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO DE TRIO DE FORRÓ DO GRUPO DE IDOSOS CUITÉ FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 19/11/2021 | 200.00 | 00001170197477 | JANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANICE ALVES DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 19/11/2021 | 500.00 | 00010696448467 | JANAINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JANAINA SANTOS DE OLIVEIRA, DE ACORDOCOM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 19/11/2021 | 100.00 | 00099682109434 | JULIETA DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JULIETA DAMASIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 19/11/2021 | 100.00 | 00010649259440 | MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 19/11/2021 | 200.00 | 00012386409406 | KARLIESE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KARLIESE FERREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 19/11/2021 | 200.00 | 00010663427410 | JOELSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 19/11/2021 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANO DA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 19/11/2021 | 150.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIADAS GRAÇAS DE BRITO FERREIRA , RG 2.693.713, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 19/11/2021 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGHAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ÍNDIOS CUITES, S/N,BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA , RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 19/11/2021 | 150.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉNILDO TAVEIRA DEMACENA , RG 37.450.068, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 19/11/2021 | 150.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N BAIRRO VEREADOR VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIAJOSÉ BARBOSA DA SILVA , RG 2.195.165, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 19/11/2021 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARESPONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 19/11/2021 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEILDO LIMA SILVA RG 003.835.140, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 19/11/2021 | 150.00 | 00000081762488 | JACQUELINE LIMA CALOU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ASSIS CHATEUBRIAND, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 19/11/2021 | 150.00 | 00072786965420 | ENIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 30 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SOARESCARDOSO, RG 3.052.411, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 22/11/2021 | 1129.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO(VO FILOMENA), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008003 | 22/11/2021 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 22/11/2021 | 150.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCENCIA DE SOUZA, 518, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JAQUELINE DE MACÊDO SILVA, RG 4.338.057 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 22/11/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 22/11/2021 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 386, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA RG 3.864.040,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 22/11/2021 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENEDA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 22/11/2021 | 1500.00 | 00005950408454 | MARLUCE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARLUCE PEREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 22/11/2021 | 300.00 | 00056889852400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA MARIA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 22/11/2021 | 160.00 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS DORES SILVA DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 22/11/2021 | 130.00 | 00005152444496 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA SENHORA IVANILDA FERREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 22/11/2021 | 120.00 | 00071112916466 | FRANCISCA ELIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008020 | 22/11/2021 | 833.87 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO EVENTOS DOS IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 22/11/2021 | 40.00 | 00006792656437 | CASSIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA PARA RESGATAR CARTÃO DE VACINA DO RECEM NASCIDA ROSAGELA FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 22/11/2021 | 40.00 | 00007564339403 | ADEILSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA LEVANDO CONSELHEIRO PARA RESGATAR CARTÃO DE VACINA DO RECEM NASCIDA ROSAGELA FERREIRA. NO DIA 04/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008025 | 22/11/2021 | 40.00 | 00070269577408 | JOSE ARIMATEIA SANTO FILHO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA CONSELHEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA RESGATE DE VACINA DE RECEM NASCIDO NO ISEA. NO DIA 04/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008026 | 22/11/2021 | 1169.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 22/11/2021 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESGATAR CARTÃO DE VACIMA DA RECEM NASCIDA- ROSANGELA FERREIRA NO DIA 04/11/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008028 | 22/11/2021 | 6114.87 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008031 | 22/11/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008032 | 22/11/2021 | 380.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007989 | 22/11/2021 | 45156.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 22/11/2021 | 95.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FONTE DE PARA APARELHO DE PONTO, DESTINADO A SEC. SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 22/11/2021 | 40.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA JERFESSON HENRIQUE- MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL CLIPSI EM CAMPINA GRANDE NO DIA 29/09/2021. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 22/11/2021 | 40.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA JERFESSON HENRIQUE- MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL CLIPSI EM CAMPINA GRANDE NO DIA 08/10/2021. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 22/11/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03, 04, 05/11/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 22/11/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25, 26, 27/10/2021, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 22/11/2021 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA JOACIR PONTE FELIX, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIAS 30,31/10/2021 E 02,03, E 04/11/2021, . CORFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 22/11/2021 | 40.00 | 00010650356403 | CLARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TECNINCO DE EMFERMAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHADO PACIENTE CON ID 2109180065 PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. NO DIA 19/09/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 22/11/2021 | 50.00 | 00010132393425 | JESSIKA RAYANNE BATISTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EMFERMAGEM, EM VIAGEMN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE COM ID 2109170039, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. NO DIA 17/08/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 22/11/2021 | 50.00 | 00009277720433 | MIRELLA CAROENE MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ENFERMEIRA - MIRELLA CAROENE M. SILVA, , EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, ACOMPANHADO PACIENTE COM ID 2109110082 NO DIA 11/09/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 22/11/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIA 26, 28, 29/10/2021 .CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 22/11/2021 | 305.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DOS PREDIO DO POSTO ABILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008011 | 22/11/2021 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATÓRIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008015 | 22/11/2021 | 662.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE UROSTOMIAS PARA SEREM ENTREGUES AOS DO PPI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008018 | 22/11/2021 | 565.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RNM, DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008019 | 22/11/2021 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RNM DE COLUNA LOMBA, DESTINADO AO PACIENTE: GILBERTO CRUZ DA SILVA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008021 | 22/11/2021 | 279.24 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008022 | 22/11/2021 | 243.10 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008033 | 22/11/2021 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃOPRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 22/11/2021 | 150.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTRO DE DIARIA PARA A AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL- VALESKA FRANÇA SILVA PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PÚBLICAS (SEBRAE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 22/11/2021 | 1905.31 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTORTNCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DECORATIVOS, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008029 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008030 | 22/11/2021 | 70.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0008002 | 22/11/2021 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00008/2021 E CONTRATO Nº 00066/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008009 | 22/11/2021 | 102.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) TORTA, DESTINADOS A UM COFFEE BREAK. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008060 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 23/11/2021 | 40.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008035 | 23/11/2021 | 181.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FORM INFANTIL APTAMIL 450G0), DESTINADOS AOS NEMORES ANTONIO E MANOEL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME ELET. 0005/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008036 | 23/11/2021 | 11617.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008038 | 23/11/2021 | 3436.99 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008039 | 23/11/2021 | 22113.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008063 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008067 | 23/11/2021 | 363.65 | 40313766000140 | MATHEUS FELINPE COSTA DANTAS | IMPORTANTE A HOSPEDAGEM PARA EVENTO CARAVANA DA SAÚDE, QUE SERÁ SEDIADO NA CIDADE DE PICU-PB,NO DIA 27/11/2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008043 | 23/11/2021 | 38606.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 0121/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008044 | 23/11/2021 | 4822.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0112/2021, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE6460, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008050 | 23/11/2021 | 240.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÃO DE MEMÓRIA, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008064 | 23/11/2021 | 2645.61 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURA E FRUTA, DESTINADA A EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAS E CRECHES PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CHAMADA PUBLICA0002/2021 E CONTRATO 0131/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008065 | 23/11/2021 | 1180.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVINO DE SOUZA 71178585409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMETNO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REUPERAÇÃO DE JANELAS LATERAIS MICRO ÔNIBUS DE PLACA QUE PERTENCE A FROTA DO MUNICIPIO, DESTINADO A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008034 | 23/11/2021 | 1100.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDROS, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 23/11/2021 | 50.00 | 00017208471851 | LUCINEIA GONÇALVES GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCINÉIA GONÇALVES GOMES COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DO CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008042 | 23/11/2021 | 120.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE UMA FONTE PARA NOOTBOOK, DESTINADOS AO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008049 | 23/11/2021 | 800.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL COM TRIO DE FÓRRO, DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ IDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 23/11/2021 | 3500.00 | 00003189993408 | GIOVANIA ANULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIOVANIA ANULINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 23/11/2021 | 4500.00 | 00069071705404 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 23/11/2021 | 2500.00 | 00003065046423 | COSMO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR COSMO PAULINO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 23/11/2021 | 150.00 | 00002669253407 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO , PARA SENHOR JOSÉ ALVES DOS SANTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 23/11/2021 | 150.00 | 00004760984402 | MARILEIDE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARILEIDE SANTOS PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 23/11/2021 | 150.00 | 00012795237431 | BRUNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA BRUNA BEATRIZ SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 23/11/2021 | 100.00 | 00008497998480 | JOSEFA GERLIANE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA GERLIANE CASSIANO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008066 | 23/11/2021 | 500.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E RECREATIVOS, DESTINADO A AÇAO DA ZONA RURAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008041 | 23/11/2021 | 12028.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 001/2021 E CONTRATO 121/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008045 | 23/11/2021 | 4399.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021, CONTRATO 00112/2021, DESTINADO AO VEICULO PATROL, ATRAVES DA SECRETATARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008058 | 23/11/2021 | 54.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE CERTIDÕES DE MATRICULA DE ÁREA VERDE DO LOTEAMENTO - PORTAL DA SERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ATR/CREA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS MARIA ANTOS PESSOA E DAS GRAÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008040 | 23/11/2021 | 15963.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTOS, DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .CONFORME PREGÃO ELET. 0016/2021 E CONTRATO 160/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0008046 | 23/11/2021 | 5029.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PARA MAQUINA PESADA, DETINADOS AO TRATOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGRÃO ELET. 022/2021 E CONTRATO 0151/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008047 | 23/11/2021 | 5020.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PARA MAQUINA PESADAS, DETINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGRÃO ELET. 022/2021 E CONTRATO 0151/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001512021 | 0008048 | 23/11/2021 | 5029.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PARA MAQUINA PESADAS, DETINADOS A PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGRÃO ELET. 022/2021 E CONTRATO 0151/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 23/11/2021 | 80.00 | 00009433702484 | RAEDSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA - DIRETO DE DEPARTAMNETO DE ESTRADAS E RODAGENS RURAIS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA NO SETOR DO INCRA PARA FIRMAR ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO PROGAMA TITULA BRASIL E EMISSÃO DO INCRA E ITR NO DIA 24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008071 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ATR/CREA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO E D DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008069 | 24/11/2021 | 51.23 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INTERNET NA UBSF MURALHAS/CATOLÉ. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 24/11/2021 | 50.00 | 00022693862809 | MARIA ROSEANE D. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A ENFERMEIRA - MARIA ROSEANE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE ACOMPANHADO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE NO DIA 04/11/2021. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008072 | 24/11/2021 | 11396.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008076 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008073 | 24/11/2021 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 24/11/2021 | 347.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITADO NA CONTA 7238-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008075 | 24/11/2021 | 72.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 25/11/2021 | 30381.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008126 | 25/11/2021 | 58.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 25/11/2021 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBILIDADE, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 004/2018, CONTRATO Nº 124/18. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008077 | 25/11/2021 | 350.00 | 25012398000107 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇÕ DE EMAIL INSTITUCIONAL. REFERENTEA ULTILIZAÇÃO DO DOMINIO DE EMAIL-INSTITUCIONAL prefeitura@cuite.pb.gov.br, COMFORME BOLETO ANEXO. PERIODO DE JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0008087 | 25/11/2021 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. PREGÃO 0024/2019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008078 | 25/11/2021 | 107.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DOS PREDIO DA CASA DE APOIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008086 | 25/11/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE PETSCAN REALIZADO NA PACIENTE EDNA APARECIDA DE PONTES FERREIRA CPF: 101.176.854-29. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008088 | 25/11/2021 | 6589.00 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HEGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0017/2021 E CONTRATO 0145/2001. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0008089 | 25/11/2021 | 4800.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE O2. CONFORME DISPENSA 025/2020 E CONTRATO 120/2020, DESTINADO AOS PACIENTES COM TRATAMENTO A DOMICILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 25/11/2021 | 538.90 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADOS AO UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008119 | 25/11/2021 | 2337.05 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008127 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008128 | 25/11/2021 | 570.37 | 11404674000178 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA, DESTIN ADO AO CAPS, ATAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008114 | 25/11/2021 | 650.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E LUBRICAÇÃO DO CABEÇO DE IMPRESSÃO, DESTINADO A ESCOLA ELÇA DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008115 | 25/11/2021 | 409.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS FOTOCOPIAS E VERSO E PRETO, DESTINADO A ESCOLA ELÇA DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072001 | 0008116 | 25/11/2021 | 1077.80 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021 E CONTRATO 004/2021, DESTINADOS AS ESCOLAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008117 | 25/11/2021 | 538.90 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008122 | 25/11/2021 | 650.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008123 | 25/11/2021 | 350.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOSA SERVIÇOS PRESTADOS COBERTURAS DE CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008124 | 25/11/2021 | 1600.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, UMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO, DESTINADOS NAS ESCOLAS, ELÇA DE CARVALHO, EUDOCIO ALVES, CELINADE LIMA E CRECHE MARIA MARINETE, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 25/11/2021 | 57154.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOULÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO FIRMADO COM O ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 25/11/2021 | 8714.58 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DE ACORCO COM A LEI N° 14.017/2020- LEI ALDIR BLANC, ATRAVES DA SECREATIA DE CULTURA. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 25/11/2021 | 150.00 | 00064574164468 | FABIO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO FERREIRA MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLIVAN FONSECA DA SILVA , RG 2.612.894, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 25/11/2021 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTONLUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 25/11/2021 | 200.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N, BAIRRO VER JOÃO VINO FARIAS, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 25/11/2021 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE SONALY KÊNIA SANTOS DE ANDRADE, RG 4.798.677 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 25/11/2021 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 25/11/2021 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 25/11/2021 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 25/11/2021 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 25/11/2021 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 25/11/2021 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 25/11/2021 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 25/11/2021 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 25/11/2021 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 25/11/2021 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 25/11/2021 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE O MES OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 25/11/2021 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 25/11/2021 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 25/11/2021 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 25/11/2021 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 25/11/2021 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 25/11/2021 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 25/11/2021 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 25/11/2021 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 25/11/2021 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 25/11/2021 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 25/11/2021 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 25/11/2021 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 25/11/2021 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 25/11/2021 | 100.00 | 00010656377488 | ERIKA FRANCIELLE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 25/11/2021 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0008121 | 25/11/2021 | 2030.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS, DESTINADOS AO DESALINISADOR SITUADO NA CAGEPA P. PRESENCIAL 04/2021, E CONTRATO 0150/2021,. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0008187 | 26/11/2021 | 150468.02 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ADITIVO DE VALOR DA TOMADA DE PREÇO 004/2020, CONTRATO 0023/20 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008132 | 26/11/2021 | 900.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE IMPRESSÃO DE FAXA EM LONA, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANAÇA FELIZ, SEMA BO BEBE, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 26/11/2021 | 150.00 | 00009662727493 | MARIA LUCIENE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LUCIENE DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 26/11/2021 | 200.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JUCIMARA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 26/11/2021 | 90.00 | 00000893516732 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 26/11/2021 | 150.00 | 00011044331410 | ARLEIDE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ARLEIDE MACÊDO DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 26/11/2021 | 150.00 | 00070233703403 | GENISIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GENISIA BEZERRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 26/11/2021 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 26/11/2021 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 26/11/2021 | 200.00 | 00010726059455 | JAQUELINE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JAQUELINE DAS NEVES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 26/11/2021 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 26/11/2021 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 26/11/2021 | 200.00 | 00007012533471 | JOSIVANEA TAVARES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNEA TAVARES COSTA SOUSA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 26/11/2021 | 150.00 | 00087285797472 | ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 26/11/2021 | 115.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 26/11/2021 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 26/11/2021 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008155 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008156 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 26/11/2021 | 250.00 | 00006398584490 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 26/11/2021 | 106.55 | 00005269447495 | MARIA LUCINEIDE CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LUCINEIDE CIRINO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 26/11/2021 | 150.00 | 00007356499444 | MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 26/11/2021 | 100.00 | 00099682109434 | JULIETA DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JULIETA DAMASIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 26/11/2021 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 26/11/2021 | 200.00 | 00011052037437 | EDINAIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDINAIDE DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 26/11/2021 | 180.00 | 00011857065425 | MARIA JANAINA DE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JANAINA DE FREITAS ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 26/11/2021 | 60.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDOCOM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 26/11/2021 | 150.00 | 00010676883400 | FERNANDA THAIS OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FERNANDA THAIS OLIVEIRA SOUZA, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 26/11/2021 | 100.00 | 00001190189429 | MARIA DALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DALVA OLIVEIRA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 26/11/2021 | 200.00 | 00043602396886 | MARIA JANICLECIA DIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JANICLECIA DIAS ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 26/11/2021 | 600.00 | 00094831491349 | ISABETH DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ISABETH DA SILVA CHAVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 26/11/2021 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 26/11/2021 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 26/11/2021 | 100.00 | 00071213435412 | FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 26/11/2021 | 200.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 26/11/2021 | 150.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 26/11/2021 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 26/11/2021 | 200.00 | 00002931183458 | MARIA DAS MERCES DIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 26/11/2021 | 200.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 26/11/2021 | 200.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 26/11/2021 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 26/11/2021 | 200.00 | 00006012322402 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 26/11/2021 | 150.00 | 00012986278426 | CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 26/11/2021 | 150.00 | 00011060215411 | VALERIA IASMIM ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALÉRIA IASMIM ALVES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 26/11/2021 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 26/11/2021 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 26/11/2021 | 150.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 26/11/2021 | 200.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 26/11/2021 | 150.00 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOEFISON SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008129 | 26/11/2021 | 350.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS IMPRESSÃO DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008133 | 26/11/2021 | 1871.00 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2020 E CONTRATO 0018/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008135 | 26/11/2021 | 2925.30 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINASO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA RLv V2F29, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008136 | 26/11/2021 | 3374.03 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINASO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA RLV V2F29, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008137 | 26/11/2021 | 1603.78 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINASO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA RLV V2F29, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0008195 | 26/11/2021 | 555.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELET. 0020/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008130 | 26/11/2021 | 2470.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO DO PSFS, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008131 | 26/11/2021 | 950.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008138 | 26/11/2021 | 4500.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008154 | 26/11/2021 | 130.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE SANTA CRUZ-RN NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008188 | 26/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DE CUITE, QUE SERA CUSTIADO COM RECURSO DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008190 | 26/11/2021 | 450.06 | 09539111000145 | COMERCIAL DELLANI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE O1(UM) CELULAR, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 26/11/2021 | 450.06 | 09539111000145 | COMERCIAL DELLANI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE O1(UM) CELULAR, DESTINADO AO CENTRO DE CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008193 | 26/11/2021 | 1300.00 | 37052858000100 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTADOS DE FABRICAÇÃO E M,ANUTENÇÃO DE JANELAS E TELAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0008194 | 26/11/2021 | 1863.85 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020 E CONTRATO 028/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 26/11/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. RELATIVO AO DIAS 22, E 26/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008189 | 26/11/2021 | 3287.51 | 34036601000508 | 2ELETRO COM E DISTR DE PROD INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 26/11/2021 | 250.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008196 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008197 | 26/11/2021 | 104.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008203 | 29/11/2021 | 57.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9112,-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008204 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9386-6. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008199 | 29/11/2021 | 2500.00 | 19658382000173 | MEDGAS COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE AR COMPRIMIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE PB, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008200 | 29/11/2021 | 162.99 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE ,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 29/11/2021 | 79.80 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLSA TÉRMICA, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 29/11/2021 | 3120.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COLCHÕES PEDIATRICOS, DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008205 | 29/11/2021 | 0.90 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ADITIVO DE VALOR DA TOMADA DE PREÇO 004/2020, CONTRATO 0023/20 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.COMPLEMTO DO EMPENHO 8187. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 30/11/2021 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 30/11/2021 | 9820.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 30/11/2021 | 775.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 30/11/2021 | 4545.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA- CC, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0008210 | 30/11/2021 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0008211 | 30/11/2021 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃODE CAMINHÃO DE PLACA MNW-4220, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00034/2019,CONTRATO Nº 00146/2019 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008212 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDO DA COLETA DE LIXO, LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, MUNICIPIO DE CUITE, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0008225 | 30/11/2021 | 4700.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 010/2020 E CONTRATO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/11/2021 | 102793.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 30/11/2021 | 22670.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 30/11/2021 | 5946.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV. URB.ESTRUT- SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 30/11/2021 | 48023.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 30/11/2021 | 10483.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- CC, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 30/11/2021 | 5300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC, DE TRANSFPORTE-PRESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 30/11/2021 | 12945.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE- CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 30/11/2021 | 10665.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETASRIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 30/11/2021 | 5286.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETASRIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 30/11/2021 | 6495.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE- CC, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 30/11/2021 | 8500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/11/2021 | 4204.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008216 | 30/11/2021 | 2432.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORMECIMENTO DE PRODUTOS INFANTIS, DESTINADO AO CRAS PARA ENTREGA DOS KITS PARA GENTANTES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008218 | 30/11/2021 | 215.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 30/11/2021 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 30/11/2021 | 1866.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI- EFETIV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 30/11/2021 | 3701.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SER. CONVIVENCIA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/11/2021 | 4300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 30/11/2021 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS- EFET, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 30/11/2021 | 17000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANAÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 30/11/2021 | 13584.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 30/11/2021 | 14940.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 30/11/2021 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA- CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 30/11/2021 | 2945.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 30/11/2021 | 6571.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/11/2021 | 7907.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CC, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 30/11/2021 | 1788.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SER. CONVIVENCIA -EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/11/2021 | 700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI- EFETIV, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/11/2021 | 700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS- EFET, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 30/11/2021 | 1651.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 30/11/2021 | 1125.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA- CC, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008219 | 30/11/2021 | 190.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 045/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008220 | 30/11/2021 | 1998.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMFORME PP 009/2021 E CONTRATO 045/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 30/11/2021 | 1804.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO DERCIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 30/11/2021 | 8342.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 30/11/2021 | 5780.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CC, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 30/11/2021 | 190771.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 30/11/2021 | 2616.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 30/11/2021 | 23814.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 30/11/2021 | 8814.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 30/11/2021 | 1804.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ENFANTIL -CC -EFETIVO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 30/11/2021 | 55726.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 30/11/2021 | 47063.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 30/11/2021 | 2343.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - CC, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 30/11/2021 | 4365.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 30/11/2021 | 1279.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL - CC, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 30/11/2021 | 16230.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL- EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 30/11/2021 | 5523.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 30/11/2021 | 40412.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 30/11/2021 | 24588.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/11/2021 | 419056.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 30/11/2021 | 8729.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 30/11/2021 | 118725.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 30/11/2021 | 4373.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ENFANTIL -CC -EFETIVO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 30/11/2021 | 17984.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 30/11/2021 | 35948.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 30/11/2021 | 3562.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL - CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30%. EDUCAÇÃO INFANTIL -SERV. PRESTADO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/11/2021 | 3373.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 30/11/2021 | 7700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 30/11/2021 | 9298.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 30/11/2021 | 12325.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CC, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 30/11/2021 | 5900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA EDUCAÇÃO SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 30/11/2021 | 108420.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008208 | 30/11/2021 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00095/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008209 | 30/11/2021 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEUVEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITÉ E PICUÍ COM PACIENTES. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 30/11/2021 | 392.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RNM DE COLUNA LOMBA-SACRA, DESTINADO AO PACIENTE: MARLENE FERREIRA DE MACEDO SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532019 | 0008215 | 30/11/2021 | 8250.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES PRÓTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO 0053/19, CONTRATO 0006/2020, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0008217 | 30/11/2021 | 7371.78 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL, DESTIANADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET. 005/2020. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008221 | 30/11/2021 | 500.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADO AO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008222 | 30/11/2021 | 148.32 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADO A EQUIPE QUE TRABALHOU NO DIA DA IMUNIZAÇÃO ANTIRÁBICA. CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008223 | 30/11/2021 | 281.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADO AO EVENTO DA CAMPNAHA DO NOVEMBRO AZUL. CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008224 | 30/11/2021 | 242.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADO AO CAPS. CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0008226 | 30/11/2021 | 99670.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS MEDICOS CIRURGIA EM GERAL E PLANTONISTA 24HS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0008227 | 30/11/2021 | 56160.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS MEDICOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008228 | 30/11/2021 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS MEDICOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0008229 | 30/11/2021 | 8560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS MEDICOS DO COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0008230 | 30/11/2021 | 75840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADO 00099/2020, PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 003/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS MEDICOS DO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/11/2021 | 4000.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNETIVA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE , ATRAVES DA SEECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/11/2021 | 26654.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/11/2021 | 19470.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. AEDES EGYPTI EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 30/11/2021 | 13061.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 30/11/2021 | 10038.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO EFFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/11/2021 | 2681.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 30/11/2021 | 5003.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/11/2021 | 3200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE RABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 30/11/2021 | 7956.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO LABORATORIO MUNICIPAL-EFETIVO, FOLHA PAG. LABORATORIO MUNICIPAL SERV. PRESTADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO LABORATORIO- SERV. PREST, FOLHA PAG. LABORATORIO MUNICIPAL SERV. PRESTADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/11/2021 | 35255.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL- CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/11/2021 | 5310.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AGENTE DE SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AEDES EGYPTI CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 30/11/2021 | 6800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 30/11/2021 | 4580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE REAB. E E ESTER. DE CÃES E GATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 30/11/2021 | 3100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS PRESTACAO SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 30/11/2021 | 50326.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 30/11/2021 | 4502.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BOCAL -EFETIVO, RELATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/11/2021 | 16944.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 30/11/2021 | 6900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 30/11/2021 | 13514.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFATIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 30/11/2021 | 33800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 30/11/2021 | 16650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 30/11/2021 | 90308.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AGENT. COMUNIT. DE SAUDE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 30/11/2021 | 98302.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 30/11/2021 | 44943.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PSF CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/11/2021 | 21046.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 30/11/2021 | 18575.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFANTIL CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/11/2021 | 19914.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 30/11/2021 | 56350.89 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 30/11/2021 | 0.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. COMPLEMTO DO EMPNHO 8036. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008213 | 30/11/2021 | 1191.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS 96 ANOS DE FILARMÔNICA MUNICIPAL MARIAUDJAGRA FERNANDES DA ROCHA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 30/11/2021 | 9671.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 30/11/2021 | 2600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 30/11/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DESENVOLVIMENMTO ECONOMICO E TURISMO- CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/11/2021 | 4758.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/11/2021 | 1250.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- CC, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/11/2021 | 3458.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DESENVOLVIMENMTO ECONOMICO E TURISMO- CC, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/11/2021 | 4150.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA JUVENTUDE ESPORT. LAZER- CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/11/2021 | 1993.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA JUVENTUDE ESPORT. LAZER- CC, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 30/11/2021 | 9735.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. AEDES EGYPTI EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/11/2021 | 44333.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/11/2021 | 23608.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROG SAUDE DA FAMILIA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 30/11/2021 | 13382.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 30/11/2021 | 2425.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/11/2021 | 7778.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/11/2021 | 15825.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/11/2021 | 6346.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFATIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 30/11/2021 | 550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFANTIL CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 30/11/2021 | 2869.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO LABORATORIO MUNICIPAL-EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 30/11/2021 | 1136.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA EFETIVO, RELATIVO AO SEGUNDA PARCELA DO DECIMO DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 30/11/2021 | 5653.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 30/11/2021 | 3514.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO EFFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 30/11/2021 | 6425.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 30/11/2021 | 39402.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BOCAL -EFETIVO,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 30/11/2021 | 9436.04 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 30/11/2021 | 2335.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 30/11/2021 | 10100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 30/11/2021 | 5133.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/11/2021 | 1650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA SER. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 30/11/2021 | 16280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. FINANÇAS- CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 30/11/2021 | 20707.25 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. DEBITADO EM CONTA 5012-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 30/11/2021 | 5087.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 30/11/2021 | 10259.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. DEBITADO EM CONTA 5012-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 30/11/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5106-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008335 | 30/11/2021 | 3261.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 30/11/2021 | 85.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 7238-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008337 | 30/11/2021 | 56.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 30/11/2021 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/11/2021 | 800.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO INATIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 30/11/2021 | 5050.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 30/11/2021 | 2566.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 30/11/2021 | 825.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA SER. PRESTADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/11/2021 | 8140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. FINANÇAS- CC, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 30/11/2021 | 4049.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 30/11/2021 | 6420.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/11/2021 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 30/11/2021 | 1853.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/11/2021 | 2960.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO NO MES DE NOVEMBRO 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 30/11/2021 | 15800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA- CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 30/11/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONTOLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/11/2021 | 7900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 30/11/2021 | 3550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONTOLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 30/11/2021 | 27506.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SER. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 30/11/2021 | 11370.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 30/11/2021 | 12951.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 30/11/2021 | 5756.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CC, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008405 | 01/12/2021 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 E CONTRATO N° 0082/2021 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008431 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008432 | 01/12/2021 | 112.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 01/12/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIA 04, 08, 10/11/2021 .CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008403 | 01/12/2021 | 10507.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008407 | 01/12/2021 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO N° 082/2021, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0008410 | 01/12/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SERVIÇO DE SAÚDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS,CONFORME PREGÃO 018/2021 E CONTRATO 104/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008426 | 01/12/2021 | 287.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008427 | 01/12/2021 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008428 | 01/12/2021 | 549.00 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELETONICO 013/2021 E CONTRATO 139/2021, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 01/12/2021 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08, 09/11/2021, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 01/12/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS15, 16, 17/11/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 01/12/2021 | 160.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA HILDIMAR FIALHO MIRANDA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12, E 21/11/2021 . CONFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 01/12/2021 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA JOACIR PONTE FELIX, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIAS 25, 26, 27 E 28/11/2021. CONFORME FORMUNLARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 01/12/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08, 09,E 10/11/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008391 | 01/12/2021 | 450.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PANELAS E FOGÃO DE COZINHA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008404 | 01/12/2021 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021 E CONTRATO N° 082/2021,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008425 | 01/12/2021 | 481.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, COMFORME PP 009/2021 E CONTRATO 045/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 01/12/2021 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 01/12/2021 | 200.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS, RG 3.980.740, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 01/12/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA,626, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANEGEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, RG 1.771.470 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 01/12/2021 | 150.00 | 00000074139479 | JULINETE MARIA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALDEREZ SILVA,RG 2.441.861, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/12/2021 | 150.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 01/12/2021 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 99 BAIRRO SÃO VICENTE APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DASILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 01/12/2021 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA BEZERRA DOS SANTOS, RG 3336384 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 01/12/2021 | 150.00 | 00003191391401 | ROSILDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 07, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANAINA OLIVEIRA DA SILVA, RG 3.983.669 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/12/2021 | 200.00 | 00073829617453 | JOANA NITA AMJANSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 251 BAIRRO JARDIM PLANALTP, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDERSONJOSÉ APARECIDOFREIRE PONTES, RG 4.013.219, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 01/12/2021 | 200.00 | 00020511973420 | IRACI SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, Nº 215, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG: 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 01/12/2021 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008408 | 01/12/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008409 | 01/12/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 01/12/2021 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408º BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 01/12/2021 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DE OLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 01/12/2021 | 200.00 | 00042138531449 | JOSINETE PALMEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 62 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO RG 2.712.431 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 01/12/2021 | 200.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZA TRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 01/12/2021 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 01/12/2021 | 200.00 | 00002441891456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA COLINA DA LAGCA, 39, BAIRRO SÃO JOSÉ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/12/2021 | 200.00 | 00091823587453 | JOAO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 01/12/2021 | 150.00 | 00011393024424 | LUANE PRISCILA COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 34 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA COÊLHO DE FRANÇA,RG 1.838.442, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 01/12/2021 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 01/12/2021 | 150.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALEXANDRE CASADO DOS SANTOS JÚNIOR , RG 003.050.556 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 01/12/2021 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 01/12/2021 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEILDO LIMA SILVA RG 003.835.140, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008433 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008411 | 01/12/2021 | 2754.90 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FOENECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 139/2021, DESTINADO A INFREAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008416 | 01/12/2021 | 360.00 | 00010221118411 | ADRIANO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008437 | 02/12/2021 | 1000.00 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO REPOSIÇÃO DE VASSOURÃO PARA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 125/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008439 | 02/12/2021 | 2967.60 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AOS REPAROS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 125/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008434 | 02/12/2021 | 200.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DE PATROL, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008448 | 02/12/2021 | 1200.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO CONVERNAMENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS NA CIDA DE SOLEDADE-PB, PARA ACOLHER A MENOR, POR DECISÃO JUDICIAL PROCESSO ,0801125-46.2021.8.15.0161. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 02/12/2021 | 150.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 02/12/2021 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA, S/N BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/12/2021 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 02/12/2021 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, 23 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 02/12/2021 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 02/12/2021 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA ABEL PEREIRA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE ACONDIÇÃO DE SEBASTIÃO ALVES , RG 1.887.729 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 02/12/2021 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 02/12/2021 | 400.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008458 | 02/12/2021 | 1329.67 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 02/12/2021 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ISMAELSOARES SILVARG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/12/2021 | 150.00 | 00016236882487 | CICERO JOSINALDO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSINEIDE CLEMENTINO DOS SANTOS ARÊDA RG 2.712.661, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 02/12/2021 | 200.00 | 00095299351453 | JOAO FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA, RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 02/12/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ ,SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 02/12/2021 | 200.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, Nº 19, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS , RG: 6.737.147 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 02/12/2021 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIADOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 02/12/2021 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 02/12/2021 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 02/12/2021 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTAN CIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 02/12/2021 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, RG 2.430.807, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 02/12/2021 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SUELY MOREIRA DA SILVA, RG 2.886.576, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 02/12/2021 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 02/12/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 171, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 02/12/2021 | 300.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 50 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DECRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 02/12/2021 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGHAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA, 31,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VANILSON PEREIRA DA SILVA , RG 003.599.099, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 02/12/2021 | 200.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOUZA SANTOS, RG 2.845.055 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 02/12/2021 | 35.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEM DE GOL PLACA QFY6509, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008488 | 02/12/2021 | 1.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008436 | 02/12/2021 | 670.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS ÔNIBUS DE PLACAS QFP6179, OGD2380, RLV2F29. ÔNIBUS 6179, OGD2380 NO MES DE NOVEMBRO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008438 | 02/12/2021 | 1923.53 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO 0014/2021 E CONTRATO 0125/2021, DESTINADO REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO RETIRO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008440 | 02/12/2021 | 500.00 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINA AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, CONFORME PREGÃO 0014/2021 E CONTRATO 0125/2021, DESTINADO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008441 | 02/12/2021 | 677.91 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME PREGÃO 0014/2021 E CONTRATO 0125/2021, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA CISTERNA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008442 | 02/12/2021 | 687.60 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME PREGÃO 0014/2021 E CONTRATO 0125/2021, DESTINADOS A ESCOLA ELÇA DE CARVALHO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008443 | 02/12/2021 | 812.58 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO 0014/2021 E CONTRATO 0125/2021, DESTINADOS A ESCOLA LOCALIZADA NO MARIZ PRETO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008444 | 02/12/2021 | 854.35 | 22090045000137 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO 0014/2021 E CONTRATO 0125/2021, DESTINADOS A CRECHE MARIA MARINETE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0008457 | 02/12/2021 | 17159.67 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 6º MEDIÇÃO ( PARCIAL) CONFORME EXECUCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA JULIETA LIMA E COSTA NA ZONA URBANA DO MUNCIPIO CUITE/PB. CONFORME CONTRATO 640/2014 REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 003/2014 | 00142014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008481 | 02/12/2021 | 67493.73 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO 6° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2020 E CONTRATO 0091/2020. | 00062020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 02/12/2021 | 105.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS AOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS CARROS FORD KA PLACAS QSK4F38, QSK4D18 E QSK4E88. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008445 | 02/12/2021 | 38883.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008446 | 02/12/2021 | 26198.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008447 | 02/12/2021 | 49791.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008472 | 02/12/2021 | 620.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS HIGIENICA PARA BANHO, DESTINADO AO PACIENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 02/12/2021 | 2.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0008479 | 02/12/2021 | 90446.09 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO , CONFORME TOMADA DE PREÇO 07/2020, CONTRATO MUNICIPIO 021/2020, CONTRATO DE REPASSE 1061328-59/2018 SICONV 877697. | 00072020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008480 | 02/12/2021 | 5000.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRA PARA DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO , CONFORME TOMADA DE PREÇO 07/2020, CONTRATO MUNICIPIO 021/2020, CONTRATO DE REPASSE 1061328-59/2018 SICONV 877697, CONVENIO 1668.006.00647246-4. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008461 | 02/12/2021 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA,CONFORME ENEXIBILIDADE 00003/2001, CCONTRATO 0069/2021. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008482 | 02/12/2021 | 2.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008483 | 02/12/2021 | 5.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008484 | 02/12/2021 | 110.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008469 | 02/12/2021 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008485 | 02/12/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 20/11/2021 A 20/11/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 02/12/2021 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO 23 E 25/11/2021 . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008487 | 02/12/2021 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 18 E 19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008511 | 03/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE , NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008523 | 03/12/2021 | 2000.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, TABLADO E GRIDES, DESTINADOS A INAGURAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008525 | 03/12/2021 | 7.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008526 | 03/12/2021 | 323.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008492 | 03/12/2021 | 464.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETEN SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FORNCIMENTO DE REIFEIÇOES DESTINADAS A CARAVANA DO CORAÇÃO/REDE CUIDA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA CIDADE DE PICUI, REALIZADA NO DIA 30/11/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 03/12/2021 | 155.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO LEITE APTAMIL 2, DESTINADOS A WILLIANA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008510 | 03/12/2021 | 148.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 004/2021 CONTRATO 55/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008515 | 03/12/2021 | 825.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE NA LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS, QSK4c88/QSK4d18/KSQ4e88/QSK4d98/QSL3126/QSE3244/QSC0586/MOI7245 /QSKk4f38, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008516 | 03/12/2021 | 34313.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 148/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008517 | 03/12/2021 | 24682.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P E. 006/2021 CONTRATO 148/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008518 | 03/12/2021 | 28690.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P. E. 006/2021 CONTRATO 148/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008519 | 03/12/2021 | 5788.38 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 014/2021 E CONTRATO 00127/2021, DESTINADOS AO UBSF JUCA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008521 | 03/12/2021 | 400.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ELÉTRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 013/2021 E CONTRATO 00144/2021, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008527 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008528 | 03/12/2021 | 1778.40 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO X E/OU GAMA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008493 | 03/12/2021 | 40.60 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAAO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) AUTENTICAÇÕES, 01 (UM) DOS CONSELHOS ESCOLARES. ATRAVES DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008514 | 03/12/2021 | 155.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULOS DE PLACAS QSI-3466 e OGD-2380, NO MES DE NOVEMBRO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 03/12/2021 | 350.10 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS IMPRESSÃO DE FOTOCOPIAS FRENTE E VERSOS, DESTINADO A ESCOLA JULIETA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008490 | 03/12/2021 | 360.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 02 E 3/12/2021, PARTICIPAR DE I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 03/12/2021 | 360.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 02 E 3/12/2021, PARTICIPAR DE I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 03/12/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA JOSÉ MEDEIROSSILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 03/12/2021 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS DASILVA OLIVEIRA, RG 3.840.641, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 03/12/2021 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 03/12/2021 | 150.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, N° 500 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DEMARCOS SUEL LOPES DA SILVA RG 38.393.858-2, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 03/12/2021 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANODANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 03/12/2021 | 150.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 03/12/2021 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, 223 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE RITA DECÁSSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 03/12/2021 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA,S/N BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS, RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 03/12/2021 | 200.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 03/12/2021 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 03/12/2021 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 03/12/2021 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA DAYSE FERNANDESSILVA, RG 3.306.253, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 03/12/2021 | 150.00 | 00022737260159 | JOÃO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARICELMA DE LIMASILVA, RG 3.689.048, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 03/12/2021 | 200.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DE MACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 03/12/2021 | 200.00 | 00004972012404 | RITA DE CASSIA MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEGILBERTO FREITAS DOS SANTOS, RG 2.712.682, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008513 | 03/12/2021 | 70.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFY6509. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008512 | 03/12/2021 | 4424.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS, CONFORME PREÃO ELETRONICO 0024/2021, CONTRATO 157/2021, DESTINADOS AOS FUINCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008520 | 03/12/2021 | 1946.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021 E CONTRATO 0127/2021, DESTISNADOS AO CANTEIRO DO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008522 | 03/12/2021 | 5365.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0144/2021, DESTISNADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 06/12/2021 | 8028.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0144/2021, DESTISNADOS MATERIAL DESTINADO A ZELADORIA CEMITERIO DA CIDADE E DO DISTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008569 | 06/12/2021 | 3131.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0144/2021, DESTISNADOS MATERIAL DESTINADO A POSTES PARA RUA OZAEL FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008571 | 06/12/2021 | 3499.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0144/2021, DESTISNADOS MATERIAL DESTINADO ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008574 | 06/12/2021 | 1630.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE GUIAS DE MEIO FIO NO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, RUA JOÃO PESSOA, MARIA MARLENE E RUI BARBOSA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008579 | 06/12/2021 | 972.90 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PINTURA DE RAMPAS,QUEBRA-MOLAS NA RUA 15 DE NOVEMBRO E NA SALA DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008596 | 06/12/2021 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOE ELABORAÇÃO DE POJETOS TÉCNICOS DE ENGEARIA PRESTADO AO MUNICIPIO DE CUITE- PB. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008587 | 06/12/2021 | 150.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO COMPUTADOR DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0008565 | 06/12/2021 | 4460.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00156/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 06/12/2021 | 200.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIATÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO COMUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 06/12/2021 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 06/12/2021 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 06/12/2021 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 06/12/2021 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 06/12/2021 | 200.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 06/12/2021 | 400.00 | 00009678186489 | JACQUELINE DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JACQUELINE DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAT OU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 06/12/2021 | 200.00 | 00043602396886 | MARIA JANICLECIA DIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JANICLECIA DIAS ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 06/12/2021 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 06/12/2021 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 06/12/2021 | 200.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 06/12/2021 | 150.00 | 00011044331410 | ARLEIDE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ARLEIDE MACÊDO DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 06/12/2021 | 200.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 06/12/2021 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 06/12/2021 | 150.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 06/12/2021 | 100.00 | 00071213435412 | FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008545 | 06/12/2021 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE A NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 06/12/2021 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 06/12/2021 | 200.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 06/12/2021 | 200.00 | 00006012322402 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 06/12/2021 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 06/12/2021 | 200.00 | 00002931183458 | MARIA DAS MERCES DIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 06/12/2021 | 105.00 | 00004986355465 | ROZINEIDE CRISPIM DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROZINEIDE CRISPIM DE FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008555 | 06/12/2021 | 847.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS A SEMANA DE ATIVIDADESDO PROGRAMANA CRIANAÇA FELIZ COM FORMAÇÃO PARA AS VISITADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEEM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 06/12/2021 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 06/12/2021 | 150.00 | 00012986278426 | CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 06/12/2021 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 06/12/2021 | 60.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDOCOM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008581 | 06/12/2021 | 130.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AO COMPUTADORES DO PROG. CRIANÇA FELIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008597 | 06/12/2021 | 400.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃODE SOM E GRID, DESTINADO A SEMANA DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZCOM FORMAÇÃO PARA AS VISTITADORAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008550 | 06/12/2021 | 748.12 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA MNZ3333, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008552 | 06/12/2021 | 5601.16 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA RLV2F29, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008570 | 06/12/2021 | 775.00 | 00010864677448 | DANIELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIARADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 06/12/2021 | 4316.80 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008576 | 06/12/2021 | 6688.00 | 00006412942475 | TANCREDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008577 | 06/12/2021 | 2764.40 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARÍ, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008578 | 06/12/2021 | 4073.60 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA0SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.NO TURNO DA MANHÃ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008580 | 06/12/2021 | 280.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 06/12/2021 | 20672.40 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008556 | 06/12/2021 | 1237.30 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008557 | 06/12/2021 | 671.96 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008562 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008563 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008564 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEDE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008568 | 06/12/2021 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 121, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITÉ NO MÊSDE NOVEMRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008572 | 06/12/2021 | 930.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008588 | 06/12/2021 | 210.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS A REDE DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008589 | 06/12/2021 | 135.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO COMPUTADOR DO CENTRO DE ASSISTENCIA EM SAUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008590 | 06/12/2021 | 170.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO COMPUTADOR AO SETOR DE ANTENÇÃO BASICA DA UBSF. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 06/12/2021 | 120.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO COMPUTADOR AO SETOR DE ENDEMIAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008592 | 06/12/2021 | 65.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO COMPUTADOR DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVO DO HOSPITALA MUNICIPAL DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008593 | 06/12/2021 | 75.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO COMPUTADOR DO CENTRO DA MULHER. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008594 | 06/12/2021 | 30.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE ,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008595 | 06/12/2021 | 210.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008553 | 06/12/2021 | 1080.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008573 | 06/12/2021 | 240.00 | 00069072426487 | SOLANGE ANTUNES QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DOS PERSONAGENS NATALINOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008585 | 06/12/2021 | 90.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃOMEM INFORMATICA, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 06/12/2021 | 205.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008586 | 06/12/2021 | 145.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SEC. FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008598 | 06/12/2021 | 67.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008566 | 06/12/2021 | 96.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS VINHETAS, ATRAVÉS DE RÁDIO E CARRO DE SOM, DESTINADOS A CAMPANHA DO IPTU E MENSAGEM DE FINAL DE ANO. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008584 | 06/12/2021 | 85.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AO COPUTADOR DA LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008640 | 07/12/2021 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008658 | 07/12/2021 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PP 24/2017. MES NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008669 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 7238-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008670 | 07/12/2021 | 65.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008624 | 07/12/2021 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 07/12/2021 | 160.00 | 00012476843423 | GUSTAVO DOS SANTOS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE- GUSTAVO DOS S. ELEUTERO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO AGOSTO DA JUVENTUDE NOS DIA 02, E 03/082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008625 | 07/12/2021 | 850.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO MODULO ESPORTIVO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008642 | 07/12/2021 | 1020.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008603 | 07/12/2021 | 1107.60 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CATOLÉ/MURALHAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008620 | 07/12/2021 | 1218.36 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS na PINTURA DE 06 (SEIS) PORTÕES DE FERRO DO HOSPITAL MUNICIPAL E RESTAURAÇÃO DO FORRO DO CAPSINFANTIL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 07/12/2021 | 840.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DE ZELADOR NA UBS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008636 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008637 | 07/12/2021 | 595.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008639 | 07/12/2021 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DE ALOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO LÁBPLUS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008643 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DAS MESAS DAS SALA DE ATENDIMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008645 | 07/12/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADOS A PACIENTE EDVALDO MELO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008650 | 07/12/2021 | 1900.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008651 | 07/12/2021 | 1700.00 | 00007155398411 | GILIARDE BARROS PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS, TROCA DE ÓLEO DO COMPRESSOR E LIMPEZA DO SISTEMA DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-0586. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008652 | 07/12/2021 | 980.00 | 00007155398411 | GILIARDE BARROS PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA CARGA DE GÁS, TROCA DE ÓLEO DOS COMPRESSOR E LIMPEZA DO SISTEMA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSL-3126. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008653 | 07/12/2021 | 250.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A TRACIONADOR DE PAPEL COM MANUTEÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008657 | 07/12/2021 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGRÃO P. 024/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008662 | 07/12/2021 | 9425.15 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRERIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELET. 0021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008665 | 07/12/2021 | 1500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008667 | 07/12/2021 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008607 | 07/12/2021 | 11925.16 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017, CONTRATO 0152/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008622 | 07/12/2021 | 1384.50 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008627 | 07/12/2021 | 824.85 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REPAROS REBOCO E RETELHAMENTO DE DUAS SALAAS NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008631 | 07/12/2021 | 1384.50 | 00008348000470 | GERMANO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO RETELHAMENTO DE DUAS SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008638 | 07/12/2021 | 2490.00 | 19266650000101 | MARÉ MOVEIS - MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COLCHÕES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008646 | 07/12/2021 | 5472.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008647 | 07/12/2021 | 2041.20 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 07/12/2021 | 1300.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUNDANÇAS DE EQUIPAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 07/12/2021 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008629 | 07/12/2021 | 1329.12 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIALNA RUA 19 DE JULHO, PARA BENIFICIARIA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008635 | 07/12/2021 | 1107.60 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCANAÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA 19 DE JULHO PARA BENEFICIADA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0008654 | 07/12/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0008655 | 07/12/2021 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008663 | 07/12/2021 | 150.03 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008664 | 07/12/2021 | 289.29 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DO FORRO DOS IDOSOS, ATRAVES DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008666 | 07/12/2021 | 199.99 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINO AO CRAS JOANA DARC, ATRAVES DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008618 | 07/12/2021 | 980.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOSNO NO ABASTECIMENTO DEÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0008659 | 07/12/2021 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. MES DE OUTUBRO/2021. PP 024/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008649 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) VIAGENS (MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OUTROS DOMICÍLIOS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008600 | 07/12/2021 | 850.00 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DEGUIAS DE MEIO FIO NO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, RUA JOÃO PESSOA, MARIA MARLENE E RUI BARBOSA.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008601 | 07/12/2021 | 835.00 | 00011899365427 | WELLINGTON MURILO SANTOS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE FORRO DE ESSO NA SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TURISMO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008602 | 07/12/2021 | 1273.74 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE RAMPAS, QUEBRA-MOLAS NA RUA 15 DE NOVEMBRO E NA SALA DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008604 | 07/12/2021 | 1575.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 07/12/2021 | 1131.70 | 00010976069458 | JOÃO PAULO SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIAÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008606 | 07/12/2021 | 1131.70 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIAÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008608 | 07/12/2021 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008609 | 07/12/2021 | 824.85 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008610 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008611 | 07/12/2021 | 888.30 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPOERANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008612 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 07/12/2021 | 972.90 | 00009844036470 | JAILTON DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008614 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00010663587450 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGEMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008615 | 07/12/2021 | 846.00 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008616 | 07/12/2021 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008617 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008619 | 07/12/2021 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSI NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008623 | 07/12/2021 | 941.46 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008626 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008628 | 07/12/2021 | 360.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008632 | 07/12/2021 | 1015.20 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008633 | 07/12/2021 | 1015.20 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 07/12/2021 | 1099.80 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008641 | 07/12/2021 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COVAS E MATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008644 | 07/12/2021 | 9800.00 | 00002454551403 | ROSSELIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRITURADOR FORRAGEIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008660 | 07/12/2021 | 525.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADO A INFRESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008661 | 07/12/2021 | 225.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADO AO SETOR DA GARAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.E REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO E L. D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0008668 | 07/12/2021 | 23740.22 | 27082033000184 | CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGNHARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 3º ADITIVO DE VALOR DE PASSEIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0008/2019, CONTRATO N° 0217/2020. CONTRATO DE REPASSE 1054446-00/2018 SICONV868852, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOS. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 08/12/2021 | 240.00 | 00006239657476 | DAYVISSON LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO DE DEIARIA AO SECRETARIO DE OBRAS- DAYVISSON LIMA ARAÚJO, EM : VIAGEM A JOÃO PESSOA, REUNIÃO NA CONSULTORIA UM E NA ASSENSSORIA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPIPEDOS DAS RUA ABEL PEREIRA, NO PERIODO DE 29 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008700 | 08/12/2021 | 600.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE , ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008671 | 08/12/2021 | 945.52 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS ASEMANA DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM FORMAÇÃO PARA AS VISITADORAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009851378437 | EDIVANIA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA BERTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 08/12/2021 | 200.00 | 00005088425490 | MARIA DAS VITORIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 08/12/2021 | 250.00 | 00006398584490 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 08/12/2021 | 200.00 | 00004705792424 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 08/12/2021 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 08/12/2021 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 08/12/2021 | 150.00 | 00070233703403 | GENISIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GENISIA BEZERRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 08/12/2021 | 150.00 | 00013030076490 | FABIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FABIO PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 08/12/2021 | 200.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 08/12/2021 | 150.00 | 00011060215411 | VALERIA IASMIM ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALÉRIA IASMIM ALVES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 08/12/2021 | 150.00 | 00087285797472 | ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 08/12/2021 | 3000.00 | 00003065046423 | COSMO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR COSMO PAULINO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 08/12/2021 | 5500.00 | 00069071705404 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 08/12/2021 | 4000.00 | 00003189993408 | GIOVANIA ANULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIOVANIA ANULINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 08/12/2021 | 200.00 | 00010726059455 | JAQUELINE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JAQUELINE DAS NEVES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 08/12/2021 | 115.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 08/12/2021 | 150.00 | 00001669268411 | RAYANNA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RAYANNA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 08/12/2021 | 200.00 | 00001170197477 | JANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANICE ALVES DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 08/12/2021 | 200.00 | 00011052037437 | EDINAIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDINAIDE DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008705 | 08/12/2021 | 540.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008699 | 08/12/2021 | 2377.65 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2020 E CONTRATO 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 08/12/2021 | 120.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 08/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008695 | 08/12/2021 | 102.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TORTA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008696 | 08/12/2021 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008697 | 08/12/2021 | 264.53 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0008698 | 08/12/2021 | 202.18 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008701 | 08/12/2021 | 300.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008704 | 08/12/2021 | 900.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 15(QUISE)DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008706 | 08/12/2021 | 420.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 7 (SETE) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM,NOS MESES DE OUTUBRO, E NOVEMBRO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008674 | 08/12/2021 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008703 | 08/12/2021 | 360.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 06 (SEIS) DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBO E NOVEMBRO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008707 | 08/12/2021 | 78.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 09/12/2021 | 1450.00 | 00005996050498 | FRANCISCA DE PAULA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOS IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) NO PERÍODO DE 04 DE NOVEMBRO À 08 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 09/12/2021 | 108.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 09/12/2021 | 9849.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008724 | 09/12/2021 | 540.00 | 00003469208417 | NORMANDO SOARES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA RURAL 2021 NO PERÍODO DE 14 DE NOVEMBRO A 28 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008725 | 09/12/2021 | 300.00 | 00007045560494 | EVANILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA RURAL 2021 NO PERÍODO DE 14 DE NOVEMBRO A 28 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0008722 | 09/12/2021 | 6045.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-E PAGMNETO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRETE ANO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008726 | 09/12/2021 | 3697.04 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008727 | 09/12/2021 | 6142.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 003/2021, CONTRATO 0142/2021, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008728 | 09/12/2021 | 3162.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL E DESTINAÇÃO FINAL DAS BOMBAS DE RESIDUOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0008729 | 09/12/2021 | 2235.31 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO UBSFS, CEO SAMU, HOSPITAL, CENTRO DE REABILITAÇOES, CAPS, CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020 E CONTRATO 028/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008734 | 09/12/2021 | 2100.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008709 | 09/12/2021 | 1575.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008710 | 09/12/2021 | 1250.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO NOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 09/12/2021 | 596.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSCOM PALESTRA NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOB O TEMA PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008713 | 09/12/2021 | 1890.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008714 | 09/12/2021 | 1590.40 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE ALUNOSNA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NO TURNO DA NOITE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008715 | 09/12/2021 | 6323.20 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008716 | 09/12/2021 | 6201.60 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DECUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008717 | 09/12/2021 | 7904.00 | 00009414607463 | ALEXANDRE SOUSA PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008718 | 09/12/2021 | 5958.40 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 09/12/2021 | 4288.00 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008720 | 09/12/2021 | 2600.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008721 | 09/12/2021 | 3574.85 | 00030892074434 | NANCI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA BUJARÍ E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRODE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0008723 | 09/12/2021 | 69887.56 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A NECESSIDADES DAS INSTIUIÇÕES DE ENSINO VINCULADAS A SEC. EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 058/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0008731 | 09/12/2021 | 791.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELET. 0020/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008733 | 09/12/2021 | 1575.00 | 00001195836406 | KARLA PAULYANNA LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008735 | 09/12/2021 | 1740.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008738 | 09/12/2021 | 9.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0008730 | 09/12/2021 | 46.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 020/2020 E CONTRATO 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008732 | 09/12/2021 | 600.00 | 00006454555470 | MARIA DAS MERCES EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 09/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART/ PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPE E DRENAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008744 | 10/12/2021 | 1399.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0144/2021, MATERIAL DESTINADO SUBSTITUICAO DE REFLETORES ANTIGOS POR REFLETORES LED PARQUE DA JUVENTUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008762 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008741 | 10/12/2021 | 5998.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 144/2021, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA JULIETA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008742 | 10/12/2021 | 1128.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 144/2021, DESTINADOS A INSTALACAO PONTOS DE INTERNET EM ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008743 | 10/12/2021 | 3151.92 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 144/2021, MATERIAL DESTINADO INTERLIGACAO ENTRE GINASIO E ESCOLA JULIETA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008749 | 10/12/2021 | 6219.02 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 144/2021, MATERIAL DESTINADO INSTALACOES DE PONTOS DE REDE, REVISAO ELETRICA E INSTALACOES PADRAO TRIFASICO DA ESCOLA ELÇA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008739 | 10/12/2021 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RNM DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE:MIGUEL MARAVILHADA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008740 | 10/12/2021 | 790.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS E EXAMES ( QUE NAO ESTÃO DISPONIVEL NO MOMENTO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE) REALIZADO CORRENTE ANO, NA UNIFACISA, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 10/12/2021 | 1878.96 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 013/2021 E CONTRATO 00144/2021, DESTINADOS A MANUTENCAO SAMU. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008747 | 10/12/2021 | 5087.72 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 014/2021 E CONTRATO 00127/2021, MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DO HM DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008748 | 10/12/2021 | 1948.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 014/2021 E CONTRATO 00127/2021, MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO PADRAO TRIFASICO E REVISAO SEC M DE SAUDE E FARMACIA BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 10/12/2021 | 2098.60 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 10/12/2021 | 10717.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 000575/2013 PARCELA 104/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 10/12/2021 | 4267.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 50/200 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 10/12/2021 | 11210.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/12/2021 | 18443.66 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. REFERENTE RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 10/12/2021 | 1748.69 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. DEBITADO EM CONTA 5012-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 10/12/2021 | 132.90 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. DEBITADO EM CONTA 5012-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008756 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008759 | 10/12/2021 | 17.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 10/12/2021 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 10/12/2021 | 100.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 10/12/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008746 | 10/12/2021 | 1115.32 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO INSTALACAO ELETRICA E REVISAO ELETRICA DA SEDE DA PMC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008802 | 13/12/2021 | 1115.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELET. 005/2021 E 0149/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008817 | 13/12/2021 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA WILKA GEANDE D. MEDEIROS, PARA REUNIÃO NA CONSULTORIA A1, E REUNIÃO NA FUNASA EM JOÃO PESSOA- PB, NO DIA 13/12/2021. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 13/12/2021 | 77421.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ, Nº 2778700 - ID 081230000007355317. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 13/12/2021 | 1650.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA GABINETE DO PREFEITO- EFETIVO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 13/12/2021 | 10496.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES SEC.DA ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 13/12/2021 | 951.51 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 13/12/2021 | 34120.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 13/12/2021 | 5329.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 13/12/2021 | 4181.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE- EFETIVO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 13/12/2021 | 631.63 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 13/12/2021 | 3878.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA- EFETIVO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 13/12/2021 | 9025.51 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. DEBITADO EM CONTA 5012-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 13/12/2021 | 44730.63 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. DEBITADO EM CONTA 5012-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008859 | 13/12/2021 | 72.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008860 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008861 | 13/12/2021 | 73.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008763 | 13/12/2021 | 390.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008783 | 13/12/2021 | 553.56 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE FORNECIMENTO DE TELAS POLIPROPILENO PARA O BLOCO CIRURGICO, DESTINADO AO HOPSITAL MUNICIPAL DE CUITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008793 | 13/12/2021 | 41.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. P. E. 00005/2021 e CONTRATO 0149/2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008794 | 13/12/2021 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL BERA, DESTINADOS AO PACIENTE MIGUEL MARAVILHA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008797 | 13/12/2021 | 96.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIA D DE VACINA, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. PREGÃO E. 055/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008798 | 13/12/2021 | 675.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE APTAMIL 1), DESTINADOS AO GEMEIOS MENOR, FILHO DE ROSANGELA SILVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008799 | 13/12/2021 | 2848.53 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME P.ELET. 00005/2021 e CONTRATO 0149/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008804 | 13/12/2021 | 1140.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME P.ELET. 00005/2021 e CONTRATO 0149/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008805 | 13/12/2021 | 954.37 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME P.ELET. 00005/2021 e CONTRATO 0149/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008806 | 13/12/2021 | 1298.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME P.ELET. 00005/2021 e CONTRATO 0149/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008809 | 13/12/2021 | 6996.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME P.ELET. 00005/2021 e CONTRATO 0149/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008810 | 13/12/2021 | 1230.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME P.ELET. 00005/2021 e CONTRATO 0149/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008816 | 13/12/2021 | 363.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE AITAMIL 3, DESTINADOS AO GEMEOS (MENORES), MAE ADRIANE, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 13/12/2021 | 10819.83 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 13/12/2021 | 31755.37 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AG. COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 13/12/2021 | 6947.88 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. AEDES EGYPTI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 13/12/2021 | 18918.95 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 13/12/2021 | 1793.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 13/12/2021 | 35377.07 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 13/12/2021 | 5212.17 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 13/12/2021 | 4090.73 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 13/12/2021 | 6904.99 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 13/12/2021 | 926.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 13/12/2021 | 1976.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 13/12/2021 | 5378.55 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 13/12/2021 | 3145.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 13/12/2021 | 49141.48 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 13/12/2021 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO GILSON CARVALHO COM O TEMA "DESSAFIOS E PERSPECTIVASNA SAÚDE DOS MMUNICIPIOS DA PARAIBA: COBERTURA CACINAL E FINANCIAMENTO", NO DIA 10/12/2021. CONFORME FOMULÁRIO DE DIARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 13/12/2021 | 7488.00 | 00004314812451 | IRACI GOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008811 | 13/12/2021 | 2376.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 144/2021, MATERIAL DESTINADO GINASIO DA ESCOLA JULIETA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008812 | 13/12/2021 | 2406.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 144/2021, MATERIAL DESTINADO REPAROS E REINSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008813 | 13/12/2021 | 2376.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 144/2021, DESTINADO UTILIZADO NA LIGACAO DO PADRAO DO GINASIO DO ESCOLA JULIETA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 13/12/2021 | 158414.11 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 70% EN SINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 13/12/2021 | 46004.64 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 13/12/2021 | 14275.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 13/12/2021 | 42670.21 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 13/12/2021 | 7155.01 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 13/12/2021 | 3768.07 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 30º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 13/12/2021 | 2250.62 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 70º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 13/12/2021 | 25248.51 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008857 | 13/12/2021 | 7725.50 | 92660406002677 | RIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AR-CONDICIONADOS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 13/12/2021 | 200.00 | 00029444985415 | JOSE XAVIER BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ XAVIER BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 13/12/2021 | 200.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JUCIMARA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 13/12/2021 | 250.00 | 00010252467485 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 13/12/2021 | 250.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARMELITA SANTANA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008768 | 13/12/2021 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 13/12/2021 | 400.00 | 00075299402449 | MARIA APARARECIDA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 13/12/2021 | 78.45 | 00017208471851 | LUCINEIA GONÇALVES GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCINÉIA GONÇALVES GOMES COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DO CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 13/12/2021 | 300.00 | 00010649645405 | MARIA GIZELIA ALEXANDRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA GIZÉLIA ALEXANDRE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 13/12/2021 | 150.00 | 00005586026490 | ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSA MARIA DE SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 13/12/2021 | 110.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 13/12/2021 | 1600.00 | 00030322539854 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAçAS DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 13/12/2021 | 300.00 | 00009263022488 | JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 13/12/2021 | 250.00 | 00007329604445 | LUCIANA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIANA SOUZA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 13/12/2021 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEAURICÉLIA TRAJANO, RG 3.127.108, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 13/12/2021 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADO NA TUA JOSE VITORINO MEDEIROS, S/N, APOS RELATORIO SOCIAL ELABORADO PELO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 13/12/2021 | 200.00 | 00003307955462 | JOSEFA DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO CABEÇO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA, RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 13/12/2021 | 200.00 | 00027868855827 | LUCIENE DE OLIVEIRA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMÉLIA CASTILHO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LÚCIA DE FÁTIMA MIRANDA DE ALMEIDA, RG 868.644, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 13/12/2021 | 200.00 | 00056882092168 | ROBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 435 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIEL GOMES DA COSTA, RG 4.664.638, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 13/12/2021 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 13/12/2021 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES, RG 2.658.305 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 13/12/2021 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃODE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 13/12/2021 | 200.00 | 00043839100410 | MARIA DO CEU SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS, RG 4.256.286, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 13/12/2021 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA, RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 13/12/2021 | 200.00 | 00001875220496 | CICERO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PE LUIS SANTIAGO, 206 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 13/12/2021 | 150.00 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 130 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATALIA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS , RG 58.615.468-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 13/12/2021 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 13/12/2021 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, N° 50 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANTÔNIO FLORENTINO DASILVA RG 999.554, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008796 | 13/12/2021 | 89.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DAS CUIDADORAS DA SEMANA DO BEBÊ , PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 13/12/2021 | 984.21 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS , PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008801 | 13/12/2021 | 670.22 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS , PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008807 | 13/12/2021 | 1348.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL , PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008808 | 13/12/2021 | 1037.47 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, PREGÃO ELET. 05/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 13/12/2021 | 1833.75 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/12/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 13/12/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS-BUJARI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 13/12/2021 | 1508.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008856 | 13/12/2021 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELEDA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 13/12/2021 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008814 | 13/12/2021 | 2405.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0144/2021, MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 13/12/2021 | 50.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA PARA ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS, PARA VIAGEM TÉCNICA A CIDADE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM CONSULTORIA A1, E REUNIÃO COM ENGENEIROS DA FUNASA, NO DIA 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008803 | 13/12/2021 | 849.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021, CONTRATO 00149/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008815 | 13/12/2021 | 2469.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 013/2021 E CONTRATO 00144/2021, DESTINADOS EM INSTALAÇÕES DE POÇOS, ATAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0008819 | 13/12/2021 | 1820.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS, DESTINADOS AO DESALINISADOR. ATRAVES DA SEC. DE AGRULTURA P. PRESENCIAL 04/2021, E CONTRATO 0150/2021,. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008876 | 14/12/2021 | 177.50 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL,DESTINADO A INAUGURAÇÃO DAS RUAS JOSÉ FERREIRA FILHO E ALCEU ALCINO DE FARIAS NO BAIRRO HUMBERTO LUCENA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008894 | 14/12/2021 | 930.00 | 12067041000184 | ANDERSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BICOS, TROCA KIT EMBREAGEM, DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR, TROCA DA CORRÊA, MANUTENÇÃO NO FREIO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 14/12/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1075390-17/2022 SICONV Nº 912678 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE PARARELEPÍPEDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 14/12/2021 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELEDA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 14/12/2021 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 14/12/2021 | 200.00 | 00003189654450 | EDMILSON BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTRO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO S/N BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA DA COSTA BATISTA, RG 3.760.217, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 14/12/2021 | 150.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N BAIRRO VEREADOR VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIAJOSÉ BARBOSA DA SILVA , RG 2.195.165, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 14/12/2021 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIA L. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 14/12/2021 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE SEVERINO JOSÉ MOREIRA, RG 436.495, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 14/12/2021 | 150.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 14/12/2021 | 150.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, S/N BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 14/12/2021 | 200.00 | 00010663427410 | JOELSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 14/12/2021 | 150.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ NILDO TAVEIRA DEMACENA , RG 37.450.068, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 14/12/2021 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANO DA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 14/12/2021 | 150.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIADAS GRAÇAS DE BRITO FERREIRA , RG 2.693.713, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 14/12/2021 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGHAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ÍNDIOS CUITES, S/N,BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA , RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 14/12/2021 | 1304.68 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 14/12/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 14/12/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS BUJARI, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 14/12/2021 | 1461.23 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 29523-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008879 | 14/12/2021 | 1575.00 | 00001806340461 | PEDRO VICTOR COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008880 | 14/12/2021 | 18598.89 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2021 E CONTRATO 149/2021, DESTINADO AS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008881 | 14/12/2021 | 3000.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E CABATAN PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 14/12/2021 | 11104.00 | 00003760225403 | MARIVALDO ALVELINO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008887 | 14/12/2021 | 540.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 045/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008888 | 14/12/2021 | 5842.44 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 114/2021, DESTINADO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL7985, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008889 | 14/12/2021 | 4143.46 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 114/2021, DESTINADO DO MICRO ONIBUS DE PLACA QFL7985, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008890 | 14/12/2021 | 4406.61 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 114/2021, DESTINADO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE6350 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008891 | 14/12/2021 | 295.05 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATRIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 14/12/2021 | 35.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SEAO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 14/12/2021 | 10276.30 | 24510984000119 | CESNA CONSTRUCOES E SERVICOS EM GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MÉDIA TENSÃO (SUBESTAÇÃO AÉREA), PROJETO DE SPDA, LÓGICA, PARA ATENDER CRECHE SITUADA NO MUNICÍPIO DE CUITÉ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 14/12/2021 | 157142.07 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 70º ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 14/12/2021 | 45529.55 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 70º EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 14/12/2021 | 13057.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 30º EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 14/12/2021 | 37127.86 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 30º INSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 14/12/2021 | 6552.29 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 30º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 14/12/2021 | 3555.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 30º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 14/12/2021 | 2173.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 70º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 14/12/2021 | 177.50 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008878 | 14/12/2021 | 1536.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO CIRUGICOS, PARA O BLOCO CIRÚRGICO( HOSPITAL MUNICIPAL), ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008886 | 14/12/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008892 | 14/12/2021 | 213.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE ,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 14/12/2021 | 9856.66 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL-EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 14/12/2021 | 36140.07 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AG.COMUNITARIO DE SAÚDE-EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 14/12/2021 | 7934.03 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. AEDES EGYPTI-EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 14/12/2021 | 19508.69 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 14/12/2021 | 1793.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 14/12/2021 | 31518.49 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL - EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 14/12/2021 | 5269.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 14/12/2021 | 2864.15 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO - EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 14/12/2021 | 4609.31 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU- EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 14/12/2021 | 926.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MELHOR EM CASA - EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 14/12/2021 | 1976.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 14/12/2021 | 5255.11 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL- EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 14/12/2021 | 2383.63 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO- EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008932 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008882 | 14/12/2021 | 200.00 | 00070326346481 | HIGOR SIMOES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO TORNEIO LEAGUE OF LEGENDS (2ª EDIÇÃO)REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO À 17 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008883 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00010864676476 | JOSE GLEYDSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO 6º CAMPEONATO CROATAENSE DE STUNT WHEELING A SER REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE CROATA-CE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008884 | 14/12/2021 | 100.00 | 00011220417483 | JOADERSON AMORIM NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO 4º CIRCUITO DE FUTSAL SUB-17 A SER REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE JAÇANA-RN. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 14/12/2021 | 1475.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 14/12/2021 | 10134.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 14/12/2021 | 577.97 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 14/12/2021 | 38882.06 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 14/12/2021 | 5409.89 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 14/12/2021 | 4625.95 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE- EFETIVO , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 14/12/2021 | 631.63 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 14/12/2021 | 3878.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA- EFETIVO , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008929 | 14/12/2021 | 86.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008985 | 15/12/2021 | 6.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008986 | 15/12/2021 | 12.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008987 | 15/12/2021 | 69.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008934 | 15/12/2021 | 320.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DO PREDIO POSTO DE SAUDE ABILIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008981 | 15/12/2021 | 84.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PP. 004/2021 CONTRATO 55/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 15/12/2021 | 510.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE PENUS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: FORD QSK-4E88, FORD KA QSK-4F38, FORD KA PLACA QSK-4C88, FIORINO PLACA QSE-3244, FORD KA PLACA QSK-4D18, AMBULÂNCIA SAMU QFO-7793, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008989 | 15/12/2021 | 1.03 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008967 | 15/12/2021 | 5289.60 | 00010367089424 | JOSEVALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0008983 | 15/12/2021 | 8971.88 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A EDUCAÇÃO PARA ATENTEE AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021, CONTRATO 0130/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008984 | 15/12/2021 | 280.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONNER , DESTINADO A A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008933 | 15/12/2021 | 170.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO A CAPACITAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 15/12/2021 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 15/12/2021 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 15/12/2021 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 15/12/2021 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 15/12/2021 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 15/12/2021 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 15/12/2021 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE O MES NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 15/12/2021 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 15/12/2021 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 15/12/2021 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 15/12/2021 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 15/12/2021 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 15/12/2021 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 15/12/2021 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 15/12/2021 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 15/12/2021 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 15/12/2021 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010656377488 | ERIKA FRANCIELLE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOSINTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 15/12/2021 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 15/12/2021 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 15/12/2021 | 500.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANEIDE NASCIMENTO PINTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 15/12/2021 | 100.00 | 00001875220496 | CICERO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CÍCERO DOS SANTOS BRITO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00008380408454 | LUCIMARIO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LUCIMARIO LIMA FERREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00009784972794 | MARIA ZELIA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ZÉLIA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 15/12/2021 | 800.00 | 00011200156420 | RAYANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RAYANE DA SIVA NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 15/12/2021 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 15/12/2021 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARESPONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 15/12/2021 | 150.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 15/12/2021 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 386, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA RG 3.864.040,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 15/12/2021 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408º BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 15/12/2021 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DE OLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 15/12/2021 | 200.00 | 00042138531449 | JOSINETE PALMEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 62 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO RG 2.712.431 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 15/12/2021 | 200.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZA TRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 15/12/2021 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 15/12/2021 | 200.00 | 00002441891456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA COLINA DA LAGCA, 39, BAIRRO SÃO JOSÉ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 15/12/2021 | 200.00 | 00091823587453 | JOAO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 15/12/2021 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 99 BAIRRO SÃO VICENTE APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DASILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 15/12/2021 | 150.00 | 00011393024424 | LUANE PRISCILA COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 34 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA COÊLHO DE FRANÇA,RG 1.838.442, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008988 | 15/12/2021 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27000-8.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009005 | 16/12/2021 | 4000.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07(SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009006 | 16/12/2021 | 25977.12 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS SEC. AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2021 E CONTRATO 121/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009011 | 16/12/2021 | 4000.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009013 | 16/12/2021 | 4000.00 | 00003428092457 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7(SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009014 | 16/12/2021 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009015 | 16/12/2021 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NOPERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008994 | 16/12/2021 | 550.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGACAO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARAPAVIMENTACAO DAS RUAS RUI BARBOSA, JOAO TEODOSIO E AVENIDA PANORAMICA E CONSTRUÇÃO DA PRACA DOMIRANTE., ORDEM DE SERVIÇO DA AVENIDA PANORAMICA E CONSTRUÇÃO DAPRACA DO MIRANTE, E SERVICO DE SOM PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO NATAL EM CUITÉ 2021 NA PRAÇA CENTRAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009004 | 16/12/2021 | 15998.57 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 001/2021 E CONTRATO 121/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009000 | 16/12/2021 | 680.00 | 00006414535400 | PAULO MARCIO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE MECÂNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009021 | 16/12/2021 | 1200.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CAMINHÃO DO PAC DE PLACA OXO8388. DA CIDADE DE CUITÉ-PB COM DESTINO À CAMPINA GRANDE - PB. ATRAVES DA SEC. DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008995 | 16/12/2021 | 250.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM MOVIEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 16/12/2021 | 600.00 | 00003836508443 | MARIA DAS GRACAS PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS PINTO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 16/12/2021 | 180.00 | 00099682109434 | JULIETA DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JULIETA DAMASIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 16/12/2021 | 250.00 | 00005152444496 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA SENHORA IVANILDA FERREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 16/12/2021 | 110.00 | 00001921083441 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 16/12/2021 | 150.00 | 00007215506495 | MARINALVA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARINALVA BERTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 16/12/2021 | 110.00 | 00007179060194 | FRANCIELI MAYSLA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCIELI MAYSLA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 16/12/2021 | 324.00 | 00007266599407 | MARIA DAS VITORIA GUEDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIA GUEDES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00010650357485 | TAISSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA TAISSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 16/12/2021 | 250.00 | 00097818739491 | NOEMIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NOÊMIA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 16/12/2021 | 850.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÕES DAS MESAS DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHESMUNICÍPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 16/12/2021 | 3200.00 | 37052858000100 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE METAIS, DESTINADOS A COBERTURA DO AUDITORIO DA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009007 | 16/12/2021 | 43061.76 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 0121/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 16/12/2021 | 1310.00 | 00051760517453 | AMBROSIO DOS SANTOS FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DETRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA OLHO D`ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009033 | 16/12/2021 | 7660.80 | 00070907539483 | JOSEVANIA FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ,BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008990 | 16/12/2021 | 4000.00 | 18645409000120 | ELISANGELA PONTES FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CAPOTES TNT PARA PROFISSIONAIS EM CONTATO PROVAVEL COM O COVID-19, CONFORME PREGÃO P 00011/2021 E CONTRAATO 0085/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008997 | 16/12/2021 | 150.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM MÓVEL DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE REABETURA DO BLOCO CIRURGICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 16/12/2021 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EDSON FERREIRA DE MEDEIROS(MOTORISTA), TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA PRA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 11,12,13,14 E 16/11/2021 . CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009001 | 16/12/2021 | 16537.69 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009002 | 16/12/2021 | 2928.41 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009003 | 16/12/2021 | 9632.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009008 | 16/12/2021 | 2043.20 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009009 | 16/12/2021 | 2311.95 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009010 | 16/12/2021 | 342.62 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009012 | 16/12/2021 | 703.62 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 16/12/2021 | 940.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUINCHOS DE TRANSPORTE DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QSC0586,DESTINO NATAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009017 | 16/12/2021 | 700.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUINCHOS DE TRANSPORTE DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QSC0586,DESTINO CAMPANIA GRANDEETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009018 | 16/12/2021 | 250.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUINCHOS DE TRANSPORTE DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QSC0586,DESTINO A CERAMICA DE MEDEDEIRÃO, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009019 | 16/12/2021 | 500.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUINCHOS DE TRANSPORTE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE4C88 DESTINO A ESPERANÇA, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009020 | 16/12/2021 | 300.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUINCHOS DE TRANSPORTE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK4D18,DESTINO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009034 | 16/12/2021 | 1232.50 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA NAS JANELAS DO PRÉDIO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009035 | 16/12/2021 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ECOGRAFICO OCULAR OD, DESTINADO AO PACIENTE CLAUDECY GOMES SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009039 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 16/12/2021 | 80.00 | 00012476843423 | GUSTAVO DOS SANTOS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE- GUSTAVO DOS S. ELEUTERO, EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL, NO DIA 06/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 16/12/2021 | 80.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DE JOSEILDO BATISTA DA SILVA, EM VIAGEM A PICUI PARA REUNÃO REGIONAL. NO DIA 06/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 16/12/2021 | 360.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESEVOVIMENTO E TURISMO, CUMPINDO AGENTE AMINISTRATIVA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE E JOÃO PESSOA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009036 | 16/12/2021 | 81.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009037 | 16/12/2021 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009038 | 16/12/2021 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009109 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009110 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 17/12/2021 | 402.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 7238-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009112 | 17/12/2021 | 123.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 17/12/2021 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR I SEMINARIO INTERESTADUAL SOBRE A INTEGRALIDADE NO CUIDADO COM ATRIBUTO ESSENCIAL DA ASP NO DIA 17/12/2021. CONFORME FOMULÁRIO DE DIARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009048 | 17/12/2021 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009049 | 17/12/2021 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009050 | 17/12/2021 | 1827.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE NO PERÍODO DE NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009051 | 17/12/2021 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009052 | 17/12/2021 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPOPRTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020, NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009053 | 17/12/2021 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009054 | 17/12/2021 | 1890.00 | 00007378456438 | EDI PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHONO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00088/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009055 | 17/12/2021 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. PREGÃOPRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0009059 | 17/12/2021 | 4800.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE O2. CONFORME DISPENSA 025/2020 E CONTRATO 120/2020, DESTINADO AOS PACIENTES COM TRATAMENTO A DOMICILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009062 | 17/12/2021 | 431.12 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADOS AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009063 | 17/12/2021 | 2337.05 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009065 | 17/12/2021 | 611.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE3244. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009066 | 17/12/2021 | 816.50 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE4C88. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009068 | 17/12/2021 | 931.98 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK4F38. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009069 | 17/12/2021 | 1028.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT5253. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009071 | 17/12/2021 | 902.89 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK4D18. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009072 | 17/12/2021 | 907.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK4D98. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009073 | 17/12/2021 | 1344.98 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK4E88. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009079 | 17/12/2021 | 150.93 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADO AA UBSFS. CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009080 | 17/12/2021 | 1647.48 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009081 | 17/12/2021 | 1756.37 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009104 | 17/12/2021 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 17/12/2021 | 1500.00 | 39444259000167 | JEFERSSON TIAGO ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESTAURAÇÃO DE PARTE EXTERNA NA AMBULÂNCIA MATERIAL USADO (ACM),DETINASO A AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009057 | 17/12/2021 | 1800.00 | 00010101522460 | WELLIGTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009058 | 17/12/2021 | 1800.00 | 00036556319449 | JONAS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009060 | 17/12/2021 | 1832.26 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009067 | 17/12/2021 | 727.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI3466, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 00015/2021 CONTRATO 000111/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009075 | 17/12/2021 | 259.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 045/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009078 | 17/12/2021 | 2049.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, COMFORME PP 009/2021 E CONTRATO 045/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009082 | 17/12/2021 | 1061.21 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELET. 005/2021 E CONTRATO 00149/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009083 | 17/12/2021 | 2455.52 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA RLV2F29, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009084 | 17/12/2021 | 940.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS, DESTINADO AS ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009085 | 17/12/2021 | 335.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCOS E TONNERS, DESTINADO A ESCOLA JULIETA DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009086 | 17/12/2021 | 137.60 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS, DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009087 | 17/12/2021 | 900.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRA DE GRANITO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM REFORMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 17/12/2021 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 17/12/2021 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 17/12/2021 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA ABEL PEREIRA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE SEBASTIÃO ALVES , RG 1.887.729 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 17/12/2021 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 17/12/2021 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRROULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 17/12/2021 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 17/12/2021 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE SONALY KÊNIA SANTOS DE ANDRADE, RG 4.798.677 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009061 | 17/12/2021 | 323.34 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB DE 13KG, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0007/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009064 | 17/12/2021 | 1324.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NºQSA6234, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009074 | 17/12/2021 | 1714.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NºQFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 00111/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009076 | 17/12/2021 | 374.05 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS A CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009077 | 17/12/2021 | 164.75 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO FORRÓ DOS IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 17/12/2021 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 17/12/2021 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEILDO LIMA SILVA RG 003.835.140, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 17/12/2021 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 17/12/2021 | 150.00 | 00072786965420 | ENIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 30 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SOARESCARDOSO, RG 3.052.411, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 17/12/2021 | 150.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALEXANDRE CASADO DOS SANTOS JÚNIOR , RG 003.050.556 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 17/12/2021 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 17/12/2021 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA BEZERRA DOS SANTOS, RG 3336384 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 17/12/2021 | 150.00 | 00000081762488 | JACQUELINE LIMA CALOU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ASSIS CHATEUBRIAND, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 17/12/2021 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO RG 213.8188-7, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 17/12/2021 | 150.00 | 00003191391401 | ROSILDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 07, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANAINA OLIVEIRA DA SILVA, RG 3.983.669 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 17/12/2021 | 200.00 | 00099680203468 | LUIZ CARLOS BERTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE CILENEDA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 17/12/2021 | 200.00 | 00073829617453 | JOANA NITA AMJANSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 251 BAIRRO JARDIM PLANALTP, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDERSONJOSÉ APARECIDOFREIRE PONTES, RG 4.013.219, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 17/12/2021 | 200.00 | 00020511973420 | IRACI SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, Nº 215, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG: 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 17/12/2021 | 150.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 17/12/2021 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA, S/N BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 17/12/2021 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 17/12/2021 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, 23 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 17/12/2021 | 150.00 | 00064574164468 | FABIO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO FERREIRA MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLIVAN FONSECA DA SILVA , RG 2.612.894, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 17/12/2021 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTONLUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000172021 | 0009056 | 17/12/2021 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009070 | 17/12/2021 | 1057.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGAO P. 0015/2021 E CONTRATO 111/2021, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009152 | 20/12/2021 | 210.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADO AO SETOR DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 20/12/2021 | 140.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, FORMICIDA, DESTINADOS AO PARQUE DA JUVENTUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009159 | 20/12/2021 | 12791.63 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NE 001/2021 E CONTRATO 121/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SECRETARA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009165 | 20/12/2021 | 120.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIAS DE HOSPEDAGEM NO CURSO DOS AGENTE DE TRANSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009178 | 20/12/2021 | 10433.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009179 | 20/12/2021 | 57164.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 20/12/2021 | 360.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009138 | 20/12/2021 | 12740.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A RETO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 004/2020, CONTRATO N 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0009166 | 20/12/2021 | 150991.30 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 004/2020, CONTRATO 0023/20 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0009167 | 20/12/2021 | 109695.40 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DA TOMADA DE PREÇO 004/2020, CONTRATO 0023/20 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/12/2021 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ISMAELSOARES SILVARG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 20/12/2021 | 150.00 | 00016236882487 | CICERO JOSINALDO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSINEIDE CLEMENTINO DOS SANTOS ARÊDA RG 2.712.661, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 20/12/2021 | 200.00 | 00095299351453 | JOAO FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA, RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 20/12/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS ,SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 02.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 20/12/2021 | 200.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, Nº 19, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS , RG: 6.737.147 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 20/12/2021 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIADOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 20/12/2021 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 20/12/2021 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTAN CIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/12/2021 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 20/12/2021 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, RG 2.430.807, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 20/12/2021 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SUELY MOREIRA DA SILVA, RG 2.886.576, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 20/12/2021 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 20/12/2021 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGHAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA, 31,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANILSON PEREIRA DA SILVA , RG 003.599.099, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 20/12/2021 | 200.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DELUCIANA SOUZA SANTOS, RG 2.845.055 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 20/12/2021 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 171, BAIRROANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO , RG 002.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 20/12/2021 | 4800.00 | 00003189993408 | GIOVANIA ANULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIOVANIA ANULINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 20/12/2021 | 4500.00 | 00003065046423 | COSMO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR COSMO PAULINO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0009133 | 20/12/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0009134 | 20/12/2021 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA SOCIAL AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009149 | 20/12/2021 | 135.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOACIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009157 | 20/12/2021 | 1091.36 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009158 | 20/12/2021 | 4369.04 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009173 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27548-4.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009174 | 20/12/2021 | 0.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8218 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0009131 | 20/12/2021 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021 E CONTRATO N° 082/2021,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0009136 | 20/12/2021 | 650.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 0016/2021 E CONTRATO 080/2021, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009137 | 20/12/2021 | 320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA QSD8859, CONFORME PREGÃO P 004/2020 E CONTRATO 08/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009140 | 20/12/2021 | 300.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADOS A CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009146 | 20/12/2021 | 6400.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009148 | 20/12/2021 | 11555.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBAS, CONFORME PREGÃO ELT. 08/2021 E CONTRATO 0117/2021 DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009161 | 20/12/2021 | 10194.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 0121/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009168 | 20/12/2021 | 70574.33 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO 7° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2020 E CONTRATO 0091/2020. | 00062020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009169 | 20/12/2021 | 18185.93 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO 72 BOLETIM DE MEDIÇÃO DA DO ADITIVO DE VALOR CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2020 E CONTRATO 0091/2020. | 00062020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009175 | 20/12/2021 | 12493.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0009130 | 20/12/2021 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO N° 082/2021, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0009135 | 20/12/2021 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0009141 | 20/12/2021 | 6078.80 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HEGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0017/2021 E CONTRATO 0145/2001. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009143 | 20/12/2021 | 324.50 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE ,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009145 | 20/12/2021 | 213.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PLASTICOS PARA FORAR MACAS, DESTINADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009147 | 20/12/2021 | 2384.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELET 0018/2021 E CONTRATO 0146/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 20/12/2021 | 225.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009160 | 20/12/2021 | 14795.99 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009162 | 20/12/2021 | 6324.14 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009163 | 20/12/2021 | 37244.62 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009164 | 20/12/2021 | 47483.53 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 121/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 20/12/2021 | 2063.83 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009176 | 20/12/2021 | 15759.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009139 | 20/12/2021 | 90.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SEM PENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS, DESTINADOS A LEI ALDIR BLANC ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 20/12/2021 | 240.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTIN-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MALHA TENCIONADA DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DO ANO D 2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009150 | 20/12/2021 | 165.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REIFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009155 | 20/12/2021 | 5750.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE MEDALHAS DE MATAL, DESTINADO AO 13º CORRIDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062021 | 0009375 | 20/12/2021 | 139996.00 | 07681440000109 | CEI - CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA INFANTIL PARA O PROJETO "EDUCAR VALE MAIS,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256/2021 e CONTRATO Nº: 00166/2021, DESTINADOS AS DEMANDASDA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009151 | 20/12/2021 | 30.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 20/12/2021 | 4318.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 20/12/2021 | 42.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009142 | 20/12/2021 | 225.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CARIMBOS E ATUALIZAÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO SEDE DA PREFEITURA, ATAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009177 | 20/12/2021 | 655.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0009132 | 20/12/2021 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 E CONTRATO N° 0082/2021 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009210 | 21/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE , NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0009181 | 21/12/2021 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00008/2021 E CONTRATO Nº 00066/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009225 | 21/12/2021 | 142.20 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RECONECIMENTOS DE FIRMA, E CERTIDOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009227 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009228 | 21/12/2021 | 49.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009220 | 21/12/2021 | 321.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CHEQUES, SIMBOLICOS, DESTINADO AO CERIMONIAL DE PREMIAÇÃO DA DINAL DE FUTEBOL, NO DIA 19/12/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009219 | 21/12/2021 | 198.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE IMPRESSÃO DE ADSIVO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009180 | 21/12/2021 | 440.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE SANTA CRUZ-RN E NATAL-RN NOS DIAS 06 DE AGOSTO E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009197 | 21/12/2021 | 276.90 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA NO EMASSAMENTO E PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009198 | 21/12/2021 | 664.56 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532019 | 0009213 | 21/12/2021 | 7625.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES PRÓTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO 0053/19, CONTRATO 0006/2020, 1ª CHAMADA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532019 | 0009214 | 21/12/2021 | 7625.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES PRÓTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO 0053/19, CONTRATO 0006/2020, 2ª CHAMADA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009222 | 21/12/2021 | 10304.95 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFOME PREGÃO ELT 0021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009190 | 21/12/2021 | 1150.00 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ESTRUTURAL DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES E REFORMA DA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO FONSECA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009193 | 21/12/2021 | 655.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS DAESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009204 | 21/12/2021 | 390.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SEAO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009212 | 21/12/2021 | 2815.31 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 144/2021, DESTINADO AO NOVO PADRÃO DE ENERGIA DAS ESCOLA MUNIICPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009215 | 21/12/2021 | 197.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE COMPUTADORES, DESTINADO A ESCOLA ELÇA DE CARVALHO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009216 | 21/12/2021 | 275.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE COMPUTADORES, DESTINADO A SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0009218 | 21/12/2021 | 2350.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES,CONFORME PREGÃO 0010/2020 E CONTRATO 001/2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0009226 | 21/12/2021 | 73190.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0030/2021 E CONTRATO 182/2021, DESTINADO A EMEF TANCREDO NEVES E DEMAIS ESCOLAS VICULADAS A ESTA SECETARIA. ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 21/12/2021 | 800.00 | 00030874262453 | CLAUDIO CABRAL DAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CLAUDIO CABRAL DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 21/12/2021 | 150.00 | 00007482664459 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ MEDEIROS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 21/12/2021 | 350.00 | 00070265005469 | DAMYSON WESLEM SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR DAMYSON WESLEM SANTOS MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 21/12/2021 | 110.00 | 00097817740453 | MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DE FÁTIMA LIRA DA SILVA SANTANA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 21/12/2021 | 110.00 | 00004466757178 | DANIELE ALEXANDRE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELE ALEXANDRE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 21/12/2021 | 150.00 | 00006279615413 | CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 21/12/2021 | 160.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 21/12/2021 | 250.00 | 00088582990430 | MANOEL SEGUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR MANOEL SEGUNDO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009205 | 21/12/2021 | 1100.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO SEMANA DO BEBÊ,CRIANAÇA FELIZ ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009221 | 21/12/2021 | 576.41 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINO A SECRETATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009191 | 21/12/2021 | 280.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA ALIANÇA NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009192 | 21/12/2021 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009194 | 21/12/2021 | 655.00 | 00010672449480 | LAIZA DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DERUA NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009195 | 21/12/2021 | 1225.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009196 | 21/12/2021 | 592.20 | 00010976069458 | JOÃO PAULO SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIAÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 21/12/2021 | 200.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009200 | 21/12/2021 | 1050.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009201 | 21/12/2021 | 782.55 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPOERANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 21/12/2021 | 972.90 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009203 | 21/12/2021 | 803.70 | 00009844036470 | JAILTON DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009206 | 21/12/2021 | 1015.20 | 00010663587450 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGEMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009207 | 21/12/2021 | 888.30 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 21/12/2021 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009209 | 21/12/2021 | 5760.40 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FOENECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 139/2021, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 21/12/2021 | 846.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0009217 | 21/12/2021 | 2350.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 010/2020 E CONTRATO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 21/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR DE DE PROJETO DE ACOLHIMENTOS DOS BOMBEIROS MILITAR PARAIBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.E REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO E L. D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0009224 | 21/12/2021 | 82579.53 | 27082033000184 | CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGNHARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO GLOSADO 4º BOLETIM DE MADIÇÃO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PUBLICA URBANA MO BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTE MUNCIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0008/2019, CONTRATO N° 0217/2020. CONTRATO DE REPASSE 1054446-00/2018 SICONV868852, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOS. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009240 | 22/12/2021 | 396.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSI NO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009241 | 22/12/2021 | 1107.60 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: NAS PINTURA DO PORTÃODO CEMITÉRIO, PORTÃO DA CAIXA D`ÁGUA DO BAIRRO SIQUEIRA,PINTURA DE 05 POSTES DE ILUMINAÇÃO NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 22/12/2021 | 850.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO MODULO ESPORTIVO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009246 | 22/12/2021 | 1057.50 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009248 | 22/12/2021 | 900.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E EGURANÇA DAS DECORAÇÕES NATALINA NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009250 | 22/12/2021 | 1015.20 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009252 | 22/12/2021 | 1015.20 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 22/12/2021 | 740.25 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009254 | 22/12/2021 | 803.70 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009267 | 22/12/2021 | 5850.00 | 43318141000160 | MUSICPRO COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETENTE MESA CANAIS YAMAHA E BLACKMAGIC ATEM MINIHDMI,DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO E POLITICA E COMUNICAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ CARNEIRO DE ANDRADE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 22/12/2021 | 400.00 | 00018690038884 | ELISABETE NARCISA PONTES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISABETE NARCISA PONTES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 22/12/2021 | 250.00 | 00009383451416 | LUCIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMAAJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LUCIANO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00009784972794 | MARIA ZELIA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ZÉLIA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00008380408454 | LUCIMARIO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LUCIMARIO LIMA FERREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 22/12/2021 | 800.00 | 00007961290451 | FRANCISCA DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA DA COSTA SOARES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 22/12/2021 | 970.00 | 00010655601414 | ELAYNE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELAYNE OLIVEIRA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009292 | 22/12/2021 | 1500.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO AO PROGRAMA CIDADÃO - EVENTOS REALIZADO 20 E 21 DE DEZEMBRO DO CORRETE ANO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009247 | 22/12/2021 | 676.80 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA CONSTRUÇÃO DO PISO E REBOCO DAS PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO FONSECA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009249 | 22/12/2021 | 1273.74 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PISO E REBOCO DAS PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO FONSECA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009251 | 22/12/2021 | 1273.74 | 00008348000470 | GERMANO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PISO E REBOCO DAS PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO FONSECA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009256 | 22/12/2021 | 1162.98 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANAÇÃO NAS ESCOLAS TANCREDO NEVES E PROFESSORA NAILDE MEDEIROS NO SÍTIO BUJARI NO DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 22/12/2021 | 4224.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA,ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009271 | 22/12/2021 | 1360.80 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARESPRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009272 | 22/12/2021 | 2246.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARÍ, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009273 | 22/12/2021 | 3340.80 | 00010367089424 | JOSEVALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009274 | 22/12/2021 | 3000.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E CABATAN PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009275 | 22/12/2021 | 2572.80 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHÃ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009276 | 22/12/2021 | 2726.40 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009277 | 22/12/2021 | 3456.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009278 | 22/12/2021 | 4992.00 | 00004314812451 | IRACI GOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009279 | 22/12/2021 | 2257.80 | 00030892074434 | NANCI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARÍ E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009280 | 22/12/2021 | 454.40 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE ALUNOSNA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NO TURNO DA NOITE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009281 | 22/12/2021 | 2600.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009294 | 22/12/2021 | 3824.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017, CONTRATO 0152/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 22/12/2021 | 40.00 | 00005080772492 | HILTON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O CONDUTOR SOCORRISTA- HILTON DA SILVA CAVALCANTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE COM ID 2110020030 NO DIA 02/10/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 22/12/2021 | 40.00 | 00006935032466 | JACQUELINE KARLA DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ENFERMEIRA- JACQUELINE KARLA DE SOUZA- EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHADO ID 2110240132 NO DIA 24/10/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 22/12/2021 | 50.00 | 00010132393425 | JESSIKA RAYANNE BATISTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EMFERMAGEM, EM VIAGEMN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE COM ID 2110030117, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. NO DIA 03/10/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 22/12/2021 | 40.00 | 00001669662403 | ISRAEL SANLIN SANTOS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TECNINCO DE EMFERMAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE DE IDE 2110160120 PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. NO DIA 16/10/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009234 | 22/12/2021 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA FRANCILDO ALVES DIOGO, TRANSPORTANTO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/10/2019, COM ID 2110210132. CONFORME FORMULARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 22/12/2021 | 50.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EMFERMAGEM, EM VIAGEMN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE COM ID 2110250039, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. NO DIA 25/10/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 22/12/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIA 30/11/2021 01, E 02/12/2021.CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 22/12/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22, 23 E 24/11/2021, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 22/12/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIA 23, 25, E 29/11/2021.CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009239 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009242 | 22/12/2021 | 420.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DE ZELADOR NA UBS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009243 | 22/12/2021 | 1107.60 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009259 | 22/12/2021 | 400.00 | 30433831000207 | DL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE ESTERELIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009284 | 22/12/2021 | 367.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PP. 004/2021 CONTRATO 55/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009285 | 22/12/2021 | 11192.82 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PP. 006/2021 CONTRATO 68/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009286 | 22/12/2021 | 800.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFOME PREGÃO ELT 0021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009287 | 22/12/2021 | 1200.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CASP, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFOME PREGÃO ELT 0021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009288 | 22/12/2021 | 1193.10 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTRINA-SE AO PAGAMENRTO REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRAFICAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONMFORME PREGÃO ELET 015/2021 E CONTRATO 153/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009289 | 22/12/2021 | 1713.90 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTRINA-SE AO PAGAMENRTO REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRAFICAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONMFORME PREGÃO ELET 015/2021 E CONTRATO 153/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 22/12/2021 | 529.38 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTRINA-SE AO PAGAMENRTO REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRAFICAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONMFORME PREGÃO ELET 015/2021 E CONTRATO 153/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009291 | 22/12/2021 | 923.34 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTRINA-SE AO PAGAMENRTO REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRAFICAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONMFORME PREGÃO ELET 015/2021 E CONTRATO 153/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009293 | 22/12/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE:ROZILDA ALICE SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009299 | 22/12/2021 | 11.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009244 | 22/12/2021 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009282 | 22/12/2021 | 300.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009283 | 22/12/2021 | 300.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009266 | 22/12/2021 | 600.00 | 00009690547429 | DANELITON PEREIRA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COPA RURAL DE FUTEBOL PARA TIME CORINTHIANS DA SERRA, REALIZADO EM 19 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009268 | 22/12/2021 | 400.00 | 00010525792481 | JOILDO SILVA MEDEIROS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COPA RURAL DE FUTEBOL PARA TIME INTERNACIONAL DO CAMPO COMPRIDO, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009269 | 22/12/2021 | 200.00 | 00010649579437 | EDILSON SANTOS SILVA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COPA RURAL DE FUTEBOL PARA TIME BORÚSSIA, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009295 | 22/12/2021 | 34.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 22/12/2021 | 9.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009297 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. RELATIVO AO DIA 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009298 | 22/12/2021 | 126.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. RELATIVO AO DIA 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009265 | 22/12/2021 | 2778.00 | 09189517000307 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO SUPORTE MICROFONE, CABO MICROF, DESTINADO AO SETOR DE COMUNIOCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009255 | 22/12/2021 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. PREGÃO 0024/2019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009303 | 23/12/2021 | 44.40 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESÕES DE GRAFICAS, DESTINADO AO SETOR RECURSOS HAMANOS(CAPA DE PROCESSO), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009316 | 23/12/2021 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBILIDADE, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 004/2018, CONTRATO Nº 124/18. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009324 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. RELATIVO AO DIA 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009325 | 23/12/2021 | 45.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. RELATIVO AO DIA 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 23/12/2021 | 85.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 7238-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009327 | 23/12/2021 | 60.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. RELATIVO AO DIA 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009307 | 23/12/2021 | 460.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA CORRIDA DO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009302 | 23/12/2021 | 802.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTRINA-SE AO PAGAMENRTO REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRAFICAS, DESTINADO AO UBSF, CONMFORME PREGÃO ELET 015/2021 E CONTRATO 153/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 23/12/2021 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16, 18/11/2021, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 23/12/2021 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA - EDEILSON QUERINO DINIZ, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIA 23, 25, E 29/11/2021.CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 23/12/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS15, 7,8,E 09/12/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 23/12/2021 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E 30/11/2021, 01/12/2021, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009317 | 23/12/2021 | 4028.67 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009318 | 23/12/2021 | 4853.42 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009320 | 23/12/2021 | 277.27 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PP 009/2020 E CONTRATO 18/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 23/12/2021 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS15, 19, 20, 21/11/2021. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 23/12/2021 | 602.70 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS, DESTINADO A EDUCAÇÃO (DIARIOS DE CLASSE 1ª A 5ª), ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009301 | 23/12/2021 | 6656.00 | 00009414607463 | ALEXANDRE SOUSA PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO DEZEMBRO/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009310 | 23/12/2021 | 4243.20 | 00001937964493 | LUZIA SOARES PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009311 | 23/12/2021 | 5644.80 | 00070907539483 | JOSEVANIA FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ,BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009312 | 23/12/2021 | 4076.80 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 23/12/2021 | 5145.60 | 00009846345410 | CICERO DE AZEVEDO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL,DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009314 | 23/12/2021 | 4659.20 | 00010672437473 | FERNANDO PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009315 | 23/12/2021 | 3000.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA INTERNA DA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009319 | 23/12/2021 | 1921.41 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2020 E CONTRATO 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009323 | 23/12/2021 | 7904.00 | 00059318406134 | JOSE LEONARDO FREIRES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 23/12/2021 | 200.00 | 00003401412477 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009322 | 23/12/2021 | 225.79 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0009374 | 23/12/2021 | 306970.00 | 29055287000139 | PANTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS (COLEÇÃO AVALIA BRASIL), CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 261/2021 e CONTRATO Nº: 00189/2021, NECESSIDADE DOS ESTUDANDES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 24/12/2021 | 195.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE DIARIAS DE ALIMNETAÇÃO DE HOSPEDAGEM, DESTINADO AO PROGRAMA CIDADÃO - EVENTO REALIZADO NO DIA 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009328 | 24/12/2021 | 23975.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A CRECHE MARIA CLEONICE. ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009329 | 24/12/2021 | 23975.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A CRECHE MARIA MARINETE. ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009330 | 24/12/2021 | 23975.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A CRECHE MARIA DIOMEDES LUCAS. ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009331 | 24/12/2021 | 18125.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A CRECHE JOSEFA BEZERRA. ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009332 | 24/12/2021 | 18125.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A CRECHE MARIA ANITA COELHO. ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 40% (O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009333 | 24/12/2021 | 17205.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A CRECHE GIOLICE GOMES FARIAS, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009336 | 24/12/2021 | 600.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SOM E TABLADO, DESTINADO A FINAL DA COPA RURAL NO ESTADIO JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS NO DIA 19/12/2021. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009335 | 24/12/2021 | 70.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 1 (UM) DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FINANÇAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 24/12/2021 | 28617.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , RELATIVO A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009338 | 24/12/2021 | 79.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 27/12/2021 | 20.00 | 00010738396486 | ANGELA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE REGAR D CELULAR EFETUADA PARA O SETOR DE MARCAÇÃO E EXAMES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009373 | 27/12/2021 | 93.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009358 | 27/12/2021 | 360.00 | 00003469208417 | NORMANDO SOARES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA RURAL 2021 NOS DIAS 11, 12 E 19 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009359 | 27/12/2021 | 360.00 | 00007045560494 | EVANILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PPRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA RURAL 2021 NOS DIAS 11, 12 E 19 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009367 | 27/12/2021 | 2485.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 90 TROFÉUS PERSONALIZADOS EM RESINA, DESTINADO AO 13º CORRIDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009598 | 27/12/2021 | 2049.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, COMFORME PP 009/2021 E CONTRATO 045/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009356 | 27/12/2021 | 477.00 | 00009972690490 | ADONIAS SILVA ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE UM CROQUI REFERENTE AO COMBATE A INCÊNDIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009363 | 27/12/2021 | 157.66 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADO AO CAPS. CONFORME PREGÃO P. 009/2021 E CONTRATO 045/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009366 | 27/12/2021 | 280.00 | 23457293000136 | EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RAÇÃO PARA CÃES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009369 | 27/12/2021 | 10089.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AOS PACIENTES DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PP. 006/2021 CONTRATO 68/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇAO VEICULOS, MOVEIS E EQUIP P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009340 | 27/12/2021 | 35675.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A ESCOLA JULIETA DE LIMA COSTA, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009341 | 27/12/2021 | 32095.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A ESCOLA ELÇA DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE E EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009342 | 27/12/2021 | 11085.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A ESCOLA NEIDE DE MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE E EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009343 | 27/12/2021 | 14235.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A ESCOLA JACIO FURTADO, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009344 | 27/12/2021 | 14235.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A ESCOLA TEREZINHA GOMES DE ANDRADE, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009345 | 27/12/2021 | 14235.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A ESCOLA ANTERO FERREIRA, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE E EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009346 | 27/12/2021 | 18125.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A ESCOLA LEOSITA AMÁLIA, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE E EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009347 | 27/12/2021 | 21845.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A ESCOLA MANOEL SOARES DE MARIA, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE E EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009348 | 27/12/2021 | 18125.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A ESCOLA HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇAO VEICULOS, MOVEIS E EQUIP P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009349 | 27/12/2021 | 20255.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA SIMOES, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇAO VEICULOS, MOVEIS E EQUIP P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009352 | 27/12/2021 | 20255.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A ESCOLA DOMICILIANO DE QUEIROZ, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009353 | 27/12/2021 | 23975.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A ESCOLA CELINA LIMA MONTENEGRO, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009354 | 27/12/2021 | 33085.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇAO VEICULOS, MOVEIS E EQUIP P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009355 | 27/12/2021 | 26795.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A ESCOLA BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009357 | 27/12/2021 | 477.00 | 00091731291434 | JOSE NILTON DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE E EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212027 | 0009361 | 27/12/2021 | 20615.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO A ESCOLA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009368 | 27/12/2021 | 23719.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 0121/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009370 | 27/12/2021 | 120.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 27/12/2021 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05/10/2021, PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DOAÇÃO DO EMERGENCIAS, PPA SECRETARIA DE ESTADO DA ARAIBA, POR MEIO DA SEC. DESEMVOLVIMENTO HUMANO E A SEC. EXECULTIVA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/12/2021 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 24/09/2021, EM VISITA TÉCNICA A CONAB, EM BUSCA DE PARCEIRIA PARA PROJETOS DO COOPERARB E PAA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009360 | 27/12/2021 | 194.35 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO LANCHE NO FORRO DOS IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO.PP 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009365 | 27/12/2021 | 1176.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO(VO FILOMENA), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009339 | 27/12/2021 | 375.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BRANDÃO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009372 | 27/12/2021 | 490.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BRANDÃO REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009362 | 27/12/2021 | 340.72 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIO QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PREGÃO PRESENCIAL 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009364 | 27/12/2021 | 8518.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERETNE FORNECIEMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO PA CARREGADEIRA HL 740, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009378 | 28/12/2021 | 910.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS, NO SITO MALHADA DO SÃO DOMINGOS. ATRAVES DA SEC. DE AGRULTURA P. PRESENCIAL 04/2021, E CONTRATO 0150/2021,. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009376 | 28/12/2021 | 4143.48 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0112/2021, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE6460, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 28/12/2021 | 9150.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TECIDOS,CONFORME PREGÃO ELET. 023/2021E CONTRATO 0167/2021, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009380 | 28/12/2021 | 2523.61 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0112/2021, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFP6179, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009383 | 28/12/2021 | 23719.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2021, CONTRATO 0121/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009381 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009382 | 28/12/2021 | 21.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009379 | 28/12/2021 | 52.00 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE 1 (UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, ´PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A COLETORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009418 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009419 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009420 | 29/12/2021 | 56.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇAO VEICULOS, MOVEIS E EQUIP P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0009385 | 29/12/2021 | 35800.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0030/2021 E CONTRATO 191/2021, DESTINADO A ESCOLA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0009386 | 29/12/2021 | 13600.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0030/2021 E CONTRATO 191/2021, DESTINADO A ESCOLA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE E EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0009387 | 29/12/2021 | 35800.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0030/2021 E CONTRATO 191/2021, DESTINADO A ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009391 | 29/12/2021 | 664.63 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CONDERENCIA DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009394 | 29/12/2021 | 3887.56 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009400 | 29/12/2021 | 8520.75 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURA E FRUTA, DESTINADA A EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAS E CRECHES PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CHAMADA PUBLICA 0002/2021 E CONTRATO 0131/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009401 | 29/12/2021 | 3787.50 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURA E FRUTA, DESTINADA A EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAS E CRECHES PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CHAMADA PUBLICA 0002/2021 E CONTRATO 0131/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009402 | 29/12/2021 | 3015.60 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURA E FRUTA, DESTINADA A EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHES PNAE DESTINADO AS ENTREGAS DE GOIABAS E CEBOLA PARA MONTAGEM DE KIT DO BERCÁRIO, DISPONIBILIZANDO AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO PEERIODO DE OUTUBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CHAMADA PUBLICA 0002/2021 E CONTRATO 0131/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009403 | 29/12/2021 | 2100.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 127/2021, DESTINADO DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO CONSERTO DE CALHAS E PORTOES COLEGIO ELCA DE CARVALHO , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009404 | 29/12/2021 | 1188.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 127/2021, DESTINADO AO PADRAO DE ENERGIA ESCOLAS: ELCA DE CARVALHO, JULIETA DE LIMA E COSTA, PROF DOMICIANO DE QUEIROZ E JACIO FURTADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009405 | 29/12/2021 | 1970.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 144/2021, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REVISAO DE LUMINARIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009406 | 29/12/2021 | 1988.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 127/2021, DESTINADO ESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REVISAO DE LUMINARIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009407 | 29/12/2021 | 7627.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 144/2021, DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO ELÉTRICA DA INSTALAÇÃO INTERNA DO ESCOLA ELÇA DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇAO VEICULOS, MOVEIS E EQUIP P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009410 | 29/12/2021 | 601160.00 | 14239192000106 | INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO PENSAR E PRATICAR ROBÓTICA NA PRÁTICA, ADESÃO A RESGISTRO DE PREÇO Nº AD00003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 262/2021, CONTRATO Nº 00190/2021, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009411 | 29/12/2021 | 445.89 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021, DESTINADOS A REPAROS DA GRECHE MUNICIPAL DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009412 | 29/12/2021 | 1732.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTEÇÃO - PINTURA DA ESCOLA ANTERO FERREIRA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009413 | 29/12/2021 | 2270.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTEÇÃO - EMASSAMENTO,PINTURA DA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009414 | 29/12/2021 | 6969.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTEÇÃO - DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009416 | 29/12/2021 | 5600.00 | 42440972000147 | ELIAS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES EM PLACAS QSC 8849, NPR 6763, OGO 2380 e OGO6460, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009392 | 29/12/2021 | 2433.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMFORME PREGÃO 010/2021, CONTRATO 0058/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009384 | 29/12/2021 | 65.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMULA C/AC FLOLINICO DESTINADA A PACIENTE MARINALVA FRANCISCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009388 | 29/12/2021 | 2136.58 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 058/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0009395 | 29/12/2021 | 2840.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0009397 | 29/12/2021 | 3100.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0009398 | 29/12/2021 | 3330.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0009399 | 29/12/2021 | 5085.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. P.P.0005/2021 E CONTRATO 0041/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009417 | 29/12/2021 | 166.31 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFT5253 E QSE3244, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009389 | 29/12/2021 | 1897.26 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009393 | 29/12/2021 | 10272.17 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009396 | 29/12/2021 | 2039.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO CRAS JOANA DARC, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/12/2021 | 445.00 | 18128367000150 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI 07867471456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENRO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PROGRAMA CIDÃO - EVENTO DO 20 E 21 DE DEZEMBRO DO CORRETE ANO, ATRAVES DA SECRETATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 29/12/2021 | 200.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N, BAIRRO VER JOÃO VINO FARIAS, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009422 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 27548-4.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009390 | 29/12/2021 | 332.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 010/2021, CONTRATO 058/2021, DESTINADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 29/12/2021 | 18.73 | 08983140000139 | SOCIEDADE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIEFERENCIA DA GUIA DO REGULARIZAÇÃO FGTS, RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO- COMPETENCIA 10/1989 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009596 | 29/12/2021 | 579.41 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINO A SECRETATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009408 | 29/12/2021 | 13757.24 | 42798677000167 | FF COMERCIO SUPRIMENTOS E ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CAMERA CANON, MICROFONE LAPELA, GRAVADOR DE AUDIO e BATERIA CANON ORIGINAL L, DESTINA AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVEZ DA SEC. DE ARTICULÇÃO E POLITICA E COMUNICAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 30/12/2021 | 9050.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 30/12/2021 | 10643.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETASRIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 30/12/2021 | 4235.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC, DE TRANSFPORTE-PRESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 30/12/2021 | 12945.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE- CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/12/2021 | 120.00 | 00006239657476 | DAYVISSON LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO DE DEIARIA AO SECRETARIO DE OBRAS- DAYVISSON LIMA ARAÚJO, EM : VIAGEM A JOÃO PESSOA, - REUNIÃO NA CONSULTORIA UM, REUNIÃO NA FUNASA(TRATAMENTO DOS CONTRATOS COM A INSTITUIÇÃO, NO TOCANTE A PARTE DE ENGENHARIA) E REUNIÃO NO GIGOV/CAIXA GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS COM A REFERIDA ENTIDADE NO DIA 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/12/2021 | 106222.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/12/2021 | 4881.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV. URB.ESTRUT- SERV. PREST. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 30/12/2021 | 23036.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA- CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 30/12/2021 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 30/12/2021 | 6450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA- CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 30/12/2021 | 1833.75 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 30/12/2021 | 570.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 30/12/2021 | 1063.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 30/12/2021 | 1508.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 30/12/2021 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA- CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 30/12/2021 | 17000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANAÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 30/12/2021 | 3701.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SER. CONVIVENCIA -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 30/12/2021 | 2608.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI- EFETIV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 30/12/2021 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 30/12/2021 | 1866.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS- EFET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 30/12/2021 | 4300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 30/12/2021 | 13548.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/12/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 30/12/2021 | 14940.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 30/12/2021 | 5854.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0009424 | 30/12/2021 | 675.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020 E CONTRATO 028/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009425 | 30/12/2021 | 14313.91 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PR. 0005/2020 E CONTRATO 0027/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009426 | 30/12/2021 | 370.76 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PR. 0005/2020 E CONTRATO 0027/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0009429 | 30/12/2021 | 7264.44 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL, DESTIANADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET. 005/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009433 | 30/12/2021 | 579.91 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009434 | 30/12/2021 | 1645.99 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009435 | 30/12/2021 | 634.06 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 30/12/2021 | 31755.37 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AG COMUNITARIO DE SAUDE- EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 30/12/2021 | 6947.88 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AEDES EGYPTI- EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 30/12/2021 | 22186.41 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AEDES EGYPTI- EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 30/12/2021 | 1793.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL- EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 30/12/2021 | 38055.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL- EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 30/12/2021 | 5212.17 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO- EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 30/12/2021 | 4457.66 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU- EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 30/12/2021 | 926.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PRG. MELHOR EM CASA- EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 30/12/2021 | 1976.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL- EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/12/2021 | 2819.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO- EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/12/2021 | 56350.89 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 30/12/2021 | 26947.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 30/12/2021 | 22500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 30/12/2021 | 36900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 30/12/2021 | 16100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL CC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 30/12/2021 | 19470.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. AEDES EGYPTI EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 30/12/2021 | 4502.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BOCAL -EFETIVO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 30/12/2021 | 5310.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA AG. COMUNITARIO DE SAUDE CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 30/12/2021 | 45700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 30/12/2021 | 88707.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 30/12/2021 | 53640.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROG SAUDE DA FAMILIA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 30/12/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO AEDES EGYPTI CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 30/12/2021 | 13061.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 30/12/2021 | 18575.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFANTIL CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 30/12/2021 | 3100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS PRESTACAO SERVICOS, RRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/12/2021 | 13514.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CAPS INFATIL-EFETIVO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 30/12/2021 | 5003.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 30/12/2021 | 3200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE RABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 30/12/2021 | 7089.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO LABORATORIO MUNICIPAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 30/12/2021 | 35325.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL- CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 30/12/2021 | 6200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 30/12/2021 | 2690.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. MELHOR EM CASA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 30/12/2021 | 21599.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - SAMU (SERV ATEND MÉDICO DE UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/12/2021 | 12939.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 30/12/2021 | 1600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO LABORATORIO- SERV. PREST, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 30/12/2021 | 4735.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CENTRO DE TESTAGEM COVID, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 30/12/2021 | 3480.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE REAB. E E ESTER. DE CÃES E GATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 30/12/2021 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 30/12/2021 | 10038.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CEO EFFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 30/12/2021 | 107231.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009558 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 30/12/2021 | 9671.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/12/2021 | 3100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. CULTURA- CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DES. ECONOM., CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 30/12/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DESENVOLVIMENMTO ECONOMICO E TURISMO- CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 30/12/2021 | 5650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA JUVENTUDE ESPORT. LAZER- CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009427 | 30/12/2021 | 2614.30 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A EDUCAÇÃO PARA ATENTEE AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2021, CONTRATO 0130/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 30/12/2021 | 2712.60 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURA E FRUTA, DESTINADA A EDUCAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHES PNAE DESTINADO AS ENTREGAS DE GOIABAS E CEBOLA PARA MONTAGEM DE KIT DO BERCÁRIO, DISPONIBILIZANDO AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO PEERIODO DE DEZEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CHAMADA PUBLICA 0002/2021 E CONTRATO 0131/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0009432 | 30/12/2021 | 274883.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES (AR CONDICIONADOS), CONFORME PREGÃSO ELETR. 0030/2021 E CONTRATO 191/2021, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 30/12/2021 | 6459.28 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 30/12/2021 | 157014.01 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 30/12/2021 | 46700.36 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 30/12/2021 | 13783.36 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 30/12/2021 | 42984.55 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB ENESINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 30/12/2021 | 4557.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 30/12/2021 | 2250.62 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 30/12/2021 | 5523.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 30/12/2021 | 385529.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 30/12/2021 | 115914.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 30/12/2021 | 28224.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 30/12/2021 | 9114.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ENFANTIL -CC -EFETIVO ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/12/2021 | 37526.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 30/12/2021 | 8729.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 30/12/2021 | 44469.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 30/12/2021 | 129830.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 30/12/2021 | 3300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 30/12/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL - CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 30/12/2021 | 6600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 30/12/2021 | 12078.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB SECRETARIA EDUCAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 30/12/2021 | 5900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB SECRETARIA EDUCAÇÃO SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/12/2021 | 11725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 30/12/2021 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30%. EDUCAÇÃO INFANTIL -SERV. PRESTADO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 30/12/2021 | 17038.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009559 | 30/12/2021 | 2997.05 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMAÇTEC, DESTINAS AS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009560 | 30/12/2021 | 8982.87 | 35990629000100 | ELETROVISUAL TECNOLOGIA EM PROJETORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PROFESSOR DATA SHOW, DESTINADO AS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009561 | 30/12/2021 | 2292.45 | 30048726000165 | BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM MOOB 400W, DESTINAO A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009562 | 30/12/2021 | 4856.80 | 12993989000160 | POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONGATINA PLASTICA 03 LUGARES, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 30/12/2021 | 4003.33 | 13850516007260 | RAMIRO CAMPELO COMERIOC DE UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMEMTO DE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0009564 | 30/12/2021 | 11600.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08(OIT0) IMPRESSORA EPSON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2020 E CONTRATO 003/2021, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECTARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182020 | 0009565 | 30/12/2021 | 30407.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) IMPRESSORAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2020 E CONTRATO 003/2021, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECTARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 30/12/2021 | 250.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 30/12/2021 | 9482.49 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 30/12/2021 | 1889.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA GABINETE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 30/12/2021 | 10496.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 30/12/2021 | 951.51 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/12/2021 | 33986.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 30/12/2021 | 5329.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 30/12/2021 | 4181.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 30/12/2021 | 631.63 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 30/12/2021 | 3878.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 30/12/2021 | 7153.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 30/12/2021 | 10259.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009469 | 30/12/2021 | 14.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 30/12/2021 | 20820.56 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 30/12/2021 | 2335.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 30/12/2021 | 2200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO INATIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 30/12/2021 | 10100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 30/12/2021 | 5133.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 30/12/2021 | 1650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PENSIONISTA SER. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 30/12/2021 | 16780.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. FINANÇAS- CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009554 | 30/12/2021 | 2.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 30/12/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA 5106-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009557 | 30/12/2021 | 121.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009430 | 30/12/2021 | 1674.00 | 09189517000307 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO EQUIPAMENTO ELETRONICO, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 30/12/2021 | 26021.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 30/12/2021 | 1100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PRESTADORES DE SERVICOS, VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 30/12/2021 | 11370.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CC, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 30/12/2021 | 4636.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 30/12/2021 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/12/2021 | 6770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 30/12/2021 | 15800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA- CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 30/12/2021 | 7100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA COTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009574 | 31/12/2021 | 339.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009575 | 31/12/2021 | 1048.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009576 | 31/12/2021 | 1243.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009577 | 31/12/2021 | 1120.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009578 | 31/12/2021 | 1221.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009579 | 31/12/2021 | 1122.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 31/12/2021 | 1154.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009581 | 31/12/2021 | 1123.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009582 | 31/12/2021 | 1071.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009583 | 31/12/2021 | 1116.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009584 | 31/12/2021 | 1254.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009568 | 31/12/2021 | 8955.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 5698-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009569 | 31/12/2021 | 343.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 31/12/2021 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA 283141-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009566 | 31/12/2021 | 104705.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTES, CONFORME PREGÃSO ELETR. 0027/2021 E CONTRATO 183/2021, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009567 | 31/12/2021 | 40080.89 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS INTITUIÇOES DE ENCIO VICULADAS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 058/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 31/12/2021 | 14275.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO NOVEMBRO 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 31/12/2021 | 42670.21 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO NOVEMBRO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/12/2021 | 3768.07 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO NOVEMBRO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 31/12/2021 | 13057.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 31/12/2021 | 37127.86 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 31/12/2021 | 3555.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 31/12/2021 | 158414.11 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 70% EN SINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 31/12/2021 | 46004.64 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 31/12/2021 | 2250.62 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 70º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 31/12/2021 | 157142.07 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 70º ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/12/2021 | 45529.55 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 70º EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 31/12/2021 | 2173.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS DO FUNDEB 70º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 31/12/2021 | 19025.60 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB-CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. REF. CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO FUNDEB VAAT. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 31/12/2021 | 9019.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB PROFESSOR PRE-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A DIFERENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO FUNDEB VAAT. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 31/12/2021 | 4743.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 31/12/2021 | 6184.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 31/12/2021 | 7286.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 31/12/2021 | 8729.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 31/12/2021 | 98727.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 31/12/2021 | 3440.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ENFANTIL -CC -EFETIVO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 31/12/2021 | 97463.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 31/12/2021 | 97463.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 31/12/2021 | 118725.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 31/12/2021 | 85570.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70º FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO FUNDEB VAAF. 1ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/21 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 31/12/2021 | 79115.67 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70º FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO FUNDEB VAAF. 2ª E ULTIMA PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/21 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% (OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062021 | 0009625 | 31/12/2021 | 139996.00 | 07681440000109 | CEI - CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA INFANTIL PARA O PROJETO "EDUCAR VALE MAIS,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256/2021 e CONTRATO Nº: 00166/2021, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% (MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 31/12/2021 | 194890.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIV ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB - 60% (M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 31/12/2021 | 30810.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/12/2021 | 14505.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 31/12/2021 | 26732.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VANTAGENS DE REMUNERAÇAO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 31/12/2021 | 11280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE REMUNERAÇAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 31/12/2021 | 3168.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DA REMUNERAÇAO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - CC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 31/12/2021 | 21920.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 31/12/2021 | 4291.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL -SERV. PRESTADO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 31/12/2021 | 12846.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 31/12/2021 | 34560.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/12/2021 | 3217.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -EFETIVO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 31/12/2021 | 1980.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 31/12/2021 | 660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL - CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 31/12/2021 | 2784.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 31/12/2021 | 4595.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA EDUCAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 31/12/2021 | 2489.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA EDUCAÇÃO SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 31/12/2021 | 3120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 31/12/2021 | 2061.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/12/2021 | 1856.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGENS DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30%. EDUCAÇÃO INFANTIL -SERV. PRESTADO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 31/12/2021 | 5378.55 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS- EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/12/2021 | 10939.37 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. SAUDE- EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 31/12/2021 | 4090.73 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO- EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009597 | 31/12/2021 | 342.69 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009585 | 31/12/2021 | 33611.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DE REFATURAMENTO DO IP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009586 | 31/12/2021 | 29115.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE REFATURAMENTO DO IP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009587 | 31/12/2021 | 34786.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE REFATURAMENTO DO IP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009588 | 31/12/2021 | 31453.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE REFATURAMENTO DO IP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009589 | 31/12/2021 | 34118.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE REFATURAMENTO DO IP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009590 | 31/12/2021 | 31240.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE REFATURAMENTO DO IP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009591 | 31/12/2021 | 31904.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE REFATURAMENTO DO IP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009592 | 31/12/2021 | 31276.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE REFATURAMENTO DO IP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009593 | 31/12/2021 | 30778.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE REFATURAMENTO DO IP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009594 | 31/12/2021 | 32723.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE REFATURAMENTO DO IP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009595 | 31/12/2021 | 37087.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE REFATURAMENTO DO IP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00001875220496 | CICERO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CÍCERO DOS SANTOS BRITO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024